危险源环境因素辨识评价与控制程序

1、文件名称危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团文件编号QSEB14G/6/04-08A页 数共9页/第7页6.6.1 项目部和公司办公室要组织有关人员对所涉及的施工活动、人员活动、设备、设施及办公室、生活区的危险源、环境因素进行辨识、评价、评审，编制填写危害因素清单、重大风险清单、环境因素识别排查表、重要环境因素清单，制定相应控制措 施。并负责传达到各相关方，实施控制。于每年年底（新开工项目部在项目开工前半个月） 上报下年度本项目或公司办公区重大风险清单、重要环境因素清单。6.6.2 工程管理部负责对公司办公室、公司所属项目部上报的重大风险清单、重要环境

2、因素清单收集备案，并在年初协同企业策划部、工会工作部、公司办公室、公安分处 等进行评价，确定和编制公司重大风险清单、重要环境因素清单，报管理者代表 审批后成文下发传达，归口备案并实施动态控制。6.6.3 风险控制6.6.3.1 风险控制应采用三级控制措施以保证风险得到消除，或降低到可承受的水平。风险控制措施表风险等级措施可承受风险可采用安全教育、岗前培训等措施控制，可不用保留记录一般风险采用教育培训、作业指导书、操作规程、安全技术交底、管理办法等手段控制重大风险可采用目标、管理方案、运行控制、应急准备与响应、培训等方式进行控制6.6.3.2 选择风险控制措施时应考虑下列因素：a）如果可能，完全

3、消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；b）如果不可能消除，应努力降低风险；c）可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神与体能等因素;d）利用技术进步，改善控制措施；e）保护每个工作人员的措施；f）将技术管理与程序控制结合起来；文件名称危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团文件编号 QSEB14G/6/04-08A 页 数 共9页/第8页g）引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；h）使用个人防护用品；i）应急方案的需求。6.6.4 环境因素控制对一般环境因素要通过控制措施、作业指导书、技术交底、日常管理办法、教育培训 等方式进行控制；对重要环境因素

4、要通过目标、指标、管理方案、运行控制、应急准备与 响应、教育培训等方式进行实施控制。6.6.5 控制措施计划的评审控制措施计划在实施前应予以评审，主要针对以下内容：a）计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平和减少了环境影响；b）是否产生新的危险源和环境因素；c）是否已选定了经济有效的解决方案；d）受影响的人员如何评价计划的控制措施的必要性和可行性；e）计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。6.6.6 对于进行工作场所的相关方，责任单位要明确告知所在场所及活动中存在的风险及 环境因素，并进行有效预防及控制。6.7危险源、环境因素更新遇下述情况，项目部、公司办公室要及时进行危险源、 环境因素辨

5、识与风险评价工作, 制定相应控制措施，并通知相关方，实施实时控制。同时将评价结果报工程管理部。工程 管理部及时修正公司重大风险清单、重要环境因素清单。a）组织的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）；b）法律、法规和其它要求发生变化；c）内审、外审及管理评审提出要求；d）出现事故、事件、不符合；文件名称危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序生效日期2008年3月1日中铁十四局集团e）施工工艺发生变化；f）相关方进行较大规模的临时性、阶段性的非常规活动时（如大检查活动、视察活动）；g）相关方抱怨或提出要求；h）设备、设施发生较大变化；i）纠正、预防措施带来新的风险或环境影响；j ）其它情况需要时。7记录7.1环境因素识别排查表CRSS6JL04-017.2重要环境因素清单CRSS6JL04-027.3危害因素清单CRSS6JL04-037.4重大风险清单CRSS6JL04-04环境因素识别排查表单位:识别人:评价人:日期:日期：CRSS6JL04-01第 页/共页厅P活动/产品/服务环境因素存在地点环境影响备注重要环境因素清单单位：评价人：日期：CRSS6JL04-02第 页/共页序号重要环境因素存在部门及工艺过程环境影响管理计划目标/指标控制/应急保管单位：保管人：保存期：3年单位：识别人：日期：评价人：日期：CRSS6JL04-03第 页/共