安全生产法律法规适用性评审报告

1、编号： AQ-15-0501适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审报告编制：审核：审批：2015 年 3 月 11 日发布适用安全生产法律法规符合性评审报告1 评估目的检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。2 评估范围2.1 公司 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。2.2 公司规章制度与 2015 年适用的安全生产法律法规、标准、规

2、范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.12015 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。4 评审方式由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好

3、评审记录的整理第1页共15页工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员评审组组长： xxx评审组副组长： xxx组员：xx、xx、xx、xx、xx、xxx 、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx6 评审时间评审时间： 2015 年 3 月 11 日日: （9:00-12:00 ；13:00-17:00 ）7 评审主要内容7.1 公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；7.2 公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；7.

4、3 各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；8 评审结论公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：8.1 通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本第2页共15页符合相关法规要求，而且

5、运行正常；8.2 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；8.3 本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；8.4 本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。8.5 根据安监总管三 201193 号关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 8.2 第 6 条的要求，还应制定作业场所职业危害控制管理制度。8.6 公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2015 年度）”8.7 公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：

6、“2015年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。附件 1：2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录附件 2：2015 年规章制度 / 规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表附件 3: 适用安全生产法律法规、标准不符合项报告重庆朗天制药有限公司2015年 3 月 11 日第3页共15页附件 1：2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规符合性评审会议记录会议主题2015 年安全管理制度 / 规程与适用法律法规符合性评审会议记录表会议时间会议地点大会议室会议主持人一、对 20145 年获取的安全生产法律法

7、规、标准及其它要求的适用性进行评审；二、公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；三、公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；四、各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；五、总结不符合项报告，制定整改要求及措施。会议内容参加会议人员签名记录人：备注：第4页共15页附件 2：2015 年规章制度 / 安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表2015 年规章制度 / 安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表序号规章制度名称1 安全生产岗位责任制度2 消防安全岗位责任制度3 职业

8、病危害防治责任制度4 安全生产例会管理制度5 安全生产投入保障制度6 安全生产奖惩制度7 安全培训教育制度领导干部轮流值（带）班及8节假日安全管理制度9 特种作业及特种作业人员培训管理制度安全检查和隐患（排查）治10理管理制度重大危险源评估和安全管理11制度12 变更安全管理制度13 应急救援安全管理制度14 事故管理制度防火、防爆、防泄漏、防中15毒安全管理制度16 生产工艺及运行安全管理制度归口主管单文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查符合性检查备注位EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS委员会SMP-EHS-001-142

9、014.4.152014.5.1公司EHS委员会SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司财务部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4

10、.152014.5.1公司设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司质量部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司研发部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司第1页共15页17 生产设备设施安全管理制度18 电气、仪表安全管理制度19 公用工程安全管理制度20 动火作业安全管理制度21 高

11、处作业安全管理制度22 受限空间作业安全管理制度23 吊装作业安全管理制度24 动土作业安全管理制度25 断路作业安全管理制度26 临时用电安全管理制度27 盲板抽堵作业安全管理制度设备检维修作业安全管理制28度29 危险化学品安全管理制度30 承包商安全管理制度31 供应商安全管理制度32 安全管理制度及操作规程定期修订、评审管理制度33 识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度关键装置、重点部位安全管34理制度35 特种设备安全管理制度危险化学品储存、出入库、36转运、装卸安全管理制度37 剧毒化学品安全管理制度38 非药品类易制毒化学品安全管理制度设备工程部SMP-EHS-001

12、-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合第 2设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合页生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SM

13、P-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合

14、采购部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合

15、EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合39 防雷防静电安全管理制度危险源辨识与风险评价管理40制度41 生产厂区禁烟管理制度42 厂区交通安全管理制度43 安全设施管理制度监视和测量设备安全管理制44度45 视频监控系统安全管理制度46 监测、报警系统安全管理制度管理部门、基层班组安全活47动管理制度48 装置开停车安全管理制度生产设施报废和安全拆除管49理制度50 事故状态下管理权限的规定51 外来人员安全管理制度52 建设项目安全管理及“三同时”管理制度53 应急救援器材检查维护管理制度全员安全风险抵押金管理制54度55 建（构）筑物安全管理

16、制度56 作业现场安全管理制度57 文件、档案安全管理制度安全标准化运行自评安全管58理制度59 装置区防止小动物管理制度停水、停电、停汽应急管理60制度设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部S

17、MP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综

18、合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合

19、EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合生产运行部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合第 3页61 消防安全宣传、培训教育管理制度62 消防设施维护管理制度63 义务消防队管理制度64 用火用电安全管理制度65 危险物品场所防火防爆安全管理制度66 消防安全会议制度67 防火巡查、检查制度68 易燃品、电气设备检查管理制度69 消防安全疏散设施管理制度70 消防预案、演练管理制度71 火灾隐患整改管理制度72 消防控制室

20、值班管理制度消防安全考评、奖惩规定制73度74 职业危害警示与告知管理制度职业病危害项目申报管理制75度职业病危害防治宣传教育培76训管理制度77 职业病防护设施维护检修管理制度职业病危害防护用品管理制78度职业危害监测与评价管理制79度80 建设项目职业卫生“三同时”管理制度职业健康监护及其档案管理81制度职业病危害事故处置与报告82管理制度综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用第 4符合页设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司

21、执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.

22、1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.

23、1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合设备工程部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司执行适用符合83 职业病危害应急救援管理制度84 职业健康体检与诊疗管理制度85 职业危害防治职责考核管理制度86 职业病危害检查和隐患（排查）整改管理制度87 防

24、尘、防毒管理制度88 高温天气劳动保护制度89 职业安全健康检查与奖惩管理制度90 安全生产责任制考核制度91 安全标准化绩效考核制度92 EHS目标管理考核制度93 EHS管理考核细则94 安全绩效工资考核管理办法95 EHS奖励管理制度96 高处作业安全操作规程97 设备内部（进入受限空间）作业安全规程98 设备检修安全规程99 砂轮机安全操作规程100 机床安全操作规程101 焊接作业安全操作规程102 电气检修安全操作规程103 仪表检修安全操作规程104 实验、分析安全操作规程105 叉车驾驶安全操作规程EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部

25、SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司综合部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-E

26、HS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SMP-EHS-001-142014.4.152014.5.1公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EH

27、S-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司EHS部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行

28、适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合第 5页106 危险化学品卸载、搬运作业安全操作规程107 库房安全管理规程108 冷冻、机泵安全操作规程109 双锥干燥机安全操作规程110 离心机安全操作规程111 真空干燥机安全操作规程112 计量罐安全操作规程113 不锈钢反应釜安全操作规程114 塘玻璃反应釜安全操作规程115 物料粉碎机安全操作规程116 环保岗位框式压滤机安全操作规程117 氯诺昔康上甘工序安全操作规程118 氯诺昔康环合工序安全操作规程119 氯诺昔康甲基化工序安全操作规程120 氯诺昔康制备工序安全操作规程

29、121 氯诺昔康精制工序安全操作规程122 氯诺昔康干燥、粉碎、过筛岗位安全操作规程123 氯诺昔康包装岗位安全操作规程124 富马酸比索洛尔甲基苯酚制备安全操作规程125 富马酸比索洛尔甲基苯基环氧丙醚制备安全操作规程126 富马酸比索洛尔游离碱制备安全操作规程127 富马酸比索洛尔粗品制备安全操作规程128 富马酸比索洛尔精制安全操作规程综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司综合部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-1

30、42014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-0

31、01-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-E

32、HS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司生产运行部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合执行适用符合第 6页129 富马酸比索洛尔干燥、粉碎

33、、过筛安全操作规程富马酸比索洛尔包装安全操130 作规程盐酸克林霉素氯代剂制备安131 全操作规程盐酸克林霉素氯化物制备安132 全操作规程盐酸克林霉素氯代盐基液的133 提取安全操作规程盐酸克林霉素乙醇化物制备134 安全操作规程盐酸克林霉素脱色安全操作135 规程盐酸克林霉素结晶安全操作136 规程盐酸克林霉素干燥、粉碎、137 过筛工序安全操作规程138 盐酸克林霉素包装安全操作规程盐酸克林霉素异丙叉碱制备139 安全操作规程盐酸克林霉素棕榈酸酯的制140 备安全操作规程盐酸克林霉素棕榈酸酯精制141 安全操作规程142 盐酸克林霉素棕榈酸酯干燥、粉碎、过筛安全操作规盐酸克林霉素棕榈酸酯

34、包装143 安全操作规程144 配电室安全操作规程公司规章制度制定的齐全性检查情况：生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部生产运行部设备工程部SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS-001-142014.6.62014.6.10公司SOP-EHS