安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设作业指导书

1、安全风险分级管控 和隐患排查治理两 个体系建设作业指 导书“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书一、“两个体系”建设实施步骤(一)文件准备与宣贯1 .编制相关文件(1)在认真学习有关文件精神、关于推进安全风险分级管控和 隐患排查治理两个体系建设的紧急通知、安全生产风险分级管控与 隐患排查治理体系建设工作方案(试行)、客车运输公司安全风险 辨识分级管控细则、集团公司安全生产检查和隐患排查治理制 度。2 .进行学习宣贯(1)利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职工深 刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及 “双体系建设”在安全生产工作中的重要性和

2、防范事故的重要作用。(2)结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识 和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。(二)“双体系建设”组织实施1 .风险点排查与分级(1)确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工艺流程、设备 设施、作业不同特点确定风险点。(2)确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度 和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、 二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措 施。(3)风险点识别与分级，依据风险分级管控实施细则。2,全面开展隐患排查治理(1)根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设工作

3、开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。以“岗位、 科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室 排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度， 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的 原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程 中存在的重点难点。(2)各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车 辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务 安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的问题能整改的要立 即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限； 属重大隐患在不能保证安全生

4、产的情况下，必须停止作业，待隐患整 改、消除后恢复生产。(3)员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安全隐 患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和 消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐患控制在萌芽状O3.风险告知及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。在重点部位、环节 张贴风险告知牌、岗位风险提示卡，完成风险公示和标注，使 进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。（三）总结完善1.要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为双体系及管理制 度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源 辨识信息表。二、安全生产风险分级管控体系建设梳

5、理本单位生产经营活动和其它活动，辨识、评价中存在的危险、 有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产活动各 个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行 科学分级管控。（一）风险辨识分级小组在“两个体系”建设领导小组的带领下，按全科负责组织、协调 开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门成员开展风 险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。成立由内审员、安全 管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成的风险辨识分级小组，所 有评价人员需有能力、资格组织各级员工开展风险点的辨识、风险评价 及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。(二)风

6、险辨识1、辨识对象以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经营活动 中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险因素，辨 识对象包括：(1)所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；(2)所有进入作业场所人员(单位的员工、工作场所内的承包方 人员、单位的顾客、外来的参观访问人员等)的活动；(3)作业场所内的设施，包括单位或外部(包括顾客、供方、协 议单位等)提供的设施，以及活动、材料或计划的变更；(4)其它与安全有关的活动。2、风险因素的辨识的要求(1)在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状态以 及过去、现在和未来三种时态。(2)机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因素(生理、心理)。(3)应考虑在评价期限内，已有措施的适