控制计划作业指导书

1、1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产限制方案的编制与使用治理.2、引用标准和文件2.1 ?产品质量先期筹划和限制方案?2.2 限制方案定义限制方案是对受控零件和过程体系的书面描述, 一个单一的限制方案可以适 用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品,限制方案作为 配套文件,反映当前使用的限制方法和测量系统.3、责任3.1 技术开发部是限制方案的归口治理部门,负责限制方案的编制.3.2 各相关部门负责限制方案的实施.3.3 各相关部门对限制方案有更改需求时,用报告的形式反响给技术开发部.4、具体规定和要求4.1 限制方案编制时机4.1.1 样件限制方案应在产品设计和

2、开发阶段制定,并经过多方论证小组确认, 由技术开发部负责制定样件限制方案.4.1.2 试生产限制方案应在过程开发阶段由技术开发部制定.4.1.3 生产限制方案应在产品和过程确认阶段制定,并经过质量筹划认定,由技 术开发部制定.4.2 限制方案编制原那么4.2.1 样件限制方案应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述,多方论证小组负责评审所有样件,以保证满足以下要求：a潸合所要求的标准和报告数据；b已对特殊产品和过程特性给予特别的限制；c使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求.4.2.2 试生产限制方案应在APQP过程设计和开发阶段制定,并经多方论证小组 确认,多方论证小组成员在样

3、件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材 料性能试验做出描述如：过程名称/操作的描述.4.2.3 生产限制方案是试生产限制方案的逻辑扩展,应对限制零件和过程体系等作出规定.4.3 限制方案编制论据4.3.1 过程流程图.4.3.2 DFMEA、PFMEA.4.3.3 特殊特性明细表.4.3.4 相似零件和经验教训.4.3.5 设计评审结果.4.4 限制方案中典型的识别变差源和适宜的限制方法及过程分析.4.4.1 对以机器加工为主要过程,机器的安装调整是主要影响输出变量,这些过 程特性是需要限制和测量的变量,应采用 X-R限制图进行统计过程分析.4.4.2 对以夹具或流水线为主的过程,夹具的

4、变差导致产品的变差,因此要注意 特殊特性的限制,须经常进行统计产品取样.4.4.3 对以工装模具为主的过程,工装寿命与设计是影响过程输出的变差, 此过程的限制主要表达在产品上,首件检验可以验证工装是否合格,巡回检验可 以验证过程水平,产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量.4.4.4 对以操作人员为主的过程,系统对操作人员知识和限制具有较严格的要求, 因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训,并具备相应的测量技术.4.5 限制方案的编制说明.4.5.1 样件、试生产、生产表示分类,用划方式表示.4.5.2 限制方案编号,用年、月、日和限制方案顺序表示,当顾客要求时,限制 方案编号应可追溯

5、.4.5.3 零件编号,最新更改水平应将源于图样标准的最近一次工程变更及时间 填入.4.5.4 零件名称/描述,填写被限制零件或工序的名称.4.5.5 供方/工厂,填写本公司全名或分厂车间名称.4.5.6 供方编码,填写不同主机厂给定的识别编码.4.5.7 主要联系人/ ,填写本公司经理或技术开发部长办公 、 .4.5.8 核心小组,将所有多方论证小组成员姓名、 填入.4.5.9 供方/工厂批准/日期,按要求填写.4.5.10 日期编制,填入首次编制限制方案的日期.4.5.11 日期修订,填入最近修订限制方案的日期.4.5.12 顾客工程批准/日期如需要.4.5.13 其它批准/日期如需要.4

6、.5.14 零件/过程编号,填写该项时,应与过程流程图工序卡编号一致.4.5.15 过程名称/操作描述,填写零部件制造的工序或操作名称,如点焊编织线.4.5.16 制造用设备、装置、夹具、工装生产设备,根据实际填写设备编号、 工装编号.4.5.17 特性：a编号栏应填入适当文件或相关的编号；b产品特性应以图样或相关工序卡中获得,如尺寸等；c过程特性是发生时方能测量到,一个过程特性可能影响多个产品特性.4.5.18 特殊特性分类,按顾客的要求,并结合“特殊特性确定及治理方法填写 相应的符号.4.5.19 方法a产品/过程、标准/公差；可以从图样、设计评审、材料标准、CAD/CAE数据、制造或装配

7、要求中获得,如间隙土 0.5 mm,无流痕.b评价/测量技术：填写检测所需要的量检具或测量方法,如首件检验、卡尺、检具名称/编号、目测等.c取样：应按规定的时间间隔和数量填写.d限制方法：结合防错技术的应用及实际限制方法如标准、SPC填写.4.5.20 反响方案填写为预防不合格或预防操作失控所采取的纠正举措.如隔离重新调整,调整后再检验.4.6 限制方案特殊特性工作单当特殊过程或产品特性涉及内容多时,为预防遗漏可对评价的每一特性分配一顺 序号,以完成限制方案.4.7 限制方案检查清单多方论证小组按检查清单所列工程,检查限制方案的完成情况,并进行评价.4.8 限制方案的使用4.8.1 限制方案不能代替作业指导书,限制方案是体系文件的一局部,是产品质 量筹划的重要输出,应与其它体系文件合起来使用.4.8.2 限制方案在整个产品寿命周期中应保持,应使用.4.8.3 当发