2015版管理评审报告

1、评审目的：保证本公司质量治理体系的持续有效和适用性,审查公司质量治理共享知识分享快乐体系的运行情况及质量方针和质量目标、指标的达成情况.评审时间：2021年07月16日主持人：彭雄伟参加评审人员：许国楔、彭雄伟、林世欢、蒲静、李昕、周将军、魏华钦、邹丽娜、魏细 林、程长兵评审综述：2021年07月16日的治理评审会议是公司的第一次治理评审,对公司 2021年3月开 始建立质量治理体系以来的各项质量治理体系工作都作了审查.从各职能部门所汇报的报 告来看,认为公司的质量治理体系在参谋公司的辅导下,公司已建立起文件化的质量治理 体系,公司的质量治理体系比拟切合公司的实际情况,体系比拟健全,各部门的各

2、项工作 都正按ISO9001: 2021的要求及质量手册A/0版、程序文件A/0版、质量作业指导文 件A/0版的要求来展开,但有的方面仍需改良.具体评审报告如下：一、内部质量审核和合规性评价的结果：公司在7月5日进行了本公司建立质量体系以来的第一次内部质量审核,综观内审结 果,公司的质量治理体系,根本符合 ISO9001: 2021标准及质量手册A/0版和程序文 件A/0版的要求,绝大局部与质量有关的岗位者按规定的责任及作业标准A/0版的要求进行操作,体系具有符合性、适宜性和有效性.但有个别地方和局部场所还存在有“写 的与“做的不吻合的情况.内审组所发现的不符合项得到了及时改善.在第一次内审

3、中总共开出了 2项一般不符合项报告,并提出较多的观察项,对这些一般不符合项已发出相 应的不符合项报告,限期进行整改,各相关部门针对自己的不合格事项采取有效的纠正措 施,内审不符合项已经过审核员的验证,这些举措是有效的,1项均已按期结案,其余观察项也进行了改善,效果良好.通过合规性评价,我们目前根本遵守了适用的环境法律法规.我们将继续关注新法规 的更新,定期进行评价合规性.二、第二方客户审核的结果：暂无三、客户/相关方反应和投诉情况/来自外部相关方的交流信息,包括抱怨：自2021年3月公司质量治理体系开始运行以来,公司市场部非常重视顾客要求的识别, 并将顾客的要求转化为公司有关部门的要求和行动,

4、并努力满足顾客的要求和期望,因此自 2021年3月以来,没有发生顾客投诉,顾客满意度有所提升.质量体系运行以来,公司未收到相关方的环保抱怨,同时行政部建立了与相方的联系方式. 到达了质量目标的要求,顾客较满意.体系升级运行以来,与供给商进行了信息的交流,保持畅通的沟通渠道.没有收到相关 方的抱怨.四、过程的业绩和效劳的符合性绩效自2021年3月份以来,为有力推进质量治理体系的深入开展,公司各部门,特别是行 政部,编制、修改了大量的质量作业指导书和售后效劳标准,同时新编了一整套质量作业 指导书,并严格按作业指导书进行操作,员工在使效劳过程更加标准,效劳质量更有了保证； 行政部强化了效劳标准,在整

5、个效劳实现过程中分段设置了固定检查点,并在固定检查点 进行检查,与此同时强化了效劳的监视,效劳质量都得到了增强,不符合效劳得到了及时 处理,到达了质量目标、指标的要求.五、纠正和预防举措的有效性：通过内部质量审核的2个不合格已发出不符合项报告,各相关部门制定和实施了相应 的纠正预防举措,并经审核员验证是有效的,且均已按期结案.效劳过程中针对所发现的 不合格,进行原因分析,采取举一反三的纠正举措,因此没有重大质量事件发生,同时公 司各部门在体系运行过程中注重消除隐患,通过各种方法预防事故的发生.六、公司资源状况：公司现有的车辆、人员、资源等完全可满足目前公司各生产水平和客户需求.七、2021年公

6、司主要教育练习及培训情况：详细培训情况见2021年度培训方案和培训记录,通过以上培训,经测试合格,使全体 员工的质量意识和工作技能有所提升,根本到达要求.八、质量方针及质量目标、指标适应性和符合性评价：治理评审会议讨论了公司的质量方针和质量目标、指标,大家一致认为公司的质量方针和质量目标、指标表达了公司对质量的承诺以及持续改良质量治理 /环境体系的要求,符 合国家法律法规要求和顾客、相关方的期望.从各部门的质量目标达成情况见?公司及各 部门质量目标?,从公司各部门的质量目标、指标的达成情况看,公司的质量目标更有适宜 性和挑战性,推动了公司质量治理体系的贯彻和深入.九、可能影响质量治理体系变革的

7、因素公司为适应ISO9001: 2021标准更新,我们与2021年3月1日结合新标准和公司的 实际状况,升级更新了文件版本,通过运行中日常检查及内审,根本有效运行.与会人员认真分析了公司内外可能影响质量治理体系变革的主要因素,包括与组织和 法律和其它要求有关的开展变化,大家一致认为以下因素会引起公司质量治理体系有关内 容的变化：a市场的变化b公司内人员的流动c现有人员思想观念的变化d技术的更新,包括工艺、质量标准的变更e法律法规、顾客要求、相关方等的变化f治理方法的更新从目前的情况来看,影响公司质量治理体系变更的因素暂未出现,一旦出现以上情 况,公司将对质量治理体系作出相应的调整.十、改良的建

8、议1、公司局部人员,特别是基层员工的素质和对ISO有关知识和对公司的体系文件的熟 悉程度不够,建议增强相关培训2、行政部局部文件和记录的筹划不够完善,缺乏对应性,记录填写力度不够.3、公司的质量治理体系文件的落实不够全面深入,建议采取举措进行深化.4、公司效劳质量验收也不尽符合体系文件的要求建议对补充有关文件,并增强效劳质量限制.十一、与质量治理体系相关的内外部因素的变化 /客观环境的变化,包括与公 司环境因素有关的法律法规和其他要求的开展变化；2021版的ISO9001: 2021标准相继更新生效,对我们原来执行旧标准有一定冲击,需 要随时关注动态,更新作业.近期没有新法规公布.十二、应对风

9、险和机遇所采取举措的有效性 /环境风险评估及机遇情况应对风险和机遇的应对均实施有效,公司体系运行实施有效、维稳.定期进行了环境风险评估,及时发现风险,并拟定预防举措,发现机遇,调整经营战略. 十三、关于公司治理工作的改良的决定：根据治理评审结果,对发现的个性、偶然性问题,举一反三制订纠正和预防举措方案, 并按方案要求组织实施及跟踪检查验证,保证 ISO9001: 2021质量治理体系的顺畅运行, 提升公司绩效治理.1,全面强化各级治理人员积极参与公司质量治理体系运行工作.在实施过程中,使其充 分理解体系运行的真正意义,提升其使命感和责任感.建立奖惩机制,促使全体员工 自觉参与公司的质量治理体系

10、的治理,防止出现人为的执行偏差.2 .进一步增强了质量治理体系的宣传和教育.力求将体系治理思想意识和理念培养成为 一种习惯,并能够自觉根据治理标准来标准自己的行为,最终成为公司质量治理体系 治理的一种文化.3 .进一步强化基层员工的技能培训和行为练习.使其主动运用治理体系事事有程序,人共享知识分享快乐人有责任的态度,防止质量事故的发生.4 .进一步增强记录治理,采用日常与专项检查的模式,标准各单位记录、表单的使用和 治理.5 .进一步增强产品监视和测量的测试过程,按规定要求进难,对发现的不合格品均按不 合格品限制程序进行处理；对造成质量问题的由品质部进行质量反应,并及时如今相 关人员开质量分析会、分析产生的原因、制订纠正预防举措、并由责任部门进行整改, 使不合格产品得到有效限制.6 .进一步增强统计技术治理,对各工序实行量化限制图实施相关限制,以实现基