安全生产法律法规适用性评审报告-精

1、编号： AQ-15-0501适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审报告编制：审核：审批：2015 年 3 月 11 日发布适用安全生产法律法规符合性评审报告1 评估目的检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。2 评估范围2.1 公司 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。2.2 公司规章制度与2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范

2、及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。4 评审方式由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评

3、审记录的整理工第1页共15页作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员评审组组长： xxx评审组副组长： xxx组员： xx 、xx、xx、xx、xx、xxx 、xxx、xxx 、xxx 、xx、xxx 、xxx6 评审时间评审时间： 2015 年 3 月 11 日日 : （9:00-12:00 ；13:00-17:00 ）7 评审主要内容7.1 公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；7.2 公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性

4、情况；7.3 各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；8 评审结论公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：8.1 通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符第2页共15页合相关法规

5、要求，而且运行正常；8.2 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；8.3 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。8.5 根据安监总管三 201193 号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 8.2 第 6 条的要求，还应制定作业场所职业危害控制管理制度。8.6 公司获取的法律法规、 标准及其它要求的符合性见 “适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（ 2015 年度）”8.7 公司规章制度的执行情况和适

6、用情况见附件二： “2015 年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。附件 1：2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录附件 2：2015 年规章制度 / 规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表附件 3: 适用安全生产法律法规、标准不符合项报告重庆朗天制药有限公司2015年 3月 11日第3页共15页附件 1：2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规符合性评审会议记录会议主题2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规符合性评审会议记录表会议时间会议地点大会议室会议主持人一、对 20145 年获取

7、的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；二、公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；三、公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；四、各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；五、总结不符合项报告，制定整改要求及措施。会议内容参加会议人员签名记录人：备注：第4页共15页附件 2：2015 年规章制度 / 安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表2015 年规章制度 / 安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表序号规章制度名称1 安全生产岗位责任制度2 消防安全岗位

8、责任制度3 职业病危害防治责任制度4 安全生产例会管理制度5 安全生产投入保障制度6 安全生产奖惩制度7 安全培训教育制度领导干部轮流值 （带）班及节8假日安全管理制度特种作业及特种作业人员培9训管理制度安全检查和隐患 （排查） 治理10管理制度重大危险源评估和安全管理11制度12 变更安全管理制度13 应急救援安全管理制度14 事故管理制度防火、防爆、 防泄漏、 防中毒15安全管理制度生产工艺及运行安全管理制16度归口主管单文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查符合性检查备注位EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS委员会SMP-

9、EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司财务部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-0

10、01-142014.4.152014.5.1公司设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司质量部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司研发部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司第1页共15页17生产设备设施安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5

11、.1公司执行适用符合18电气、仪表安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合19公用工程安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合20动火作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合21高处作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合22受限空间作业安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合23吊装作业安全管理

12、制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合24动土作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合25断路作业安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合26临时用电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合27盲板抽堵作业安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合28设备检维修作业安全管理制设备工程部SMP-EHS-0

13、01-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度29危险化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合30承包商安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合31供应商安全管理制度采购部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合32安全管理制度及操作规程定EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合期修订、评审管理制度33识别和获取适用的法律法规、EHS部SMP-EHS-001-142014.

14、4.152014.5.1公司执行适用符合标准及其他要求管理制度34关键装置、重点部位安全管理EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合制度35特种设备安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合36危险化学品储存、 出入库、 转综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合运、装卸安全管理制度37剧毒化学品安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合38非药品类易制毒化学品安全EHS部SMP-EHS-00

15、1-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合管理制度第2页共15页39防雷防静电安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合40危险源辨识与风险评价管理EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合制度41生产厂区禁烟管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合42厂区交通安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合43安全设施管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.

16、4.152014.5.1公司执行适用符合44监视和测量设备安全管理制设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度45视频监控系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合46监测、报警系统安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合47管理部门、基层班组安全活动综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合管理制度48装置开停车安全管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.1520

17、14.5.1公司执行适用符合49生产设施报废和安全拆除管设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合理制度50事故状态下管理权限的规定EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合51外来人员安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合52建设项目安全管理及“三同设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合时”管理制度53应急救援器材检查维护管理设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1

18、公司执行适用符合制度54全员安全风险抵押金管理制综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度55建（构）筑物安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合56作业现场安全管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合57文件、档案安全管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合58安全标准化运行自评安全管EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合理制度59装置区

19、防止小动物管理制度生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合60停水、停电、停汽应急管理制生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度第3页共15页61消防安全宣传、 培训教育管理综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合制度62消防设施维护管理制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合63义务消防队管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合64用火用电安全管理

20、制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合65危险物品场所防火防爆安全EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合管理制度66消防安全会议制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合67防火巡查、检查制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合68易燃品、电气设备检查管理制设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度69消防安全疏散设施管理制度设备工程部SMP-EHS-

21、001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合70消防预案、演练管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合71火灾隐患整改管理制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合72消防控制室值班管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合73消防安全考评、 奖惩规定制度EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合74职业危害警示与告知管理制EHS部SMP-EHS-001-142014.4.15201

22、4.5.1公司执行适用符合度75职业病危害项目申报管理制EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度76职业病危害防治宣传教育培综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合训管理制度77职业病防护设施维护检修管设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合理制度78职业病危害防护用品管理制EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合度79职业危害监测与评价管理制EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.

23、1公司执行适用符合度80建设项目职业卫生“三同时”设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合管理制度81职业健康监护及其档案管理综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合制度82职业病危害事故处置与报告EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合管理制度第4页共15页职业病危害应急救援管理制83度职业健康体检与诊疗管理制84度85 职业危害防治职责考核管理制度职业病危害检查和隐患（排86 查）整改管理制度87 防尘、防毒管理制度88 高温天气劳动保护制度职业安全健康

24、检查与奖惩管89理制度90 安全生产责任制考核制度91 安全标准化绩效考核制度92 EHS目标管理考核制度93 EHS管理考核细则94 安全绩效工资考核管理办法95 EHS奖励管理制度96 高处作业安全操作规程设备内部 （进入受限空间）作97业安全规程98 设备检修安全规程99 砂轮机安全操作规程100 机床安全操作规程101 焊接作业安全操作规程102 电气检修安全操作规程103 仪表检修安全操作规程104 实验、分析安全操作规程105 叉车驾驶安全操作规程EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.

25、5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司

26、EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设

27、备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合

28、执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合第5页共15页危险化学品卸载、 搬运作业安106全操作规程107 库房安全管理规程108 冷冻、机泵安全操作规程109 双锥干燥机安全操作规程110 离心机安全操作规程111 真空干燥机安全操作规程112 计量罐安全操作规程113 不锈钢反应釜安全操作规程114 塘玻璃反应釜安全操作规程115 物料粉碎机安全操作规程环保岗位框式压滤机安全操116 作规程117 氯诺昔康上甘工序安全操作规程氯诺昔康环合工序安全操作118 规程氯诺昔康甲基化工序安全操119作规程氯诺昔康制备工序安全操作120规程氯诺昔康精制工序安全操作121规程氯诺昔康干燥、 粉碎

29、、过筛岗122 位安全操作规程123 氯诺昔康包装岗位安全操作规程富马酸比索洛尔甲基苯酚制124 备安全操作规程富马酸比索洛尔甲基苯基环125氧丙醚制备安全操作规程126 富马酸比索洛尔游离碱制备安全操作规程富马酸比索洛尔粗品制备安127全操作规程富马酸比索洛尔精制安全操128作规程综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-E

30、HS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部S

31、OP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产

32、运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合第6页共15页富马酸比索洛尔干燥、粉碎、129过筛安全操作规程富马酸比索洛尔包装安全操130作规程1

33、31 盐酸克林霉素氯代剂制备安全操作规程盐酸克林霉素氯化物制备安132 全操作规程133盐酸克林霉素氯代盐基液的提取安全操作规程134盐酸克林霉素乙醇化物制备安全操作规程135盐酸克林霉素脱色安全操作规程136盐酸克林霉素结晶安全操作规程137盐酸克林霉素干燥、 粉碎、过筛工序安全操作规程138盐酸克林霉素包装安全操作规程139盐酸克林霉素异丙叉碱制备安全操作规程140盐酸克林霉素棕榈酸酯的制备安全操作规程141盐酸克林霉素棕榈酸酯精制安全操作规程142盐酸克林霉素棕榈酸酯干燥、粉碎、过筛安全操作规143盐酸克林霉素棕榈酸酯包装安全操作规程144 配电室安全操作规程公司规章制度制定的齐全性检查

34、情况：生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运