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文档简介

1、供应商管理控制程序编 制:审 核:批 准:发布日期:生效日期:1.0目的确保对供应商的有效管理，使其提供符合公司要求的物料。2.0适用范围 适用于本公司所有供应商的选择和评定。3.0职责3.1供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定3.2质管部、供销部负责对供应商的评估。3.3管理者代表批准合格供应商。4.0工作流程 供应商选择：4.2 现场考核 4.3样品评估NG4.4 OK4.54.1采购根据需要材料寻找供应商，发出供方调查表及供方评审表，了 解其生产、设备及品质控制能力，进行 初步筛选，向供应商询价。4.2必要时由采购组织相关部门对供应商 进行现场考察，并将考察意见填入供

2、 方调查表，报管理者代表审批。4.3样品评估供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。材料、零部件的承认经评估合格的材料供应商须送样检定承认，送样时需附以 下资料：A. 要求的样品B. 检验报告流程图工作内容供应商评估:4.332质管部确认检测报告、样品是 否符合要求，并以书面形式将 确认结果通知采购、仓库；如 符合，采购人员通知供应商小 批量送货并经检验合格后试 用。不合格材料退回供应商或要 求供应商重新送样。4.4对特殊材料供应商必要时可以试用，小 批量试用数量一般最小包装量，小批量 试用原材料按一般

3、材料由开发工程师、 质管部和生产部在进料、生产全过程进 行跟踪，并将结果知会供销部。4.5试用合格后，质管部将进料检测报告 交给供销部，由供销部将供应商调查 表交管理者代表签批，批准后列入合 格供方名单，方可实施采购。在公司推行 £09001:2008标准前已有合作的供应商直接列入合 格供方名单。公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商；供方调查表及供方评审表中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 疋；4.6每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。质管部负责对质量状况进行评估； 供销部负责对交期价格及配合进行 评估；相关部门评估完后填写供方 评审表4.7供销部采购员根据供方评审表将供应 商分为A、B、C、D四个级别,根据评定结 果对供应商开具纠正与预防措施报告 要求其改善；对于累计5批次来料不合格 的供应商，由采购发出纠正与预防措施 报告要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。4.8供应商材料变更或工艺变更当供应商生产的材料的原材料或设计工 艺需要变更时，供应商应在加工周期的基 础上须提前至少二周书面通知供销部采 购员，并提供最新第

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