残疾人组织体系建设项目

1、2015年残疾人组织体系建设项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。按编委三定方案规定， 残联的主要职责是“代表、服务、 管理”，包括的主要内容有残疾人康复、培训就业、扶贫济 困、法律援助、来信来访、文化娱乐、节日慰问、宣传发动 等方面。目前，我区残联系统有镇、街道残联11个，村、社区残协105个，现有残疾人专职委员 92人，专职委员缺 岗单位也已安排人员负责残疾人工作。11名专职委员转岗新增两个街道、11个社区，五个农场还没有招聘专职委员， 因此，还需补聘24名专职委员，五个农场人员性质待定。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。为了贯彻落实中国残联关于加强残疾人基层组织

2、体系 建设的有关文件精神，要求基层组织要完善组织机构，每个 镇（街道）、村（社区）配备一名残疾人专职委员，我区已 于2012年配备当时的9个镇（街道）、94个村（社区）专职 委员。残疾人基层组织体系建设项目主要涉及范围：1、人员招聘、培训。2、设备购置、更新、维修。 3、办公场所、设 施建设。4、办公用品购置等。5、残疾人信息录入、管理等。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。本项目为经常性项目，非跨年度项目。二、项目资金使用及管理情况的主要措施（一）项目资金到位情况。残疾人基层组织体系建设项目总共资金5万元，是年初区级财政预算安排，年初已全部到位。（二）项目资金使用情况。项目资金按计划使

3、用 5万元，按项目需要进行分配。（三）项目资金管理情况。2015年，我区残联积极探索完善残疾人基层组织体系建 设资金和项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成一 套行之有效的资金和项目管理体系，保证残疾人基层组织体 系建设资金的安全、有效运行，确保项目的顺利实施，取得 了明显的效果。资金使用严格审批程序，使用规范，会计核 算结果真实、准确，在此次绩效评价过程中未发现有截留、 挤占或挪用项目资金的情况。1、按项目管理，实现资金管理和项目建设相互衔接。 项目建设是财政资金发挥效益的载体。我们将资金管理和项 目管理工作紧密结合，始终坚持“财随事走”的理财观念， 严格按项目管理资金，实现了资金管理和

4、项目建设相互衔 接，协调运行。首先，将所有项目资金都列入项目计划进行 管理，明确项目的投资构成和相应的任务。其次，将“按项 目管理资金”贯穿资金管理的全过程，包括财政预算指标的 下达、指标台账的建立、资金的报账拨付、资金的账务核算 管理、资金的监督检查等等，都紧密结合项目管理进行。力 求每一笔财政支出都有符合项目需要，不做假账。2、规范残疾人基层组织体系建设项目资金管理。为了 能更有效实施项目，我们积极开展调查研究，明确项目使用 的范围、具体用途、开支的手续等，确保项目资金的规范使 用，发挥预期的效益。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析残疾人基层组织体系建设项目为经常性项目，由区残联

5、组织实施，各镇（街道）残联、村（社区）残协配合，共同 完成。在残疾人基层组织建设项目过程中，由于国家对弱势 群体越来越关注，扶持的力度越来越大，对残疾人工作者的 业务水平要求越来越高，工作量也逐年增大，因此我们坚持 加强残疾人工作者的培训，不断提高他们的综合素质，保证 能胜任本职工作。同时，保证各级残联的办公设备正常运行， 办公设施不断完善，使残疾人基层组织体系建设不断提高， 保证项目顺利实施。（二）项目管理情况分析按照国务院残疾人工作委员会关于“机构健全规范、队 伍稳定实干、服务功能完善”的要求，进一步建立和健全并 规范镇（街道）、村（社区）基层残疾人组织为主线，以选聘一支爱岗敬业、稳定实干

6、的镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员队伍为重点，以发挥基层组织作用、提升服务能 力、完善服务功能为目标，全面加强基层残疾人组织体系建 设，为残疾人事业在新的起点上又好又快发展夯实基础，提 供保障。虽然，我区的残疾人基层组织体系建设有了一定的 基础，但残疾人专职委员待遇低，人员时有变动，业务水平 也有待提高，并且，我区缺岗24名专职委员需要配备，这与国家的要求还有很大的差距，因此，该项目目标的设定依 据充分、明确、合理，项目建设符合上级残联的要求。项目 实施过程中，遵循先调查研究，根据实际情况制定相应的措 施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。

7、1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目预算投资金额 5万元，实际到位金额 5万元，实 际使用金额5万元，实际使用金额与预算金额持平。（2）项目完成质量残疾人基层组织体系建设项目运行是在经过调查研究 的基础上，合理配置资源，建立项目控制管理机制，确保整 个项目的质量，项目完成质量非常好。3、项目的效益性分析(1) 项目预期目标完成程度本项目产出指标：2015年残疾人基层组织体系建设全区 完成残疾人工作者培训 103人，制作一个宣传栏，维修车一 辆；成效指标：2015年完成培训111人，完成项目比率107% 制作一个宣传栏，完成项目比率 100%维修车一辆，完成项 目比率100%

8、效率指标：2015年基层组织体系建设项目按 时完成任务，达到项目的预期目标。(2) 项目实施对经济和社会的影响本项目实施产生的经济效益主要有：残疾人工作者的素 质提高，办公设备齐全，办公设施完善，使工作质量更好， 效率更高，可更好地帮助残疾人享受就业、发展生产和创业、 两项补贴等相关残疾人的优惠政策，提高残疾人的经济收 入，改善残疾人的生活。产生的社会效益有：有一支机构健全规范、队伍稳定实 干、服务功能完善的队伍，是发挥基层组织作用、提升服务 能力、完善服务功能，为残疾人事业夯实基础的保障，是残 疾人能够及时享受国家各种优惠政策的保证，从而改善残疾人的生活条件，提高残疾人的生活水平，促进社会和

9、谐，达到共同奔小康的巨大的社会效益。4、项目的可持性分析加强残疾人基层组织建设是做好残疾人工作的基本保证。5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析（1）产出指标：2015年残疾人基层组织建设项目是培 训残疾人工作者103人，提高11个镇、街道残联、94个村、 社区残协残疾人工作者的业务水平，增强组织整体的战斗力，制作一个宣传栏，维修车一辆；。以上项目绩效标准达到“优”。（2）成效指标：2015年全区基层组织建设项目年内完 成比例107%绩效标准达到“优”。（3）效率指标：2015年基层组织建设项目按时完成任 务，绩效标准达到“优”。所有的绩效指标2015年度都已达到了设定的目标。五、综合评价情况

10、及评价结论以上两个项目从可持续发展角度而言，发挥的社会、经 济效益明显，使残疾人得到应有的扶持和帮助，经济收入有 所增加，社会效益非常明显，经评价小组综合分析，项目平 均分为100分，评价结果为优。六、存在的主要问题（一）残疾人工作者的整体素质还有待进一步提高。（二）基层组织中的办公设备、设施还需进一步优化、完善。琼山区残疾人联合会2016年6月20日主管部门专家组项目单位项目单位评价财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：残疾人组织体系建设项目单位：琼山区残疾人联合会主管部门:评价时间：2016年04月20日至2016年06月30日组织方式：财政部门评价机构：中介

11、机构组评价单位（盖章）上报时间：2016年6月20日项目绩效目标表项目名称：残疾人基层组织体系建设指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产岀指标残疾人工作者培训期数人数i期103人以上1期103人1期100人1期90人1期80人车辆维修1辆合格不合格制作宣传栏1个合格不合格成效指标年内完成残疾人工作者培训项目比率107%100%97%87%77%效率指标残疾人组织体系建设合格率100%100%95%90%85%车辆维修合格率100%100%95%90%85%制作宣传栏合格率100%100%95%90%85%项目基本信息单位：万元一、项目基本情况项目实施单位琼山区残疾人联合会主管部门项目负责人龚朝玉联系电话65897053地址琼山区府城街道文庄路 20号邮编570105项目类型经常性项目（V ）一次性项目（）计划投资额（万元）5实际到位资金5实际使用情况5其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政5市县财政55其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10P资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11