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1、编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页第一炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体1生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量/当月作业计划量当月排产合同的项数实际 完成数/当月排产合同的 总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划 完成率全月作业计划实际入库量 （转移量）/当月作业计划量制造部钢材入库进度（10日前、 20日前、28日前）实际转移或入库量/当月 作业计划量制造部在产品结存率（季度考 核）实际值/目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部2质量指标质量损失比率

2、目标值为 ，（一次不合 格导致损失+产品折价损 失+外部异议损失）/总成 本质量部产品综合合格率£单一钢号产品实际合格 率X该产品产量/X单一 钢号产品目标合格率X该 产品产量制造部产品综合成材率X单一钢号产品实际成材 率X该产品产量/£单一 钢号产品目标成材率X该 产品产量制造部3消耗指标全电单耗（kmh/t）目标值630,未完成标准 成本时考核制造部电极单耗（kg/t）目标值5.6,未完成标准成 本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价 值额/月度备品备件预算 额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价 值额/月度辅助材料预算 额财务部4安全指标重大安全事故

3、否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部一般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数又1000/一炼总 人数安环部5内部利润指标内部综合利润额£ （单一钢号产品单位销 售价格X实际入库量）一 £ （产品实际单位成本X 实际入库量）土同口径因 素影响总额财务部工序标准成本降低（提 高）总额E （某钢号月份实际转移 量X该钢号标准单位成 本）一£（某钢号月份实 际转移或入库量义该钢号 实际单位成本）土同口径 因素影响总额财务部标准成本完成率£ （单一钢号产品月份实 际入库或转移量义该产品 实际单位成本）±同口径 因素影响总额/£（某产品 月份实际入库或转移量X 该产品标准单位成本）财务部新产品工序标准成本降 低（提高）总额E（新产品月份实际转移 量X标准单位成本）一£ （该产品月份实际转移或 入库量X实际单位成本） 土同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率£ （新产品月份实际入库 或转移量X该产品实际单 位成本）±同口径因素影 响总额/£（新产品月份实 际入库或转移量X该产品 标准单位成本）财务部6设备指标设备完好率完好设备项数/全部设备 项数制造部故障停机率故障台时/日历台时制造部

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