效率管理及不合格处理程序

1、目的：建立壳模、毛胚、成品之不合格处理方式，以管制产品品质二、范围：凡内制或外包之壳模、毛胚、加工成品之不合格处理，均依本程序。三、权责：3.1内制壳模不合格处理：壳模组长。3.2外包壳模不合格处理：熔解组长/生管。3.3毛胚不合格处理：後处理组长。3.4加工不合格处理：成品管理员。四、名词定义：无。五、作业程序：5.1壳模检查标准及不合格处理方式流程图：5.1.1废壳模处理：每人1袋，个人之废品放入个人的废品袋。5.1.2填表：工作人员将报废量填入壳模组工作日报表 （附件7.1） o5.1.3组长统计报废量及不良率：下班时依据计数器数字及实际壳模数之差异 （即报废片数=计数器数壳模数；报废数

2、量+实际产量X100% ）填入壳模组工作日报表。5.1.4组长统计工作绩效：实际产量+（每小时标准产量X工作时数）X 100%填入壳模组工作日报表。5.1.5组长做工作/品质绩效推移图（在壳模管理表（附件 7.2 ）下方）：5.1.5.1工作绩效：以黑笔或蓝笔画线。填入产量、工时及绩效灯号。 5.1.4.2品质绩效：报废率仝2%!占红灯。5.1.6改善：每周报废率平均值仝2%寸，厂长必须与组长检讨原因及改善方法 执行改善，且在会议中说明。5.2毛胚检验不合格处理流程图：5.2.1填流程管制卡：品检人员必须在卡内填妥焊补数、生产数及良品数。5.2.2计算报废数量：厂长依熔解日报表数量及流程管制卡

3、数据计算报废数。 计算方式：（1）.报废数=生产量良品数焊补数。（2）.报废率=报废数+生产量X 100%（3）.焊补率=焊补数+生产量X 100%5.2.3做毛胚品质异常推移图：厂长每天依流程管制卡判定报废率及焊补率责 任归属後，报废率以红笔划线，焊补率用蓝笔划线制作推移图公布。5.2.4厂长在每周会议中依毛胚品质异常推移图（附件7.3）提出毛胚品质异 常报告。5.2.5不良品处理：5.2.5.1报废品必须依材质分类放置，厂长做报废铸件分析表（附件7.4）。 5.2.5.2焊补品焊补後再经喷砂酸洗作业且复检合格始可入库或加工。5.3客户毛胚退货处理流程图：5.3.1毛胚退货由厂长幵品质异常处

4、理单判定责任归属後交负责单位改善。5.3.2改善责任：缺陷材质不符有焊痕有毛边酸洗不良内径尺寸错误异常责任品管及 熔解组後处理组生管或壳模组533退货责任统计表（附件7.5）:由厂长依据品质异常处理单逐笔登入，品质 异常处理单则由异常发生单位填入改善预防措施。5.3.4异常责任单位主管，须在每周的会议上提出发生原因及改善对策（包括 这批退货如何处理、何时完成；将来如何不再发生等）说明。5.3.5厂长每月汇总统计各责任单位之异常次数，并列入每季考核。5.3.6不合格品之处理方式参阅流程图所示。5.4成品退货处理流程图：5.4.1成品退货由厂长幵品质异常处理单判定责任归属後交负责单位改善。5.4.

5、2改善责任：退货原因价格争议砂孔裂痕漏水牙峰不良牙规错误焊补黑点油渍太多寄错尺寸责任单位业务或 总经理後处理品检 成品检验加工组 外包加工 成品检验加工组 生管 成品包装後处理 酸洗生管 仓库5.4.3退货责任统计表（附件7.5）:由厂长依据品质异常处理单逐笔登入，品质 异常处理单则由异常发生单位填入改善预防措施。5.4.4异常责任单位主管，须在每周的会议上提出发生原因及改善对策（包括 这批退货如何处理、何时完成；将来如何不再发生等）说明。5.4.5厂长每月汇总统计各责任单位之异常次数，并列入每季考核。5.4.6不合格品之处理方式参阅流程图所示。5.5品质异常处理单（附件 7.6 ）之使用：5

6、.5.1使用范围：毛胚及成品检验不良、客户退货、原物料退出或在制程中厂长 认为有异常需改进之事项。5.5.2幵单时间：事件发生当天最迟可延到次日中午前交给责任人员并与责任人员讨论完成改善日期後填入。5.5.3回馈时间：责任人员接到品质异常处理单後2天内必须提出改善方法及再发防止对策并向厂长报告。5.5.4效果确认：厂长依完成改善日期准时查验改善成效。5.5.5会议提报：各责任人员必须在每周会议中提报所有品质异常处理单的改善 进度及预防对策。5.5.6关连作业：厂长必须依品质异常处理单之责任单位，制作毛胚品质异常推 移图及退货责任统计表。六、相关文件：6.1协调沟通程序（2-04）6.2品质记录管理办法（2-14）七、附件：7.1壳模组工作日报表（2-03-06