某公司质量手册--ripple1029VIP

1、××××××有限公司 HX-A-2008质 量 手 册 (依据 ISO 9001: 2000 标准)版本：A0编制: 受控状态:审核: 受控编号:批准: 持有人:发布日期： 实施日期: 地址：电话： ××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-2008目录页码：01版本号：A修订标志：0章节号 标题 GB/T9001-2000 页次标准条款1 批准令 -12 质量方针和质量目标 -23基本情况-34 质量管理体系 4 -44.1 总要求 4.1 -54.2 文件要求 4.2 -54.2.1 总则

2、 4.2.1 -54.2.2 质量手册 4.2.2 -54.2.3 文件控制程序 4.2.3 -64.2.4 记录控制程序 4.2.4 -95.0 管理职责 5.0 -105.1 管理承诺 5.1 -125.2 以顾客为关注焦点 5.2 -125.3 质量方针 5.3 -125.4 策划 5.4 -145.5 职责、权限和沟通 5.5 -155.5.1 职责和权限 5.5.1 -155.5.2 管理者代表 5.5.2 -155.5.3 内部沟通 5.5.3 -155.6 管理评审控制程序 5.6.1 5.6.2 -165.6.36.0 资源管理 6.0 -186.1 资源提供 6.1 -18&

3、#215;×××有限公司质量手册文件编号：HX-A-2008目录页码：02版本号：A修订标志：0章节号 标题 GB/T9001-2000 页次标准条款6.2 人力资源 6.2 -196.3 基础设施 6.3 -206.4 工作环境 6.4 -227.0 产品实现 7.0 -237.1 产品实现的策划 7.1 -237.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 -257.3 设计与开发 7.3 -277.4 采购 7.4 -297.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 -317.6 监视和测量装置的控制程序 7.

4、6 -348.0 测量、分析和改进 8.0 -358.1 总则 8.1 -358.2 监测和测量 8.2 -358.2.1 顾客满意 8.2.1 -368.2.2 内部审核控制程序 8.2.2 -378.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 -398.2.4 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 -408.3 不合格的控制程序 8.3 -438.4 数据分析 8.4 -448.5 改进控制程序 8.5 -46附录1 程序文件清单 8.5.2 8.5.3 -48附录2 二级文件清单 -49附录3 质量记录清单 -50附录4 体系过程顺序及相互关系作用表述 -53×××

5、;×有限公司质量手册文件编号：HX-A-20081、 批准令页码：1版本号：A修订标志：0本手册是依据国际标准 ISO9001:2000 质量管理体系 要求的有关要求制定的，它闸述了本公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系作出规定。本手册适用于本公司各类羊毛衫系列产品的设计开发、生产和服务的质量管理。本手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的承诺。本公司所有员工自本手册发布之日起，必须认真学习，遵照执行。本手册于2008年 6月6日发布,2008年 6月8日实施。 总经理： 2008年6月6日×××&#

6、215;有限公司质量手册文件编号：HX-A-20082. 质量方针和质量目标页码：2版本号：A修订标志：0一、质量方针客户至上，质量第一，以人为本，信誉为先。二、质量目标1、产成品出厂合格率100%；2、顾客满意度不低于95分；3、顾客投诉处理率100%。三、各部门的目标分解1、行政部： 培训完成率100%。2、营销部： 合同履约率100%； 顾客满意度不低于90分；顾客投诉处理率100%。3、生产控制中心： 生产设备完好率90%；半成品一次性交验合格率95%。4、品管部： 产成品出厂合格率100%。 总经理： 2008年6月6日××××有限公司质量手册

7、文件编号：HX-A-20083. 基本情况页码：3版本号：A修订标志：03基本情况3.1 公司简介××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20083. 基本情况页码：4版本号：A修订标志：03.2 质量手册适用范围本质量手册适用于本公司各类羊毛衫系列产品的设计开发、生产制造和服务各个环节的质量管理，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品；并通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本质量手册是本公司进行各项质量管理活动和质量管理体系运行的基本法规。质量手册经总经理批准发布后

8、，本公司全体职工都应正确理解，严格按质量手册规定的内容贯彻实施，并保证做到质量手册及其相应支持性的质量管理体系文件中提出的要求，确保质量管理体系运行的有效性。本质量手册对内指导本公司内各项质量活动，对外提供本公司质量管理的基本信息和第三方审核的依据。3.3 质量手册的编制依据、应用、术语和其它说明3.3.1质量手册编制依据是ISO9001:2000质量管理体系 要求。3.3.2本质量手册是对本公司质量管理体系的基本的描述，对ISO9001:2000质量管理体系 要求标准每一项条款都体现了控制程度，以达到确认的质量水平，保证为顾客提供满意的产品并不断完善质量管理体系。3.3.3本质量手册采用IS

9、O9000:2000质量管理体系 基础和术语标准的术语及定义。3.4质量手册包含的程序文件目录见附录A××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084. 质量管理体系页码：5版本号：A修订标志：14 质量管理体系4.1 总要求本公司按ISO9001:2000标准的要求，结合本公司实际的运作和管理经验，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。为此，本公司已：a) 识别、规范了质量管理体系所需要的全部过程；b) 确定了这些过程的顺序和相互作用(见附录D)；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d) 确保可以获得必要

10、的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e) 测量、监控和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。注：上述质量管理体系所需的过程包括管理、资源、产品实现和测量。f)外包过程:部分织片、套口、钉珠、绣花的外包加工；绢棉类毛纱染色的外包加工。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司建立文件化的质量管理体系并加以实施和保持，质量管理体系文件包括：a) 质量手册：本公司质量方针和质量目标、质量管理体系的要求，包括ISO9001：2000标准所要求的程序； b)其它质量文件：包括为确保过程有效策划、运行和控制所要求的文件和记录。4.2.2 质量手册 公司编制和保持

11、质量手册，包括质量管理体系的范围；为质量管理体系而建立的形成文件的程序；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。行政部负责本质量手册的控制，控制方法按文件控制程序规定执行。4.2.3 文件控制 见文件控制程序4.2.4 记录的控制 见记录控制程序××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3 文件控制程序页码：6版本号：A修订标志：01.目的 对于公司质量管理体系有关文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。2.范围适用于公司质量管理体系有关文件的控制。3.职责3.1 总经理负责批准发布质量手册(包括质量方针、质量目标和程

12、序文件)，批准包括质量手册的所有文件。3.2管理者代表负责审核质量手册(包括质量方针、质量目标和程序文件) 和其他文件。3.3行政部为文件归口部门，负责组织质量手册等所有相关文件的编制、发放、保管、更改控制兼管理工作。3.4各有关部门负责本部门有关制度的编制、更改控制和管理。4.程序4.1文件分类及编号4.1.1文件分为：A级文件为质量手册，其余为B级文件既二级文件，包括以下的b、c、d.a、 质量手册（包括质量方针、质量目标和程序文件）。b、 工作制度、技术标准、作业指导书等包括部分外来文件。c、 质量记录。d、 其他质量管理文件。4.1.2文件编号a、 质量手册（1）HX A XXXX 批

13、准年号 文件代号 公司“华翔”的拼音缩写如：HXA2008 表示公司质量手册2008年批准 （2）程序文件在手册内以章节号表示b、 制度、标准和外来文件、质量记录（1）工作制度、技术标准、作业指导书。HX B XXX部门代号及顺序号部门工作制度、技术文件等二级文件代号公司“华翔”的拼音缩写××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3 文件控制程序页码：7版本号：A修订标志：0如：HXB01表示二级文件的第一个文件（2）外来文件WL XX顺序号外来文件代号如:WL01代表外来文件的第一个文件(3) 质量记录BJ X.· X &#

14、183;X XX顺序号手册章节号质量记录代号 如：BJ4.2.301表示质量手册第4.2.3章的第一个记录表式(4) 其他质量文件QC XX顺序号文件代号如：QC01 表示其他文件的第一个文件4.1.3文件分为受控和非受控文件、受控文件加盖“受控”印章并编受控编号。4.2 文件的编写、评审。4.2.1 质量手册（包括程序文件）由管理者代表组织有关人员编写并评审。4.2.2 工作制度、技术文件、作业指导书系由各有关部门编写其内容包括产品标准、管理制度、采购文件、作业指导书及质量记录表式等。4.2.3 其他质量管理文件由行政部组织编写。4.2.4 必要时对文件进行评审，填写文件评审记录，行政部应定

15、期组织评审或在管理评审时评审，以确保文件的适应性和有效性。4.3 文件的审批4.3.1 文件审批前由行政部拟审后交领导阅批。4.3.2 质量手册（包括质量方针、质量目标和程序文件）由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3 工作制度、技术文件、作业指导书等包括质量记录表式，由部门负责人或管理者代表审核，报总经理批准。4.4 文件的发放4.4.1 文件由行政部文员填写文件发放/回收记录，并按规定的发放范围进行发放。××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.3 文件控制程序页码：8版本号：A修订标志：04.4.2 文件领用人在发放记录上签名领

16、取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并列入本部门现行有效文件清单内,以便执行和检查。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时，由有关人员进行更改，并按文件更改申请单说明更改原因、内容及更改性质。4.5.2 文件更改申请被批准后，由有关人员进行更改，并按文件发放/回收记录的名单发放更改后的文件，同时收回作废的文件并记录。4.5.3 所有被更改文件的修订标识为版本/修改，如：A0为第A版本0次修改。4.6 文件的换版与作废4.6.1 文件经多次修改或因情况变化及公司机构发生重大调整等情况应进行换版，原版次文件作废，换新版本文件，并应重新批准。4.6.2 作废文件由文件管理员按规定收回记录，作

17、废文件加盖“作废”章，并填写文件销毁申请单，经批准后销毁，如需保留作废文件，需加盖“保留”章方可归档。4.7 做好文件(包括作废,保留文件)的归档管理工作。4.8 外来文件的控制 外来文件的控制，由行政部负责并控制发放范围，发放要求同本章节4.4条款。5.0 相关文件 本手册<<记录控制程序>>6.0 质量记录 BJ4.2.301 <<文件发放/回收记录>>BJ4.2.302 <<现行有效文件清单>>BJ4.2.303 <<文件更改(销毁)申请单>> BJ4.2.304 <<文件评审记录

18、>>××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20084.2.4 记录控制程序页码：9版本号：A修订标志：01. 目的对质量记录进行有效控制,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的记录。2. 范围适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 职责3.1 行政部为记录控制归口部门负责监督各部门的质量记录,并保管超过一年的质量记录。3.2 各部门负责编制、收集、整理、保存本部门的质量记录。4. 程序4.1 记录表式的编制、审批和使用4.1.1 记录表式有各部门负责编制后报管理者代表审批，由行政部统一编号，汇总备案使用，使用时

19、，有关部门可根据汇总表式进行复印。4.1.2 记录表式因需要更改,执行<<文件控制程序>>有关规定。4.1.3 记录表式的标识编号按<<文件控制程序>>执行,由行政部将公司质量记录全部列入<<质量记录清单>>,各部门应列出本部门的<<质量记录清单>>。 4.2 记录填写要求 4.2.1应及时、真实、,内容完整、字迹清晰、随意涂改，各相关栏签名不留空白。4.2.2 因笔误更改，应采用划改方式并加盖更改章或划改人签字。4.3 收集、归档、储存和保护4.3.1 各部门应定期进行记录，收集、归档，归档记录应

20、便于检索、分类保管。 4.3.2 记录应储存在适宜的环境中，确保不损坏，不变质和不丢失。4.3.3 记录保存期限，根据重要性和保存价值确定，具体见记录清单.(附录C)。4.4 记录的借阅和销毁4.4.1 凡借阅历史纪录的由借阅人填写<<记录借阅单>>经有关领导批准后方可借阅并及时归还原借处。4.4.2 严禁个人随意涂改和销毁质量记录。4.4.3 如因超过保存期的记录或不再应用的记录，,应执行<<文件控制程序>>4.6.2条款的有关规定进行销毁。5. 相关文件 本手册4.2.3 章<<文件控制程序>>6 质量记录BJ4.2.

21、401 <<质量记录清单>>BJ4.2.402 <<记录借阅单>>××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085. 管理职责页码：10版本号：A修订标志：01. 公司质量管理机构如下图 2 质量管理体系要求职能分配表: 见下图图示说明: 为主管部门 为相关部门××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085. 管理职责页码：11版本号：A修订标志：0标准要求领导层品管部营销部行政部生产控制中心4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制

22、4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4.采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施××&

23、#215;×有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.管理职责页码：12版本号：A修订标志：05.1 管理承诺为实现公司质量方针、目标，总经理承诺： 1. 提高全体成员质量意识，利用各种形式进行与产品质量,服务质量有关的法律，法规教育，确保满足顾客要求与期望及法律法规要求；2. 制定公司的质量方针、,质量目标，并贯彻分解到各部门，做到总目标、分目标具有可操作性，全体员工务必充分理解公司方针、目标，激励员工积极参与实现目标(见手册5.3、5.4章)；3. 建立和改建质量管理体系，确保有效运行，定期对公司的方针、目标，质量管理体系过程管理的持续改进和顾客满意度进行内部审核和管理评审

24、，以评价质量管理体系运行的有效性、适宜性和充分性,促进改进；4. 提供建立和改进质量管理体系有关的必需资源，配备人员、设备、工作环境，以保持体系运行有充足的物资保障(见本手册6.0章)。5.2 以顾客为关注焦点1. 公司的存在和发展依存于顾客，总经理要以实现顾客满意为目标，把顾客对产品质量的需求与期望转化为公司的明确要求通过质量管理体系运行得以实现；2. 以顾客为关注焦点需开展以下活动：1) 通过市场调查，顾客接待等活动收集顾客的要求包括顾客规定的产品质量特性要求，产品交付的要求,交付后服务要求以及产品法律、法规，规定等将以上要求予以分析确定后转化为公司的方针目标；2) 确保公司的目标和质量指

25、标与顾客的需求与期望相适应；3) 为实现公司的质量目标， 总经理要把顾客的要求和期望传达到全公司，动员全体员工共同努力确保公司的质量方针目标的实现；4) 持续地与顾客沟通，了解顾客，处理好与顾客的关系，产品交付后主动征求顾客意见，测量顾客满意度，不断改进服务质量，使顾客更满意；5) 确保顾客与其他相关方之间的利益平衡。3. 以上活动规定见本手册5.3,5.4,7.2,.8.2.1等章节。5.3 质量方针1. 质量方针与公司的宗旨” 质量求完美，服务为宗旨”相适应；2. 公司质量方针包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，(见5.1章)并提供了制定和评审质量目标的框架；3. 质量方针

26、由总经理亲自宣讲并利用各种形式进行沟通使全体成员理解、掌握，并转化为自觉的行动；4.适应公司内外部条件和环境的变化，每年在管理评审时对质量方针持续的适宜性进行评审并在需要时进行适当的修改，文件修改执行<<文件控制程序>>有关规定。质量方针具体见本手册第2 页”质量方针和质量目标”。××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.管理职责页码：13版本号：A修订标志：05.4策划1质量目标的策划1.1 质量目标的策划由管理者代表主持，行政部组织，策划的结果作为制定质量目标的依据。质量目标见本手册第2页 质量方针和质量目标。1

27、.3 各部门质量目标的建立和考核和检查1.3.1 各部门根据公司的质量目标建立本部门的质量目标，分目标应可测量、可操作和可评审性，经总经理批准后实施.(见<<质量方针质量目标建立实施表>>。1.3.2 各部门应对质量目标实现情况定期进行检查和分析，以保证分目标的完成，并记录在<<质量方针,质量目标执行情况报告>>上。1.3.3 行政部汇总分析、编制公司的<<质量方针,质量目标执行情况报告>>，定期报告，并作为管理评审的输入文件之一。2. 质量管理体系的策划2.1 总经理负责对实现质量方针、目标的质量管理体系过程所需的资源以

28、及已确定的质量管理体系进行持续改进，加以识别和策划。2.2 质量管理体系的内容2.2.1 质量管理体系的模式是以过程为基础的,即按照GB/T190012000<<质量管理体系要求>>建立公司质量管理体系模式，并满足质量目标及本手册4.1章的要求。2.2.2 建立、完善、保持质量管理体系所需的人力物力，资金等资源的配置。2.2.3 因公司内外部条件、环境变化引起质量管理体系更改应确保更改在受控状态下进行并保持质量管理体系的完整性，更改执行<<文件控制程序>>的有关规定。2.3 策划由总经理组织各部门有关人员， 行政部做好<<质量策划活动

29、记录>>。3. 相关文件本手册<<文件控制程序>>4. 质量记录 BJ5.401<<质量方针,质量目标建立实施表>>BJ5.402<<质量方针,目标执行情况报告>>BJ5.403<<质量策划活动记录>>××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.管理职责页码：14版本号：A修订标志：05.5.1职责和权限本条款规定了公司最高管理者和职能部门负责人的职责和权限。1. 总经理1) 认真贯彻执行国家有关质量法规和政策，领导全公司的质量管理工作

30、，全面负责本公司产品质量，并对本公司的质量管理工作负有授权责任，确保顾客满意。2）制定质量方针和质量目标，批准、发布公司质量手册和有关文件，并负责向全体员工宣传，以使其充分理解，贯彻执行。3）任命管理者代表，明确职责和权限，并对从事与质量有关人员规定其职责、权限和相互关系，同时为质量管理体系有效运行提供充分的资源。 4）主持管理评审，逐步完善和改进公司质量管理体系，确保其充分性、适宜性和有效性。2，各副总经理 1）负责组织、协调、指导、监督和控制公司本人业务的正常进行，解决有关过程中出现的各种情况，及时处理，以确保符合规定要求； 2）负责与有关部门的联系，及时解答和解决各种问题，对有关人员进行

31、岗位培训和辅导，确保顾客满意。3, 行政部1）负责公司质量管理体系的建立、实施中的监督、检查和协调工作； 2）负责公司质量手册及所有质量管理体系文件（包括外来文件）的控制管理和质量记录的控制管理；3）负责公司人力资源管理，包括能力策划、培训等4） 负责公司内部审核；5) 负责公司数据分析管理；6）参与持续改进的策划工作，负责组织实施纠正措施和预防措施。4，品管部1) 负责采购产品的验证；2）负责计量器具和测量仪器的控制和管理；3) 负责过程的监视和测量及产品的监视和测量;4) 负责对不合格品的控制，对不合格品进行评审和处置。5，营销部1）对产品的实现过程进行策划和控制，确保生产在受控条件下进行

32、；2) 负责编制公司产品工艺文件和作业指导书等技术文件；3）负责顾客要求的确定和顾客要求的评审，加强合同管理工作，做好合同签定前的合同评审及协调工作与顾客的沟通；4）负责公司产品的设计和开发，对因设计造成的质量问题负责；5）负责顾客满意调查分析的管理。××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.管理职责页码：15版本号：A修订标志：06，生产控制中心1) 负责基础设施、设备的管理，建立设备档案，制定设备维护保养计划并组织实施；2）加强现场管理做到文明生产、安全生产；3)负责合格供方的选择和评定，及供方产品质量的控制；4)根据生产要求编制采购计

33、划，并负责实施,督促进度。5）对生产和服务提供过程进行控制，确保生产在受控条件下进行，具体负责各类羊毛衫品系列产品的生产加工、标识及产品防护；6）负责公司生产和服务过程的确认;7）负责顾客财产的管理。5.5.2 管理者代表1. 任命书 为了贯彻ISO9001:2000<<质量管理体系 要求>>，加强对质量管理体系运行的领导，特任命 顾建忠 同志为我公司的管理者代表。特颁此书 总经理 2008年 6月6日 2 . 职责和权限1) 负责贯彻实施公司制定的质量方针、目标，确保建立、实施和保持质量管理体系的有效运行；2) 及时处理管理体系中存在的问题，领导内部审核，质量管理体系

34、运行状况及改进的需求和管理评审输入的建议；3) 负责领导收集和分析信息，了解顾客需求和期望，测量顾客满意度，并在整个公司内提高对顾客要求的意识，以达到顾客满意；4) 负责包括与质量管理体系有关的组织工作和外部联系工作。.5.5.3 内部沟通 1) 通过沟通促进公司各部门和层次间的信息交流增进理解和提高从事质量活动的有效性，具体执行公司的岗位责任制等规定；2 ) 沟通的内容包括： 质量管理体系运行情况， 质量方针，目标执行情况， 顾客要求与期望及满意程度， 产品质量情况，其他各种有关质量方面的信息；3 ) 沟通的方式： 采用各种会议、布告及各种媒体等。3. 相关文件 <<各部门职责和

35、权限>> <<各岗位工作标准>>4. 质量记录BJ5.5.301 <<会议记录>>××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.6管理评审控制程序页码：16版本号：A修订标志：0i. 目的 最高管理者对公司已建立的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于本公司已建立的质量管理体系、质量方针和质量目标的评审。3、职责3.1 管理评审由最高管理者负责主持召开评审会议，签发评审工作计划和评审报告。3.2 管理者代表负

36、责制订管理评审工作计划和协调工作，申报管理评审报告，组织实施纠正措施和预防措施。3.3行政部为管理评审归口管理部门，负责管理评审文件的输入和输出的具体工作。3.4各有关人员提供有效资料并参加评审工作会议。4. 程序4.1 管理者代表负责制定管理评审工作计划，经最高管理者批准后，在评审日前10天发给相关职能部门。管理评审每年召开1-2次，其间隔不超过12个月。4.2 评审计划内容：评审目的、范围、依据、评审方法、时间、参加评审的人员。4.3 评审输入(标准5.6.2) 管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进机会。A、 审核结果：（包括第一方、第二方和第三方的审核）；B、 顾客反馈：（包括顾

37、客投诉、抱怨等）；C、 过程业绩和产品符合性：（质量方针目标实现情况）；D、 预防和纠正措施情况；E、 对前次管理评审采取的跟踪措施情况；F、 经策划的可能影响质量管理体系的变化；G、 改进和建议。4.4 评审输出(标准5.6.3)4.4.1 管理评审的输出为管理评审报告，经总经理批准后下发执行，包括所采取的措施，它涉及：a、 质量管理体系及过程有效性的改进；b、 与顾客有关的产品的改进；c、资源需求。4.4.2 会议结束后，由行政部根据评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告。经管理者代表审核，交总经理批准，并发至有关部门监视执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。×&

38、#215;××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20085.6管理评审控制程序页码：17版本号：A修订标志：04.5 改进、纠正、预防措施的实施和验证 行政部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.6 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序5. 相关文件 本手册4.2.3章文件控制程序本手册4.2.4章记录控制程序本手册8.2.2章 内部审核控制程序本手册8.5章 改进控制程序5. 质量记录 BJ5.601管理评审计划表和会议通知 BJ5.602 管理评审会议日程安排BJ5.603 管理评审报告×××&

39、#215;有限公司质量手册文件编号：HX-A-20086资源管理页码：18版本号：A修订标志：06 资源管理6.1 资源的提供为实施质量方针和质量目标，本公司根据质量管理体系要求，配备了必备的人力资源和专业技能、生产设备和检测设备等资源，保证了产品制造和质量检测需要。随着产品质量及管理要求的变化，应对这些资源进行评价、调整，以保证有充分且适宜的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，并通过满足顾客要求，增强顾客满意度。6.2 人力资源 见19页人力资源控制控制程序××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20086.2人力资源控制程序页码：1

40、9版本号：A修订标志：01. 目的提供充足的人力资源，确保实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，不断满足顾客要求。2. 范围适用于公司的人力资源的管理。3. 职责行政部负责人力资源的归口管理，负责人员素质的确定，教育培训等工作的组织实施。3.2 各部门协助搞好人力资源管理。4. 程序4.1 人力资源4.1.1 人员配置 公司根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，对职工进行能力评价，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作，由行政部制定人力资源管理办法，<<各岗位工作标准>>并组织实施。4.1.2 人员培训1) 行政部在每年一月份制定<<公司 年度培

41、训计划>>，,以确定培训对象，内容培训和时间,经副总经理批准后组织实施，每次应填写<<培训实施记录>，计划如需调整须经总经理批准；2) 培训对象为与质量有关的各类人员，对有关法规明确规定的操作员和从事特殊作业人员和内审人员还要上岗资格考核和认可；3)培训内容为质量意识教育，岗位知识和技能要求培训等与质量有关的内容；4)培训方式为公司内部培训或公司外部培训；5)培训师资必须具有相关专业知识和资格；6)员工培训后由行政部统一填写有关记录。4.1.3 培训的考核和资格评定1) 公司内部组织的考核和资格评定由行政部组织有关部门进行；2) 公司外部有关机构组织的考核和资格评

42、定由该机构签发考核和资格评定证书, 办公室确认；3) 考核合格人员需发放上岗资格证的人员由行政部负责；4) 考核不合格或不能确定资格的人员，应重新组织培训直到合格后再上岗或另行安排工作。4.1.4 培训措施有效性的评价员工培训措施是否有效由管理者代表或行政部负责人在<<培训实施记录>>上签署评价意见。4.1.5 行政部负责收集并保存员工教育、培训、技能和经验等方面的考核，资格的认可，记录在<<各类人员技术业务档案和发证记录>>内。××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20086.2.2人力资源控制程序

43、页码：20版本号：A修订标志：05. 相关文件各岗位工作标准员工手册6. 质量记录BJ6.201 <<公司 年度培训计划>>BJ6.202 <<培训实施记录>>BJ6.203 <<各类人员技术业务档案和发证记录>>BJ6.204 <<职工能力评价表>>××××有限公司质量手册文件编号：HX-A-20086.3基础设施控制程序页码：21版本号：A修订标志：01, 目的 确保基础设施符合生产质量和安全和卫生的有关规定。2,范围适用于公司的基础设施包括建筑物，工作场

44、所和相关的设施(如水、电等供应设备)，过程设备即各种生产设备以及运输,通讯设备的管理。3,职责3.1生产控制中心设备科负责基础设施(包括设备、锅炉等)的控制和管理。4程序4.1生产设备要求4.1.1配备生产加工必备的生产设备，并确保生产设备的性能和精度能满足生产加工的要求。4.1.2制定<<设备管理办法>>,加强生产设施、设备、工具的维护保养，及时进行清洁并做好记录及有明显的状态标志。4.2. 基础设施由生产控制中心设备科负责归口管理,并指定专人负责使用、维修、保养和记录。4.3生产控制中心设备科负责建立<<设备台帐>>并按有关规定制定<<设备维护保养计划表>>，经批准后.实施。4.4生产控制中心设备科应在计划的时间内定期对设备进行维护保养，并做好<<设备维护保养记录及验收报告>>。4.5 新购设备应按有关规定执行并填写<<新购设备的验收报告>>，经验收合格后列入<<设备台帐>>。5. 相关文件设备管理办法6. 质量记录BJ6.301 <<设备台帐>> BJ6.302<<设备维护保养计划表>>BJ6.3- 03<<设备维护保