炼油行业安全生产自查表

1、炼油行业安全生产自查表（日常记录）序号检查项目检查内容依据自查结果是否建立排查治理制度；隐患排查治理是否以正式文件发布；安全生产法第制度制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标二十八条第一款准、治理程序和要求等内容。1隐患排隐患排查项目是否编制与风险点、 管控级别一致的隐患排查项目清单（生产生产安全事故隐患查清单现场类、基础管理类）。排查治理体系通则是否如实记录排查治理情况（排查时间、区域、人员；隐患排查治理内容；治理情况、责任人）；安全生产法第情况记录是否编造隐患排查记录。二十八条第一款序号检查项目检查内容依据自查结果隐患排查隐患治理 对于排查出的隐患是否及时治理； 治理情况是否

2、达到安全要求。 暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施（落实整改措施、责任、资金、时限和预案）； 防范措施是否落实。安全生产法第二十八条第一款重大事故隐患治理方案 是否制定重大事故隐患治理方案； 治理方案内容是否符合要求（应包括：治理的目标和任务；采取 的方法和措施；经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理 的时限和要求；安全措施和应急预案）。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十五条第二款序号检查项目检查内容依据自查结果2组织机构安全生产管理 机构设置和安 全生产管理人 员配备 从业人员不足100人的，应当设置安全生产管理机构，配备专职 安全生产管理人员； 从业人员在100人以

3、上不足300人的，设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； 从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%。但最低不少于 3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师； 从业人员在应当 1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理 机构，并按不低于从业人员 5%。的比例配备专职安全生产管理人员， 其中至少应当有3名注册安全工程师。 提供的注册安全工程师不是本公司专职安全生产管理人员，且未 与中介机构签订安全生产技术、管理服务委托协议。安全牛产法第 21、24条，安全生产委

4、员 会建立及安全 总监设置 从业人员在300人以上的危化品生产企业应当设置安全总监并建 立本单位的安全生产委员会； 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人 （安全总监卜相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负 责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成； 安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记 录。序号检查项目检查内容依据自查结果3教育培训主要负责人及 安全管理人员 培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理 人员经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安 全生产知识和管理能力考核合格。安全生产法第 24条，生产

5、经营单位安全培训 规定第9条。特种作业人员培训 特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相 应资格后上岗作业，包括电工作业操作证、焊接与热切割作业操作 证、高处作业操作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品安全作 业操作证等（重点检查 15种危险化工工艺过程操作及化工自动化 控制仪表作业操作证）； 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全 特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组 织工作和日常的检查工作。安全生产法第 27条，特种作业人员安全技术 培训考核管理规定第 5、 34条。序号检查项目检查内容依据自查结果全员教育培训 定期组织全员安全生产教

6、育培训，包括岗前、岗中、转岗教育等，并建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本 单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和 安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进 行必要的安全生产教育和培训。安全生产法第 25条，山东省生产经营单位安 全生产主体责任规定第 24条安全生产培训管理办 法第10条。4重大危险源辨识、登记建档、备案 对重大危险源进仃辨识，确疋重大危险源等级并进仃登记建档； 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有 关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门 和有关部门备案。安全生产法第 37条，危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定第 7、8、22、23 条。应急预案 是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者 配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、 物资，并保障其完好和方便使用。 专项应急预案，每年至少进行一次；现场处置方案，每半年至少 进行一次。危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定第20 条、第21条。5应急救援预案演练生产经营单位应当制定本单位生产安全事故