材料设备采购程序

1、9.材料设备采购程序1 .目的和范围：对采购过程及供给商进行限制,保证所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家标准以及设计要求,并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求.适用于工程工程所需的原、辅材料和设备的采购其中包括甲供、乙供两种形式以及对供给商的选择、评价和限制.2.责任2.1 总经理和总经理室2.1.1 副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2 总经理批准采购合同.2.2 由总经理室、工程材料部、设计研发部、审计核算部、工程经理部和监 理单位共同成立采购审查委员会.2.2.1 由工程材料局部门别类准备合格供给商名录,提交采购委员会审查、 筛选,采购必须在合格供给商范围

2、内进行.2.3 工程材料部2.3.1 负责设备、材料信息的收集,建立供给商信息库材料样品室、供给商 档案；2.3.2 负责物资供给商的评价、选择与限制,并编制?合格供给商名录?,由 工程材料部经理批准；负责对合格供给商进行动态考核,至少每年 更新一次.2.3.3 负责审批物资采购方案2.3.4 负责组织采购物资招标,明确所采购物资的技术标准；2.3.5 负责草拟采购合同,组织合同谈判乙供材料除外；2.3.6 负责监控采购合同的履行状况；2.3.7 负责验证采购产品的质量、规格和数量工程部；2.4 审计核算部2.4.1 参与物资供给商的选择；2.4.2 参与甲供物资合同的谈判；2.4.3 参与采

3、购合同的审核与会签.2.5 经营销售部参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等 工程的招标书审核.2.6.1 参与物资供给商的选择；2.6.2 参与甲供物资合同谈判；2.6.3 参与采购合同的审核与会签.2.7 设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认.3.工作程序3.1 合格供给商选择3.1.1 供给商水平调查由工程材料部采购资料员负责收集供给商和厂家提供的营业执照、法 人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料.进行全面的比拟、选择, 建立供给商信息库包括材料样品室、供给商名录、设备材料推荐书 等.3.1.2 供给商水平评价评价内容：A .厂家水平

4、的评价点：资质证书包括企业质量认证、产品生产许可 证、特殊产品认证、产品质量检验证书产品的技术先进性、生产规 模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后效劳等.B .供给商水平评价点：资质证书包括工商登记营业执照代理或专营 证书等注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后效劳等.评价方法：工程材料部材料经理和设备经理分别根据厂家、供给商评价的侧重点 组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对 供给商进行评价必要时邀请采购委员会成员参与.A.实地考察生产线及公司状况.B.实地考察产品在建设工程实际应用情况.C.实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、效劳情况.D.从

5、行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况.E.资质评价：要求供给商提供营业执照、生产许可证.F.样品评价：要求供给商提供样品,公司对所提供的样品进行检测、评价或试用.G.业绩评价：对供给商以往提供同类物资的质量状况与信誉,如交验合 格率、供货是否及时以及售后效劳是否良好等进行评价.3.1.3.1 公司合格供给商名录中应包含两类：一是公司汇总各方意见后形成的 合格供给商；二是针对公司采购的主要设备材料量大、高价值确 定假设干家厂商作为长期合作的战略伙伴.3.1.3.2 工程材料部采购资料员将以上评价结果分类填入?供给商评价表? 对各供给商及其产品进行综合分析、比拟、选择出合格的供给商及其

6、 产品,列入?合格供给商名录?,同一种物资应有多个合格供给商可供 选择.?合格供给商名录?报送公司采购审查委员会审批.3.2 物资采购3.2.1 甲供物资的采购验收甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净 水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、 上下压开关柜、变压器等.3.2.1.1 ?采购产品招标书?的编制工程开工后工程材料部设备经理依据施工单位经监理单位和工程经 理审查确认后报送的?甲供设备进场方案?甲供设备进场方案必须 在设备到场前半年报送到工程材料部编写?采购产品招标书?.3.2.1.2 招标、评标、签定合同A.工程材料部经理根据公司所开发楼宇

7、的档次及采购物资的类别、性能 要求,根据?合格供给商名录?对供给商进行选择,同一设备或材料必须有二家以上的供给商分发产品招标书；执行?招标治理程序?B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、研发部、审计部、财务部、 工程部、监理单位有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服 务、使用情况等及供给商的资信、实力、交货期、供给价进行综合评 判必要时到厂家和已使用该产品的工程考察,以开标报告的形式 记录评判结果,确定入围供给商.C.确认入围供给商后,工程材料部协同审计部、财务部、监理单位、总 经理室有关人员与入围供给商进行商务谈判并形成会议记录,最后确认供给商.D.工程材料部组织草签合同,并会同审计

8、部、法律参谋及财务部对合同 的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核, 经总经理批准后生效.E.合同生效后,工程材料部资料员将合同原件分发给财务部、供给商, 复印件分发给审计部、工程部.工程部资料员将合同复印件传递到监 理单位.3.2.1.3 低值易耗零星物资的采购由工程部经理通过工作请示单进行材料中请, 由工程材料部材料员进 行询价,经工程材料部、审计部、财务部审核后,报总经理批准即可.3.2.1.4 验收执行?施工治理程序?中“ 3.2.1.2甲供材料、设备到场治理的有关 程序.3.2.2 乙供物资的限制乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开 关、

9、灯具、插座、电线、管材、阀门等.3.2.2.1 认价、确定品牌A. 工程经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资除地 材外采购方案施工单位按施工合同要求分阶段提交,进行确认, 上报工程材料部,工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行 确定,由工程材料部、审计核算部核定价格,设计研发部配合工程材 料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认.B 审计部将认价单及时下发到工程经理部,由工程经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供给商.3.2.2.2 验证A.工程部经理委托监理公司监督施工单位根据国家标准、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收,确认施工单位填写?材料报验单?,合

10、格品批准进场使用.B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商 进行协调、处理.3.3合格供给商的评价：A .工程材料部采购资料员负责建立供给商档案,其中包括： ?供给商评价表? ?产品使用情况表?物业公司提供 ?合格供给商考核表? ?工程经理月报?对材料、设备的评价局部B .工程竣工验收交付后,由工程材料部、审计部、财务部有关人员及 时采取适当的方式对提供产品的合格供给商进行全面评价一次,填写?合格供给商考核表?并纳入合格供给商档案,评价时主要依据： 进货检验记录 采购合同 产品使用情况表C .工程交付使用一年后,由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录,由客户效劳中央向物业公司收集产品使用情况的评价记录.