保管员岗位职责保管员工作职责

1、保管员岗位职责 保管员工作职责一、入库管理1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检 员进行质量检测， 检测合格后出具检验合格单才能办理入库 手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司 采购人员。2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货 单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的 物资入库。入库手续 （ 入库单 ） 一式四份，仓库保管存根联、 仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。3、入库原材料必须进行数量清点、过磅 （ 仔细检查包 装物重量和实物净重 ） ，然后填写入库单 ，入库单 上应写明供货单位全称、 材料名称、数量 （发送数和实收数 ）、 价格 （ 含

2、税单价或者不含税单价 ） ，保管员在验收时发现送货 单数量与实际不符，应按实际数量入库。4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入 库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细 账，并根据检验单等有效单据和时填开收料单，每月 25 号 将货到票未到材料明细账报财务。5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚， 入库和时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整 洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。二、出库管理1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料和时登记， 填写出库单 。出库单上应写明规格、型号、数量、领 用时间、领用工序 （在备注中写

3、明 ） 、领用人签字，并和时登 记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统 计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交 财务部。2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收， 每天领用量由编织工序当班班长进行记录， 第二天汇总领用 量交原材料保管员填写出库单 ，并将汇总领用量交车间 统计核算工资。 车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务 部。3、保管员每天早晨 8 点，根据质检员填制换班原材 料退库单，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天 为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件 要求以旧换新，消耗性物料以一

4、个星期为使用量领用。5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保 管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭 质检报告单办理退库手续 （ 开红字入库单 ） 。6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、 修理用备件和时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报 采购人员。8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地 盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点 过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好 报损单 ，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处 理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资 或奖金。9

5、、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产 品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘 点。10、仓库保管员每月末， 对本月的库存材料购进、 消耗、 结存情况进行汇总，做好月报表交财务。三、报表和其他管理必须正确和时报送规定的各类报表： 1 、收付存报表 ; 2、 材料耗用汇总表 ; 3 、货到票未到材料明细表 ; 4 、车间月工 资汇总表 ; 5 、三个月以上积压物资报表 ;每月 2 日前上报财务和相关部门，并确保其正确无误。一、保管员必须管理好仓库物资和帐目，严格物资进出 库手续。物品进出库必须过秤、点数、验收，开入库单 （ 入 库单不得虚开，包括补菜单 ） ，做到帐目相符。对不合格物品有权拒收。二、做好月终盘点和结帐工作，配合出纳、会计、各承 包负责人和时结出餐厅当月帐目，做到日清月结。三、库存物资妥善保管，做好收、支、晒、封、贮、藏 等各项工作。做好七防 （ 防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、 防潮、防霉 ） 工作，保持库房清洁卫生。物资摆放整齐。各 类食品先进先用，防止变质。四、遵守劳动纪律，按时上下班，不准擅离岗位。遵纪 守法，廉洁奉公，办事公道。五、库内不存放个人或其它单位的物品。六、经常保持通风，防止食品受潮发霉。七、向供应商索取生产厂家营业执照、卫生许可证复印 件和产品合格证、质检证等