[整理]XXXXX规章制度1.

1、组织机构图各岗位职责、工作要求及薪酬标准一、管理办1、定岗：管理办经理（）人，文员（）人2、工资待遇：管理办经理：文员：3、管理办经理岗位职责：（1）直接对公司董事长负责，认真执行公司各项管理制度。（2）负责制定和完善公司各项管理制度，使工作的每个环节都有章可查， 有法可依。（3）负责检查监督日常工作的各个环节流程， 确保日常工作的顺利进行。（4）对董事长交待的事项及日常工作发生的问题负责跟踪落实，直到问 题的彻底解决，并对当事人或董事长汇报解决结果。（5）负责处理公司内部日常事务，重大问题或突发事件必须立即上报董 事长。（6）负责完成董事长临时交待的各项事务，并及时上报结果。4、管理办经理工

2、作要求（1）必须每天负责检查各个流程环节的工作情况及现场工作情况，确保 工作场所干净整洁，工作流程通畅，各项工作符合公司要求和国家相关法 律规定，如因工作没有落实到位，被执法部门批评或罚款的，管理办经理 负连带管理责任，每次视情节轻重处以 20元以上100元下罚款。（2）必须熟悉各个岗位的工作流程，及时制定和完善各项管理制度，杜 绝管理漏洞的出现，如因管理问题而给公司带来损失的， 管理办经理负连 带责任，除要按比例承担损失外，每次处以 20元的罚款。（3）公司内部发生的问题或董事长交待的事项， 必须跟踪落实解决情况， 做到日清日结，当天解决不了，必须上报董事长并给予承诺的解决期限， 不得无故拖

3、延，否则按每拖延一日 20元进行罚款。（4）公司内部当月工作顺畅，无出现任何异常问题，管理办经理每月给予50元奖励，全年无事故的，年终给予 1000元奖励。5、办公室文员岗位职责（1）负责公司各种档案管理，负责公司各种票据、单据及汽车IC卡的保 管。（2）负责管理办日常公文和相关资料及制度的打印、下发和保管。（3）负责收发传真及厂家三证的索要、登记、复印和保管。（4）负责组织协调各种会议，起草并下达种通知，并监督执行。（5）负责人员任免、考勤、考核、奖惩等事项的办理。6、办公室文员工作要求（1）各项管理制度及档案资料在妥善保管，规范管理，各种文件均要编号管理，做到随要随到，如出现保管理混乱或资

4、料丢失等现象， 出现一次 罚款10元。（2）人员考勤及考核要做到公平公正，不得徇私，如出现员工投诉经调 查属实的，每次处以20元的罚款。（3）对需要到办公室领用或借阅的各项资料，均要做好登记，下发通各 或各项管理制度时，也要通知到各个部门，由各个部门负责人签字确认。二、营业部1、岗位设置及薪资标准：营业部经理:营业部主管收银员营业员2、营业部经理岗位职责及工作要求（1）对董事长负责，严格执行公司各项规章制度，起模范带头作用。（2）负责整个营业大厅及黄批门店的销售工作，每月按时完成总部下达 的销售指标。（3）负责整个营业部门的全面管理工作， 检查监督每个人员的工作情况， 确保各项营业工作的顺利开

5、展。（4）负责本部门员工的业务技能培训，提高整体营业水平，同时根据销 售季节的不同，及时调整本部门的销售策略，制定不同的促销方案。（5）负责本部门营业欠款的回收，谁签字谁负责，对于收不回的死帐， 由营业部经理和经办人共同承担（物流发货除外）。（6）本部门如发生重大突发事件，处理不了的，及时上报管理办和董事 长，不得无故拖延，否则出现的后果由本人承担。（7） 营业时如发生员工与顾客争吵，有损公司形象的行为，当事员罚20 元/次，经理负连带责任，每次罚款 20元。（8）每月按时完成公司下达的营业指标，且没有发生重大事故，无不良 欠款的，营业部经理除提成外，公司额外奖励 200元。3、营业部主管岗位

6、职责及工作要求（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项规章制度。（2）协助经理做好本部门的日常管理工作，同时做好市场内调货及欠款的单据整理工作，调货做到进销相符，并妥善保管调货单，欠条转交门店的财务人员保管。每天营业结束后，做好当天营业情况及帐务汇总，并将 营业额与收银员核对，做到帐销相符后方可下班。（3）认真开具销售清单，字迹工整、清晰，单据规范准确。如因开错单 据，造成发错货的，每件产品按4元承担运费，向异地发货错误时，全额 承担运费。如果单价开错给公司造成损失的，要照价赔偿。（4）营业时仪容仪表符合公司管理规定，态度热情大方，积极给客户介 绍产品，最大限度的地提升客单价。（5）每月按时完

7、成公司下达的营业指标，且没有发生重大事故，无不良 欠款的，除提成外，公司额外奖励 100元。4、营业员岗位职责及工作要求（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项规章制度。（2）每天按规定做好营业工作，包括工作态度，工作场所的卫生及所负 责货架的样品陈列及摆放等。（3）所开票据要清晰规范、准确，如有错误给公司造成损失的，要照价 赔偿，因单据写错给客户发错货的，按每件 4元承担运费。（4）客户进店时，要主动、热情，积极给客户推荐产品，确保本部门当 月销售任务的完成。（5）根据实际情况，可以提出合理化建议，如果被采纳给公司带来效益 或提高工作效率的，每次给予 50元奖励。（6）每天除营业任务外，还要

8、负责所承包的卫生区及货架的卫生，样品 陈列等工作，每天打扫一次，确保卫生干净，样品丰满。（7）当月本部门完成公司下达的销售任务，且在工作中表现优秀，无重 大违纪现象发生，除提成外，公司额外给予 50元奖励。5、收银员岗位职责及工作要求（1）对营业部经理负责，严格执行公司各项管理制度。（2）每天认真收取每一笔销售货款，并做好登记，收钱时要认真，出现 假币由个人承担。（3）每天除收银工作外，还要负责自己所承包的卫生区及货架的卫生、 样品陈列等工作，每天打扫一次，确保卫生干净，样品丰满。（4）每天收银结束后，要仔细核对收银报表，做到帐帐相符，现金与帐 目相符，如出现短款现象，由本人负责赔偿。（5）当

9、天营业结束后，要及时将营业款清点，密封后上交，次日存入银 行。（6）每一笔费用支出必须符合公司的财务规定，有相关人员签字且手续 齐全后方可支出。（7）当月本部门完成公司下达的销售任务，且在工作中表现优秀，无重 大违纪现象发生，除提成外，公司额外给予 50元奖励。三、业务部1、岗位设置及薪资标准:业务部经理：业务员:销售内勤: 2、业务部经理岗位职责及工作要求（1）对董事长负责，严格执行公司的各项管理制度。（2）每月按时完成公司下达的销售任务，并细化分解到每一位业务人员。（3）负责业务员的日常管理及大客户的日常维护，确保日常工作的顺利 开展。（4）负责公司所经销产品的价格体系及业务员提成标准的制

10、定，如果因厂家价格变动，也要及时作出调整，并负责公司所有产品的价格体系及促 销活动的制定。（5）负责所有业务范围的欠款追讨及产品销售工作。（6）如因价格调整不及时，造成营业损失的，由业务经理负责赔偿。（7）因业务员管理不善，造成死帐的，给公司带来损失的，业务员在岗时，由业务员承担，业务员离职后仍发现有死帐的，由业务经理承担损失。3、业务员岗位职责及工作要求（1）对公司业务经理负责，严格执行公司各项管理制度。（2）针对公司每月下达的销售目标，要全力以赴去完成。（3）负责所辖区域客户的日常维护工作，确保客户不断货、无怨言、无 投诉。（4）负责公司新产品的推广。（5）月度没有完成公司的销售任务，按考

11、核制度进行考核，连续三个不 能完成任务者，予以淘汰。（6）所辖区域客户如果出现投诉的，经调查属实的，每次给予20元罚款, 连续三次予以辞退。4、销售内勤岗位职责及工作要求(1) 负责业务员日常销售单据汇总及月度销售考核。(2) 负责客户资料整理，并对业务员的工作进行抽查。(3) 负责外地客户及重点客户的日常沟通，确保电话销售正常进行(4) 负责销售门档案及各种资料的管理，确保各种资料随要随到。四、配送部1、岗位设置及薪资标准配送部经理司机班长配送司机 配送员2、配送部经理岗位职责及工作要求（1）对董事长负责，严格执行公司各项规章制度，起模范带头作用。（2）负责本部门的员工及车辆管理工作，节能降

12、耗。（3）负责每天车辆及人员的分派工作，公平、公正、合理。（4）每天认真填写人员分工单，细化每个人员的工作时间及工作量。（5）定期组织本部门员工开会，加强安全与服务意识，以保证给客户提 供最优质的服务。（6）出现重大问题，及时上报管理部与董事长，积极协商解决。3、司机班长岗位职责及工作要求（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。（2）负责本部门车辆的管理、保养与维修工作，同时也负责货物配送工 作。（3）对公司所有配送车辆，要定期检查车辆保养情况，建立车辆维修保 养档案。（4）加强车辆用油管理，建立车辆加油档案，降低油耗。（5）定期组织员工培训，强化服务与安全意识，注意行车安全。（6）

13、服务安排，积极开展工作，对客户服务要热情、耐心。（7）配送过程中遇到问题，及时与部门经理或相关负责人联系，不得推 诿，工作期间发生重大事故，立即上报部门经理，不得隐瞒。4、司机岗位职责及工作要求（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。（2）服从部门经理安排，积极开展工作。（3）出车时安全驾驶，杜绝行车事故的发生。（4）在装卸过过程中，轻拿轻放，严禁野蛮装卸，损坏商品照价赔偿（5）保持车辆卫生，遵守公司车辆管理规定。（6）工作期间发生重大事故，立即与部门经理联系上报，不得隐瞒。5、配送员岗位职责及工作要求（1）对配送部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。（2）服从部门经理安排，积极开展

14、工作。（3）领取配送单后，照单点货上车，如因工作失误，造成错发、漏发货 物的，由自己负责照价赔偿。（4）给客户送货时，要热情大方有耐心，凡因服务态度不好与客户争吵 被客户投诉的，经查属实的，每次处以 20元罚款，连续三次辞退。（5）配送过程中，如因价格或退货问题有争议的，及时与总部或相关业 务员取得联系，积极协调解决，不得推诿不做，有损公司形象。五、仓储部1、岗位设置及薪资标准仓储部经理：仓库管理员：仓库统计员2、仓储部经理岗位职责及工作要求（1）对董事长负责，严格遵守公司各项管理制度，起模范带头作用（2）负责本部门员工的管理与培训，指导员工作做好本职工作。（3）负责本部门员日常工作的检查、监

15、督，确保仓库工作的正常进行。（4）定期组织员工开会，传达总部的各种通知及会议精神，做到上情下 达。（5）对本部门所有仓库的货物负责，确保仓库内库存准确，无过期产品及有质量问题（人为原因）产品的出现，出现滞销及不能正常销售产品要 及时上报管理办，迅速拿出解决方案，如果不及时上报，造成产品过期或 出现质量问题不能销售给公司造成损失的，与该仓库保管员按5： 5进行承担。（6）督促各仓库管理员做好相关报表的填报工作。（7）每月组织好仓库的盘点工作，确保实盘数量准确，积极查找差异原因。如果部门仓库全部准确无误，每月给予 200元奖励。3、仓库管理员岗位职责及工作要求（1）对仓储部经理负责，严格遵守公司的

16、各项管理制度。（2）按单据发货，并按仓库管理制度做好各项数据填写工作。发错货或 多发货的，由发货人照价赔偿。（3）收货时，要按照厂家发货单点清数量，并检验生产日期与保质期情 况，如果生产日期滞后，要及时上报部门经理，不得私自收货，否则出现 问题由个人承担。（4）负责所辖仓库的卫生及货物摆放，要求卫生干净、整洁、货物横平 竖直，货物上面无杂物、灰尘。（5）仓库内货区货位安排合理，正常产品与退货产品要分开码放。（6）所辖仓库内的商品如果超过三分之二保质期，仍有大量库存的，须 填写产品滞销报告单，须填明品名、规格、数量、价格，及时上报给仓库经理，每月上报一次。（7）退货仓库库管员在收到退货时，填写退

17、货明细表，注明商品名称、 规格、单位、数量、生产日期及保质期、产品包装情况等信息，上报仓库 经理，在收到相应的处理意见后，及时处理，以便于二次销售或报损。4、仓库统计员岗位职责及工作要求（1）对仓储部经理负责，严格遵守公司各项管理制度。（2）负责出入库单据的电脑输入，工作认真、细心，确保单据录入的准 确性。（3）每日与仓库保管上交的库存盘查表进行帐实核对，及时发现仓库货 物库存异常情况并查找原因。（4）每月末协同保管对仓库的滞销货物进行统计汇总上交一份滞销报告 单。以便公司对滞销货物及时做出处理。（5）三天与财务部的仓库会计进行对帐，确保帐务和准确性。（6）每月底做好仓库的盘点工作，出现差异及

18、时查找原因，确保盘点后 5日内上交盘点报表。六、财务部1、岗位设置及薪资标准财务部经理：会计2、财务部经理岗位职责及工作要求（1）对董事长负责，严格遵守公司各项规章制度，起模范带头作用。（2）负责总部的现金帐、银行存款帐、奖券帐、费用帐和与客户、厂家 之间的往来帐务等。（3）每月末对客户的欠款与营业厅的欠条数进行核对以便及时以发现 异常情况做出处理，并对每个业务员所负责区域的客户欠款的还款情况 进行核查，对客户有拖款情况的以督促业务员及早追回。（4）每月对公司的经营情况出具财务报表。（5）严把费用关，做到费用审核合理、科学，减少不合理费用的开支。（6）每月月初负责公司欠款的汇总，并出具报表，向

19、相应部门催收。3、仓库会计岗位职责及工作要求（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。（2）负责总部所有采购入库单、销售单、退货单的电脑输入，并与所上 交的单据与存根联相核对以确保单据的完整。（3）根据货物的库存数量和销售情况协同销售部门一起确定定货数量并 与厂家协调督促货物尽快到位。（4）每月底根据仓库的盘点数字与帐相核对做出盘点差异表并与盘点后 5日之内上报公司。4、审核会计岗位职责及工作要求（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。（2）负责审验每天销售、调拨业务票据，以保证现金和客户欠款的准确 性。并对所发现异常问题及时解决。（3）负责营业厅所领单据的登记并对所上交存根

20、进行核对，以防止单据 外流。（4）每月末对调入香典和黄批货物进行汇并做销售，对营业厅样品的盘 点情况与帐相核对后做出盘点差异表。（5）负责营业部及业务部外地欠条的保管及催要工作。5、黄批会计兼银行会计岗位职责及工作要求（1）对财务部经理负责，严格遵守公司各项规章制度。（2）负责黄批的现金、银行存款、黄批仓库、样品库及客户的应收帐款（3）每月末对黄批的仓库、样品库及应收帐款的异常情况做出报表上报 公司。（4）每月6号之前核算出员工的工资表。（5） 负责总部的银行业务（电汇、客户到款情况查询及货款的转存）。财务人员奖罚制度罚款：财务人员要在每月盘点后5日内上交盘点差异表，在每月5号前上 交财务报表

21、，每拖欠1日罚款责任人和主管，处罚10元。因工作不认真 给公司造成损失的视情节严重性给予相应的处罚。奖励：每月工作无差错，并按时上交报表者，给予50-100元奖励。管理制度篇考勤制度一、迟到1、早上（8:30）准时点名，点名未到者罚款 5元，一小时未到者罚款10元，一小时以上未到者罚款 20元。2、外地司机出车回来后次日推迟一个小时上班，未报到者按迟到处理，市内司机上班时间不变二、请假1、公司员工若有事请假需提前一天写假条，并经部门经理签字交到办公室方可有效，请假二天者需经部门经理和管理办经理同时同意并签字后交办公室方可生效，请假三天（含三天）以上者，需经董事长同意并签字方 可生效；部门经理有

22、事需请假一天者，需经管理办经理同意并签字后方可 生效，请假超过一天者，须经董事长同意交签字方可生效，请假后一律将 假条交由办公室，否则按旷工处理。2、不准捎假或打电话请假，若因特殊情况可打电话给部门经理，在经过部门经理同意的情况下视为请假，未经主管同意不到者视为旷工。打电话 请假者回来后要及时补假条经相关人员签字后交由办公室，否则按旷工处理。3、假条作为员工请假和办公室文员统计员工考勤的唯一依据，无请假条 且没有上班者，一律按旷工处理。三、旷工不请假无故不来上班视为旷工，旷工一天罚款50元，连续两天不到者罚款200元，旷工三天以上者视为自动离职，扣发当月工资。四、早退下午（夏季6:00,冬季5

23、:30）以后经部门经理同意方可下班，否则视 为早退，早退一次罚款20元。五、奖励对于一个月中无迟到、无早退、无旷工、无请假的员工奖励50元，作 为全勤奖，以上四项有一项者均不得享受奖励仓库管理制度一、收货1、各仓库管理员要根据财务部门所下达的厂家订单数量，提前合理安排 货位，确保库位合理。2、货物到达仓库后，组织好装卸工进行卸货，并指导其码放在正常的货 位上，并按单据核对产品的品名、规格和数量及生产日期，如出现品名与 规格不符或生产日期滞后，及时上报仓储经理与相关人员联系，并由相关 人员签字后方可入库。一、发货1、有人到仓库提货时，仓库保管员要按照单据发货，同时发货时必须在提货单上认真填写发货

24、时间，发货人姓名，车号等信息，提货人员核对 无误后签写姓名（全名）及装车完毕后的时间。以上各项如有缺少，按 5 元/项进行处罚。2、经常出货的，出货量大的，每天必查自管产品十余种产品，查后立 即与仓库会计核对。每天必须有日报表，发现问题保管员可直接查看录像， 以保证所管货物数量准确正常，把一切事故消灭在萌芽中。3、电话通知发货时，接电话人员必须做好电话通知发货记录（仓库专 用登记书），记录清楚电话通知时间、人员姓名、需要发货的品名、规格和数量，同时发货人员在发货时也要写清发货品种的品名、 规格和实发数 量，并且签上姓名、收货人员在核对无误后，签上姓名、车号及收货时间。 以上内容如有缺少，按5元

25、/项进行处罚。当营业大厅补回发货单时，要 及时打勾核销。没有补回发货单的，发货人员在下班前要及时索要，每天 工作，当天结清。三、库房管理1、仓库卫生要每天打扫一次，每天下班前打扫整理仓库，确保地面干净， 货物整齐、整洁。2、仓库内货位安排要合理科学，保留安全通道。3、仓库内严禁私拉电线，私自用大功率电器，消防通道确保畅通，消防器材要定期检验，不能使有的及时更换。4、闲杂人员不得无故进入仓库。4、每天下班后由办公室人员锁仓库大门，早上由办公室人员负责当面开 启，如遇特殊情况需要在晚间或休息时间开启仓库大门时，一定要有两名 或两名以上仓库人员在场。四、退货（一）、正常退货主要指厂家负责退换货，在市

26、场上流通一段时间难以销售的产品或有 质量问题的产品1、配送司机及送货人员在市场遇到退货时， 应先跟业务员进行沟通， 如需退回的，一定要装车退回，退回后，由营业大厅开具退货单，由门店 经理签字并出具处理意见，交由仓库保管员，保管员按单据点清单品后， 分类、分厂家码放，能二次销售的归入正常品入库，不能二次销售的，放 入退货区，在外包装箱上做好标识。2、配送司机及送货员拒不退货的，给客户造成负面影响的，一次对 送货人员和配送司机罚款20元。3、退货入库后，仓库保管员应分类分厂家码放，记清数量，不得随 意乱摆乱放，发现一次，罚款 10元。4、有质量问题的产品入库后，一定要单独存放，并及时上报仓库主 管

27、及时和相应人员联系，早日处理。（二）、非正常原因退货主要指厂家不负责退货或因订单失误，造成的客户退货1、凡因厂家不退货的产品，在市场上因业务需要，经业务及门店经 理同意退因仓库后，一定要及时整理，对于能二次销售的归入正常品仓库， 或作特价、报废处理，在仓库存放时间不得超过一周，如因人为原因造成 产品过期的，由保管员负责照价赔偿。2、不经过门店经理和业务员同意，擅自退回的厂家不能退货的产品， 由退货人员负责赔偿。3、退回仓库后，因保管员工作失误，不及时整理上报，造成产品过 期的，由保管员负责赔偿。4、如因订单写错，造成客户退货，由责任人（开票员或业务员）按 每件4元进行罚款，产品入正常库。5、如

28、因保管员发错货造成客户退货的，由保管员和送货人员按每件 产品4元进行罚款，产品入正常库。五、盘点1、每月最后一个星期天作为仓库盘点日，全体员工都要参与，不得请假 或休息。2、盘点前由财务部出具不带帐面库存的盘点表，分发到每个仓库保管员 手中，由仓库保管员先自行盘点实盘数量，并在实盘表上签名。3、实盘数出来后，财务部派人到仓库根据实盘表进行抽盘，抽查率不得 低于20%，确保实盘数的准确性。4、抽盘完成后，由财务部仓库会计把实盘数输入电脑，形成盘点表，并 对其中的差异结合相关的仓库保管员进行分析， 形成盘点分析表，并在盘 点结束后五日上交董事长。车辆管理制度为加强车辆管理，保证车辆的正常运营，特对

29、配送车辆做以下规定：一、车辆安排1、配送司机每天到岗后，由部门经理负责车辆安排，包括配送网点 及跟车人员，部门经理不在时，听从司机班长或门店经理安排，其余人员 无权安排，配送司机在无工作任务时，一律在营业大厅待命，不得私自出 车。2、私自出车者，发现一次罚款 10元，公车私用者，发现一次罚款 50元。3、 不听从部门经理安排，恶意顶撞或拒不出车者，一次罚款20元, 连续三次予以辞退，情节严重者，当场辞退，并扣发当月工资。二、车辆保养及维护1、建立车辆运营及保养档案，内容包括车辆日常保养日期、保养内容、行驶公里数及保养人员，车辆维修时间、维修内容及维修人员， 每车 一本，作为车辆的交接手续，由该

30、车司机负责保管和填写，由车队队长负 责检查监督。2、档案手册由办公室统一制定并打印，交由每位主车司机，由司机 负责填写，如出现保养或维修后不及时填写或填写不完整， 由车队队长检 查发现时，当事司机罚款20元，被总部领导抽查发现填写不完整者，当 事司机和车队队长每人罚款20元。3、车辆维修及保养手册应当于行车证等车辆手续一起妥善保管，丢 失一次，责任人罚款100元，并且作为车辆交接手续，前后任司机互相交 接。三、车辆加油管理规定1、车辆加油一攻律凭加油卡到加油站加油，特殊情况下需经部门经 理同意后方可用现金加油，否则不予报销。2、办公室制定专门的车辆加油记录，每辆车单独记录，车辆加油时 司机需到

31、办公室领取加油卡，并在相应的车辆加油记录上如实填写领取时 间、领取人，车辆加油完毕必须及时归还加油卡， 并在加油记录上如实填 写加油金额及数量，加油时车辆行驶里程数，油卡归还时间，办公室人员 负责监督。3、 加油记录填写不完整或不真实者，缺少一项对当事人罚款 10元， 如有不真实记录，发现一次罚款 50元，连续出现三次对当事司机作辞退 处理。4、每车配有专用的加油卡，不得相互转借，发现一次对当事司机处罚 50元，如发现用油卡给公司以外车辆加油者，一经发现立即辞退，并扣 发当月工资及所有押金。四、车辆违章及交通事故管理规定1、配送司机应严格按照交通法规，谨慎驾驶，出现车辆违章及交通事 故，由当事

32、司机全额赔偿。2、如因个人原因（证件不全等）被执法部门罚款的，由个人承担，女口 因公司原因（年检或保险过期等）造的执法部门罚款的，由公司承担。3、车队队长每月5号前向办公室递交上月车辆违章查询表， 包括电子 眼和现场罚款等，内容包括违章车辆车号、日期、地点、违章类型及罚款 金额及当事司机，如果当事司机没有主动去执法部门处理， 由财务部在当 月工资中扣除交代为交纳。每月5号前不递交的，对车队队长罚款20元。4、车辆违章查询表需车队队长亲自向交通部门查询，如因工作失误， 没有查清，当事司机离职后发现有违章现象，由车队队长全额负责赔偿。 如因中途司机换车或司机交接时，也要对该车辆进行查询，作为车辆交

33、接 手续，由车队队长及双方当事司机进行签字确认， 交接后的车辆如发现仍 有违章情况，如果司机已离职，由车队队长负责赔偿处理，如果当事司机 没离职，则由当事司机和车队队长按 8 2的比例承担。门市营业管理规范为加强门店管理，做好营业服务工作，提升满满星企业品牌形象， 特制定以下管理制度。一、仪容仪表1、营业大厅人员服装要穿戴整齐、干净，上班期间不得穿拖鞋，男同 志不得穿背心，短裤；2、女同志不得浓装艳抹、不得佩戴夸张首饰，男同志不得留长发、不 得留胡须；3、工作期间不得吃零食、不得大声喧哗；4、员工不得在营业大厅抽烟、不得在营业大厅睡觉、打盹；5、营业大厅人员在接待客户时，一定要平视其双目之间，

34、面带微笑、 表情自然，不得将个人情绪带入工作当中，更不得与客户争吵。二、现场卫生1、营业大厅地面应随时打扫，不得有灰尘、污渍及烟头；2、货架样品陈列丰满、整齐，货架和样品不得有灰尘，每天清理，每 周彻底打扫一次；3、卫生间每天有人专门打扫，杜绝苍蝇、蚊虫的滋生；4、营业大厅门窗及玻璃每周彻底清扫一次，玻璃不得积有灰尘；5、地面上所陈列的样品必须离地十公分，做到横平竖直，通道合理。三、电话管理制度1、电话服务用语 电话铃响声，迅速拿起话筒“喂，您好！满满星，请 问有什么需要帮助”并拿笔做好电话记录，电话铃响不能超过五声，旁边 人员必须接听电话；2、客户电话报货时，必须要记清客户的电话号码，报货人

35、姓名、报货品种及数量，并再次在电话中重复核对一次， 通话结束时，服务用语“谢谢 您，欢迎下次致电，乐意为您效劳”；3、每部电话指定专人接听，并配备电话登记薄，以备查用，电话记录薄 登记来电时间、来电人、来电事项及解决办法、解决人等，如客户需要解 决或反映问题，接电话人员负责跟踪落实，并给客户回电，汇报解决结果。四、服务用语1、迎宾人员指在大厅中流动，负责迎接客户，并讲解产品的销售人员“您好，欢 迎光临满满星，请问有什么能为您效劳的”客户落座后，负责给客户倒水 并说“辛苦了，请慢用”；2、开票员客户落座后，开票员：“您好，请问需要什么”并详细地给客户做好 要货记录，并耐心地给客户做好价格解释，尽

36、力推销我公司所注销的产品， 以替代客户的其他需求，客户等货时说：“您先坐，货马上就送到”；3、收银员在接收客户货款或找零时，一定要双手接送，并说：“谢谢”。票据管理制度为了规范制度化管理，以防止在票据管理上所出现的漏洞，现对票据 管理的几个流通环节做以下规定：一：营业厅1. 营业厅从财务领取单据（包括销售单，调拨单，入库单等）要对每一本单据号码逐一进行登记。2. 对有作废的单据每联不可少贴在存根后面，并标注“作废”两字。对 于当天已开单没有提货的单据要作废掉，次日再开。3. 营业员对所开单据的内容要清晰，易于辩认，对于在一张单据中需 要由仓库和门市共同出货的，要在单据上注明清楚，以免重复发货。

37、4. 营业员对所开的单据要签字以明确责任，并用大写注明单据所开的 总件数。5. 对于市场调货原则上要求出多少调多少，调拨单要贴在存根后面以 便财务及时入帐，对于已调拨而未发货的或多调拨的货物如有退回供 应商或放门市等待以后出货的要在单据上注明清楚。6. 对有客户退货的营业厅要在查验过货物后开退货入库单，并注明退 货原因及处理意见，把单据和货物一并交于仓库入位。7. 每日营业结束，营业员要对自己所开的单据进行复核，或营业员之 间相互复核，并在每一本单据的封面上注明页码范围， 现金和欠款的 合计数。营业员对每天所开的单据要及时上交财务 （次日中午之前单 据连同报表一起上交）。二：仓库1. 仓管接到销售单后要认真对所开据的货品和数量发货，对于有开单不清的单据保管可以拒绝发货或及时与营业厅沟通2. 对于在一张销售单上所开的货物在两个或两个以上仓库都有的，保 管在发完自己仓库货物后亲手交于另一个仓库的保管，不可通过提 货人传递，以免单据流