关键过程控制程序

1、Q/JY-TSCX-027时间：2021.03. 06创作：欧阳道关純址程娃制程序1目的为了规范关键过程，对关键过程卖施有效控制， 特编制本控制程序。2适用危禹本控制程序规定了对形成产质量起决定作用的 关縫过程的识别、确良、质量控制要求等内家，适用 于公司军工产关縫过程的控制，其它产可参考块 行。3术语、走义3.1关键特性：指如果不满足要求，将危及人身妄全 并导致产不能完成主要任务的特性；3.2重要特性：指如果不满足要求，将导致产不能 完成主要任务的特性；3.3关钦件：含有关離特性的单元件；3.4重要件：不含关虢特性，但含有重要特性的单元件； 3.5关键过程（关键工序丿：对形成产质量起.决定

2、作用的过程。关键过程一般包括形成关钱、重要特性 的过程；加工难度大、质量不稳定、易凌成重大经济 损夾过程等。4引用丈件下列文件中的条歡通过本程序的引用而成为本程 序的条歡。凡是注目期的引用丈件，仅注目期的版本 适用于本文件。凡是不注目期的引用文件，其最新版 本适用于本程序。4.1GJB 190特性 分类4.2材料代用规定4.3生产和服务提供控制程序5耿贵5.1技术中心5.1.1负责识别和标识关钦过程，组织编制关虢过程 工艺丈件，组织对关钱过程进行“三定”工作（即定 工序、走人员、定设备丿；5.1.2负责组织对生产、检殓等人员培训关键过程 （工序丿控制的技术丈件中需要注意事项。5.2生产部521

3、参与关键过程“三定”工作；5.2.2负责按关锲过程控制的柏关技术丈件要求卖施 关键过程控制，记录关键过程的卖际工艺参数；5.3质量保证部5.3.1参与关键过程“三定”工作；5.3.2负责关锲过程的监督检查，按图样及工艺文件 的要求进行关键过程检验，记录关縫特性的卖测值。6工作流程和要求6.1关钦过程的识别和确走6.1.1关钱过程识别和确定的原则6.1.1.1工艺宝根据设计编发的“关钱件（器材丿、重 要件（器材丿朗细表”和设计图样上栋注的关钱特 性、重要特性，识别确定关键过程（关饌工序丿；6.1.1.2工艺宝根据公司技术能力、设备能力、人员能 力等情况对加工难度大、质量不稳定、易凌成重大经 济损

4、失的加工过程，可确定为关键过程（工尽）;6.1.2关钱过程识别和确；t后形成的丈件6.1.2.1编制关键过程朗细表工艺宝征编制关钦件、重要件工艺规程后，按产 醃编制“关钦过程朗细表”，经部门领导审枇和质量 会签，复制分发生产部计调宝、质量经理。当发生更 改时，应及时更新“关键过程朗细表”。6.1.2.2编制关键过程（关钦工序丿工艺规程工艺宝对识别确定的关縫过程（关钱工序丿，编 制关钱过程（关键工序丿工艺规程，朗确要控制的关 键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求 等。6.1.2.3编制关键过程三定表工艺宝组织对关锲过程进行“三;t”填写关钱 过程三之表。6.2关钦过程的标识6.2.1工艺

5、宝在编制关钱过程（关钱工序丿工艺规程 时，对于关钦件、重要件应柱封面加盖“关縫件”或 “重要件”红色印章；往关縫工序的工序号处，加盖 “关钱工序”红色印章，若关键工序更改，对工艺规 程的栋识采取划改方法进行更改；6.2.2关键过程的标识应该在工艺规程审枇前屯成， 关縫过程工艺规程枝对、审核人员应认真核对，防止 漏标枳；6.2.3工艺宝在编制凍材料提料单时应亦技术要求栏 注朗“关锲件材料”、“重要件材料”字样；编制榇 准件提料单时雀技术要求栏注朗“关縫器材”、“重 要器材”字样，并将信息传递.给采购部和质量保证 部；6.2.4采购部接收到工艺宝发出的提料单信息后，淮. 采购计划中注朗“关钦件材料

6、”或“重要件材料”或“关键器材”或“重要器材”字样；6.2.5关锲工序中应识别出关钱特性、重要特性，亦 关縫过程（关钱工序丿工艺规程朗确关钱特性、重要 特性，并注朗“关键特性”或“重要特性”字样。6.2.6检验人员填写关钱特性、重要特性卖测记录，并 柱关魏特性前注朗栋枳，柱重要特性前注朗标 识。6.3关钦过程的控制要求6.3.1关钦过程控制过程中，柏关的控制要求首先必 须满足生产和服务提供控制程序中的各项规：t;6.3.2关键过程应卖行“三定”：定工序、文人员、 定设备。关镇过程（工序丿的操作人员、检验人员应 保特相对稔之；注：技术中心柱进行“三走”时，扌艮据需要可通 过制作试验件来验证才目关

7、参数，生产部、质量保证部 予以配合。6.3.3毎个关锲过程朗细表应有专门的编号，编 号不允许重复，编号方式为：项目-名称-目期+流 水号，顾瘵或图绒有特珠规定的编号，按顾瘵或图纸j 要求编号；6.3.4关钦、重要件使用的原材料应符合标准和技术 条件，彼确走为关锲件、重要件的原材料，确需牌号 代料时，按材料代用规走办理审枇手续，并经顾 瘵同意后方可投入使用；6.3.5关钦过程的操作人员，检验人员应依据图样、 技术要求、工艺丈件，对含有关钦、重要特性的关縫 过程的首件产进行三检（自枚、互检、专检丿，当 测量器具能给出具体测量值时，应在“关键工序三检 记录表”上记录卖测数擔，确认合格后方可继续加 工

8、；6.3.6总检时，检验人员应对关縫特性和重要特性卖 施百分之百检验，检验员应将楼查结果记录柱“产 检殓记录表”中，按6.2.6要求栋识关钦、重要特 性；6.3.7不能卖施百分之百检验的，应规定检验或验证 方法并征得颍瘵同意；6.3.8对于由工艺裝备、程序和工艺方法等保证的关 键、重要特性，现场无法测量的，应送测量机检测；6.3.9关键过程控制形成的记录，应与产对应，满足可進溯性要求；6.3.10当关縫过程所走人员变动时，由生产部车间主 任以书面形式通知工艺主管人员或工艺宝主任，由工 艺主管根据支更情况及时对“关钱工序三定表”进行 更新，组织才目关部门重新进行荃定。6.4关钦过程控制卖施方法6

9、.4.1技术中心领导/专家/技术经理组织工艺、检验、 生产对关锲过程进行“三定”，由技术经理汇总加写“关锲过程三定表”一式三份，经单住技术中心领导 /专家枇准后，分发计调宝、检验宝、存档一份；6.4.2工艺宝负责按本程序6.2条要求进行标枳后，将 工艺规程和关钱工序控制卡等工艺文件发给计调宝， 由计调宝安排给生产车问；6.4.3生产车间淮.分派任务时，按照工艺规程中关縫 过工序的规走安排设备和操作者，并将* “关键工序三 检记录表"交给襟作者；6.4.4操作人员和检殓人员应切卖块行关钱过程（工 序丿控制文件。柱认真葡化理解关縫过程（工序丿控 制要求后，再进行加工和检验，并如卖圾写记录

10、； 6.4.5生产部负责做好关钱过程的桃次管理，做好柱 加工周转中的防护，防止碰伤、压伤、划伤和锈蚀。6.5关钦过程控制有效性评价关钱过程控制完成后，如果关钱过程产质量合 格，则认为关键过程控制有效，能力满足要求；若关 键过程产质量不合格，由技术中心组织生产部、质 量保证部对关键过程的控制进行分析，并制走措施， 责任部门落卖措施进行关锲过程改进。6.6关锲过程记录要求6.6.1关钦过程控制形成的记录应书写工整、字迹请 晰、填写准确；6.6.2关锲过程控制中形成的记录，应满足产的可 追溯要求，由质量保证部按规走保翱。7形成的记录7.1关钱过程朗细表7.2关钦工序三走表7.3关锲工序三检记录表附1：关钦过程控制流程图附2：关钱过程控制乌