2015版质量管理体系内审检查表

1、质量治理体系内审检查表受审核部门：治理层/管代负责人：审核日期：陪同人员：内审员：审核准那么：ISO19001:2021体系文件、适用法律法规等GBT9001 条款检查内容检查方法检 查 结果记录检查记录文件 查阅现场 检查4.1理解组织及其 环境1、公司是否有企业简介,并能充分反响公司内部情况,如：背景、经 营范围、财务表现、规模及设施、人力资源水平、技术优势、知识等内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道外部因素？2、在工作例会或治理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？公司高层已熟悉到与公司治理体系 相关

2、的内外环境,并确定相应的对 策.VO4.2理解相美方的 需求和期望公司是否收集相关方需求及期望上级及主要供方及客户包括：?顾客对事物的要求,如符合性,价格,平安性?已与顾客或外部供给商达成的合同?行业标准及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案？备忘录?许可,执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约,公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求?自愿原那么或行为标准?自愿标示或环境承诺 ？组织契约合同的承当义务公司与质量、环境,平安体系有关的 相关方有客户、供方、承包方、社会 团、政府机构等.公司已识别了与公 司治理体系的相关方期望与要求.并 对这些期望与要求进行了评审.VO注1:文

3、件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏：符合稍微不符合, 一般不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认质量治理体系内审检查表4.3确定质量治理 体系的范围1、公司是否有明确的质量治理体系的边界和范围？并且该范围和边界 应是已考虑公司内外部因素、相美方要求和公司产品效劳；2、公司的质量治理体系范围是否形成文件,并得到保持？已确定治理体系的范围.三合一手册中有描述,与公司实际相符合.体 系范围确实定考虑了内外部因素、相 关方要求和公司产品效劳.体系范围 中的地理边界和治理边界明确.VO4.4质量治理体系及 其过程4.4.1公司是否确定质量治理体系的整个过程,包括：是否确

4、定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否 确定和应用所需的准那么和方法包括监视、测量和相关绩效指标,以保证这些过程有效的运行和限制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的责任和权限？是否根据6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更,以保证实现这些过程的预期结果？是否有改良过程？已确定治理体系及其过程.并考虑了 考虑了 4.1和4.2的内容.在编制的 治理手册中,各过程描述清楚.公司 为治理体系的运行,配置了适宜的资 源.VO4.4.21、公司是否形成治理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保存各类记录以证实体

5、系的正常运行？有手册,程序文件、三级文件等V°5.1 领导作用与承诺5.1.1 总那么最高治理者是否能证实对质量治理体系的领导作用和承诺？包括：- 保证体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；- 体系要求融入组织业务过程；- 促进使用过程方法和基于风险的思维；- 保证体系所需资源的可用性；- 沟通治理体系的重要性和有效性；- 保证体系实现预期效果；- 促进、指导和支持人员为体系的有效性做出奉献；- 推动改良；- 支持其他相关治理者在其责任范围内发挥领导作用.领导环境意识强,通过制定方针、 目标实现公司的经营宗旨,领导层 为保证体系运行,配置的资源适宜. 领导层通过会议形式及授

6、权形式推 进体系工作.提供高层会议纪要.V°5.1.2以顾客为关注 焦点最高治理者是否能通过保证以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领 导作用和承诺：a确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；1.顾客的要求一般是通过 、米购订单 或者向销售人员提出.对于顾客的要求公司领导都能认真V°注1:文件查阅含记录的查阅.注2: “检查结果记录栏：符合稍微不符合, 一般不符合X 有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认质量治理体系内审检查表b确定和应对能够影口向产品和效劳的符合性以及增强顾 客满意水平的风险和机遇；c始终致力于增强顾客满意.考虑,想方设法予以满足

7、.2、合同、订单3、通过对顾客满意度倜查, 平时顾客对公司的效劳满意程度及反响意见的来确定顾客的满意程度.查?顾客满意度调查个?,?顾客满 意度统计及分析?5.2方针5.2.1制定质量方针1、最高治理者是否制定、实施和保持质量方针？2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命,愿景,指导原那么及核心价值观建立的战略方向- 组织成功所需的改良程度及类型- 期望或渴望到达的顾客满意度- 相关利益相关方的需求及期望- 达成预计结果所需资源- 利益相关方的潜在奉献公司制订了治理方针,经体系的运 行,证实方针是适宜的,表达治理体 系的要求.VO5.2.2沟通质量方针1、质量方针是否形成文件？2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通, 保证质量方针被清楚地理解并贯穿于整个组织.已经形成文件,通过会议、 等 宣传到相方VO5.3组织的岗位、职 责和权限公司内各职位责任是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？公司有相应的治理制度对各治理岗 位责任与权限进行元宝.治理手册中 也有各部门责任的描述.VO6.1应对风险和机遇的举措6.1.1企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风 险和机遇：1、公司在筹划质量治理体系时,是否考虑内部和外部因素？2、公司在筹划质量治理体系时,是否有理解相美方需求？已针对4.1禾