现代农业示范园区申报书

1、现代农业示范园区申报书 项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目项目申报书项目名称：济宁市微山县 6000 亩有机辣根种植新建项目项目单位（盖章） ：微山华美生态农业开发有限公司项目法人代表（负责人） ：王士宁项目建设地点：济宁市微山县欢城镇申报时间：二 一 六 年 六 月目录一 合作社基本情况 1（一）合作社概况 1（二）运 营状况 2（三）以前年度各 类财政资金对合作社的扶持情况 2二 项目立项背景 3（一）必要性分析 3（二）优势分析 4（三）市 场分析 5（四）合作社成 员对申请项目的支持情况 8三 项目目标 9四 项目建设方案 10（一）主要建

2、设内容 10（二）主要技 术参数 13（三）项目涉及的相关 环保措施 13（四）项目组织与管理 14五 投资估算与资金来源 19（一）总投资估算19（二）资金来源 20（三）财政补助资金使用和管理 20（四）自筹 资金的使用管理 20六 效益分析 22（一）经济效益 22（二）社会及生 态效益 23目录附表：1. 财政补助合作社 项目申 报单位基本情况表2. 投资估算汇总表2-1.设施投 资明 细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投 资明细 表2-4.流动资 金测 算表3. 财 政资金使用明 细表4. 盈余及盈余分配表4-1.经营收入、 营业税金及附加和增 值税测算表4-2.成本费用测算

3、表 附图：1. 济宁市微山 县 3000亩有机辣根种植新建 项目位置 图2. 济宁市微山 县 3000 亩有机辣根种植新建 项目平面布局 图3. 济宁市微山 县 3000亩有机辣根种植新建 项目施工 图 附件：1. 合作社 营业执 照及组织机构代 码证2. 合作社章程、相关制度及入社成 员名 单3. 合作社成 员大会申 报项目的决 议4. 自筹资金证明5. 项目申 报前一年度 财务审计报 告6. 土地使用 证 明或土地租 赁 、承包 协议7. 其它相关材料基地概况（一）合作社概况1、合作社成立 时间 、成 员及出资构成济宁市微山 县金屯合作社成立于 2015年 3月，由 6户农户出资 成立，出

4、 资总额为 500 万元，其中，王士宁出 资 300 万元，其他 5 户各出资 40万元。2、收益分配机制 合作社收益按照“自主 经营、自负盈亏、利益共享、 风险共担” 的原 则，盈余主要按照“成 员与本社的交易量（ 额）比例返 还”的 机制分配。本社 对成员出资、公 积金、国家 财政补助、他人捐 赠以 及合法取得的其他 资产所形成的 财产，享有占有、使用和 处分的权 利。3、合作社法人代表基本情况王子，男， 1989年 5月出生， 汉族，学历大本，现任济宁市微 山县 XXXX 专业 合作社理事 长，从事有机辣根种植管理工作五年之 久，有丰富的生 产、管理、技 术和经验 。4、管理机构 设置

5、该社管理机制健全， 合作社 设有成员大会、理事会、监事会（执 行监事） “三会”的组织机构。各 职能部门在理事 长领导下对所分管 的工作 负责 。合作社 经过两年多的 发展， 积累了丰富的生 产管理 经 验，形成了完善的 组织机构，能满足项目实施后 对项目建设的要求。5、办 公条件及工作人 员情况办公地点设在济宁市微山 县欢城镇，建筑面 积 120平方米，主 要工作人 员 9 名，王士宁 为法定代表人，兼任理事 长。其他 经营 管 理人 员 8 人。（二）运营状况1、主 业发展情况合作社主 导产 品是辣根等。2、2015 年合作社的 财务及分配情况合作社 现有耕地 1000 余亩，从事有机辣根

6、种植， 合作社内部 资 产结构良好，能 够为合作社 进一步发展提供良好的内部条件。年 产 有机辣根 1500吨，年销售收入 450万元，年 实现盈利 180万元。二 次分配 35 万元。随着生 产条件的逐步改善，价格将逐步提高，利 润 水平和 经济 效益会再上新台 阶。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2015年，合作社基地被定 为微山县有机农产品重点 项目，获农 机补贴 6万元，用于完善生 产种植配套 设施。2015年，获县农业 局有关农业龙头 企业培植提升工程及 农业产 业化专项扶持资金 5 万元。用于有机 农业滴灌系统设施建设，扩大 了建 设及生 产规 模，提高了 产品产量。二

7、 项目立项背景（一）必要性分析1、项目建设有利于促 进农业产业结 构和农村经济结 构调整 近年来， 农业的发展面 临着机遇和挑 战并存的状况，但机遇大 于挑 战。据 报道，我国的 农产 品中的粮、油、果、蔬等常 规品种， 在一定 时期出现相对过剩现象，导致其价格下降，效益滑坡。因此， 调整 农业结 构是唯一的出路，而 发 展有机辣根种植在 农业结 构调 整 中具有重要 战略意 义。微山 县及周边地区目前仍然以 传统农业为 主，农业产业结 构不 尽合理。 项目建设对于改善 农业生产结构，发展多种经营经济 ，具 有十分 积极和 现实的意义。2、是实现合作社跨越式 发展，推 进现代农业发 展的需要

8、农业是脆弱产业，受市 场风险、自然风险的影响很大，尤其 农 产品价格的波 动很大，如何应对变 幻莫测的市场，使产业永葆活力， 成为产业 人研究得最多的 问题。在农村经济发 展中，只有生 产者与 市场有了对接的平台， 这样才能把农民引向市 场，这个平台就是 农 民专业合作社。农民专业合作社作 为平台，把分散的 农户集中起来， 解决了 农村一家一 户亟需解决而又无法解决的 问题。项目的 实施， 将会对合作社的 发展提供巨大的空 间，整合了社会及地方政府有效 资源，使合作社起步 难、推广 难、服务难的问题一并解决，将会极 大地推 动本行 业的产业化发展。3、是合作社做 强做大、增 强市场竞 争力的迫

9、切要求 项目的建设既是区域 经济发 展的需求，也是合作社自身 发展和 优质有机辣根 发展的需求。合作社 现有复垦土地资源处于闲置状态，是对资源的浪费合作社完全可以充分利用得天独厚的地理、气候、 资源优势和 辣根自身独有的生长习性以及财政扶持建设种植示范基地，通过对 社员的系统培训完善合作社的服务体系、提升服务能力，可提高社 员种植有机辣根的技术水平，提升产品的质量与总产量。进而达到 扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、 做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败 之地。通过项目的建设，该合作社将新增有机大蒜等 产品 60吨，社 员的科技种植技术水平得到提高

10、。因此，建 设该项目是合作社做强 做大、增强竞争力的基本要求。4、是促进社员增收、带动农民经济收入稳定增长的需要 该项目的实施将促进成员增收。项目实施后，走产业化之路， 为高产、优质、高效、低耗农业在微山县的发展开辟了新途径，充 分调动成员种植有机辣根的积极性，推动有机种植产业的迅速发展， 确保成员收入的稳定增长。（二）优势分析1、技术优势近年来，合作社加强技术培训和推广工作，成员都有着多年从 事有机种植的先进经验，本项目所采用的“有机防虫技术” 在行业内 处于领先地位，于 2015年 10月 18日通过了中国质量认证中心机构 的技术鉴定。2、资源优势 济宁市微山县位于东亚季风气候区，属暖温带

11、季风气候，四季 分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响， 高温多雨；冬季多偏北 风，受极地大 陆 气团影响，多晴寒天气；春 秋两季 为大气 环流调整时期，春季易旱多 风，回暖较快；秋季凉爽， 但时 有阴雨。具有充裕的光能 资源，是 济宁气候的突出特点。 济 宁 市年平均气温 为 13.3一 14.1 ，平均无霜期 为 199 天。年平均降 水量在 597820 毫米左右。项目所在地的温湿度及光照 强度非常适合 优质 有机辣根的生 长。3、政策 优势微山 县国民经济和社会 发展第十二个五年 规划纲要中指出： 做精做 专种植 业。稳定粮食作物播种面 积，扩大优质粮食种植 规模，

12、到 2015年粮食作物年种植 总面积力争达到 75 万亩，产量稳定在 46 万吨左右，重点 发 展 优质专 用小麦和 优质饲 用玉米； 到 2015 年，瓜 菜、大蒜、食用菌等 经济作物种植面 积达到 10 万亩；绿色、有机蔬 菜，推 进有机产品产加销一体化，提高有机 产业的附加 值。（三）市场分析1、市 场前景 预测辣根（ 拉丁学名： Armoracia rusticana ），又名西洋山萸菜、 马萝 卜，根有特殊辣味，含 烯丙（基）硫 氰酸，磨碎后干藏， 备作 煮牛肉及奶油食品的 调料，或切片入罐 头中调 味。中国自古 药用， 有利尿、 兴奋神经之功效。 还具有较强的抗癌效果。 。起源于欧

13、洲 东 部和土耳其，是十字花科、辣根属多年生直立草本，适宜温度范 围 为： 2-30，栽培方法与土豆相似。全体无毛。根肉 质肥大， 纺锤 形，白色，下部多分枝，根有特殊辣味，磨碎后干藏，是烹 调肉制 品及奶油食品的极佳 调料，同 时辣根根茎富含辣根 过氧化物 酶、 烯 丙（基）硫 氰酸；辣根叶含葡萄糖异硫 氰酸 酯， 具有极高的 营养保 健医 疗价值。商品价 值高，可以大面 积生产。辣根作 为国际 公认的保健蔬菜，在国内外市 场极 为畅销 ，近年 来，全球辣根 产业 的发展速度很快，每年以 7-10%的速度增 长，而 我国年增 长速度更是高达 20%左右，并保持良好的增 长态势 。由于 辣根是

14、食 药 兼用的作物，含有人体需要的多种 营 养成分，其中辣根 过氧化物 酶、烯丙（基）硫 氰酸、葡萄糖异硫 氰酸酯等物质对 提高 人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明 显的食 疗价 值。其成品青 芥辣不但 营养丰富，而且味道独特。它符合 联合国粮 农组织 倡导的 二十一世 纪天然、 营养、健康的保健食品要求，因而倍受人 们的青 睐。目前发达国家年人均食用量已达 4.2公斤，而我国 仅 0.4公斤。 随着人 们生活水平和科学膳食意 识的不断提高，辣根市 场发 展潜力 很大。因此，开 发有机辣根 产业具有广 阔的市前景和良好的 经济效 益。近年来， 全球辣根 产业的发展速度很快， 每年以 10-1

15、5% 的速度 增长，而我国年增 长速度更是高达 20% 以上，并保持良好的增 长态 势。由于辣根是食 药 兼用的作物，含有人体需要的多种 营 养成分， 其中辣根 过氧化物 酶、烯丙（基）硫 氰酸、葡萄糖异硫 氰酸酯等物 质对 提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明 显的食疗价值。 其成品青芥辣不但 营养丰富，而且味道独特。它符合 联合国粮 农组 织倡 导的二十一世 纪天然、 营养、健康的保健食品要求，因而倍受 人们的青 睐。辣根作 为国际公认的保健蔬菜，在国内外市 场极为畅 销，价格看好，效益可 观。有人预测 21 世纪的食品重点是保健食品 和功能食品，而辣根 产品正是保健食品的佼佼者，它无

16、疑具有广 阔 的发展前途。目前 发 达国家年人均食用量已达 4.2 公斤，而我国 仅 0.4 公斤。随着人 们 生活水平和科学膳食意 识的不断提高， 辣根市 场 发展潜力很大。本合作社与 济宁医学院 联合成立科研机构提出两 项国内先 进 水 平的科研攻关 课题，必将形成国内有机食品 产业的一场革命，同 时 也是生 态良性发展的必然途径。作 为新型体系种植模式其特殊性是 不适宜工厂化集 约型生产，适应劳动 密集型种植，适合我国 农村老 弱妇 孺创收种植，符合我国国情。由于种植模式直接在田间地头 、闲置土地（甚至是 涝洼地、盐碱地），对于产品的 单产和食品安全 较 难以控制，以合作社 +农户

17、9;作为有机整体将会很好的解决 产值与 产能和食品安全 问题 ，借鉴德国辣根行 业理念，制种、配肥、配 药 以公司集中制作，然后由合作社按配 额向农户发 放， 农户 既规避了 种植管理 时的风险，同时稳 定了单产和食品的安全性， 这样生产出 来产品接近野生， 结合冷 链远途配送加工企 业，市场前景非常看好， 发展空 间巨大。2、 风险 分析近年来，随着行 业的发 展，众多企 业看中了其丰厚的利 润和广 阔的前景， 纷纷进 入该行业。目前，仍有 许多企 业对该 行业进行观 望，准备择 机进入，因此， 预计辣根种植行 业将迎来众多的 进入者。目前，辣根 产业像其他 产业一样在面临着激烈竞争的同时又

18、面 临着良好的 发展机遇。要把我国的辣根 产业做大做强，参与国 际竞 争，就应着力构建辣根的 现代化、规模化的大 产业。发展优势产 品， 开发珍稀品种。 实行标准化、 规模化、 现代化生 产，提高产品质量 安全水平，提高 综 合效益。（四）合作社成员对申请项目的支持情况项目建设能有力提升合作社的 经济实 力，帮助社 员提高收入。通过社员大会决议，会议应到 32人，实到 32人，与会人 员一 致同意申 报和建设有机辣根种植基地 项目。并且社 员对项 目建设资 金筹措非常 积极，经最后商 议合作社的自筹 资金由 王士宁 等成员出 资，总出资 70 万元。三 项目目标1、生 产 目 标(1) 合作社

19、 现有 1000 亩种植基地； 项目实施后建 设有机辣根基 地 600 亩，项目年新增有机辣根等 产品 1200 吨。(2)促进当地亩产业 的发展和农业产业结 构调整，促进农民增收、 农业 增效。2、经济效益目 标(1)项目达产年年新增 销售收入达到 360 万元。(2)基地 农户 增收，种植辣根年均 产值 5000 元/亩，每亩增收 1200 元。四 项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点邀请有关单位的领导和专家深入现场调查 研究后，项目选择在 济宁市微山 县欢城镇建设，基地的环境空气、土壤和灌 溉水质量均 符合相关指 标要求。土地均 为合作社租用土地。 社员以出工方式参 与，每个社 员

20、承担约 2.14亩的种植面 积。2、技 术路线（农艺 措施）及流程本项 目采用全方位一体式滴灌技 术的种植方式，主要工 艺 流 程图如下：选留种根 整地施肥起 垄定植保密度 田间管理 防病治 虫收获检验 分级清理包装贮存。辣根为多年生蔬菜，种子不宜成熟，栽培上多采用无性繁殖。 优良的种根不 仅可以形成壮苗， 而且对提高产量和质量起着重要作 用。辣根收刨后，及 时选 留种根。种根 应选 当年生未受 伤的子根。 长 度 1415 厘米，粗 1.0 2.5 厘米，百株根重 2.02.5 公斤， 亩 需种根 5070公斤。选背风向阳处，挖深 30厘米、宽 5060厘 米的贮藏沟，长度依存种根的多少而定

21、。 把所 选种根垂直排放沟内， 然后用湿沙（含水量 810%）填满种根间隙和贮藏沟。 贮藏期间 要防止堆 闷腐烂、受热发 霉、失水萎蔫等 现象发生。辣根生 长期长 ，深耕施肥有利于根部生 长，一般于冬前或早春 耕翻 2530厘米， 3月上旬整平耙好，按行距 7580厘米起 垄。 基肥以有机肥 为主，兼用化肥。一般 亩产 10002000 公斤辣根的 地块，需纯 N17 公斤， P2O5，3公斤， K2O ，18公斤，大致比例1.3：1：1.4。一般亩施优质圈肥 40005000公斤，碳铵 60 80公 斤，过磷酸钙 6080公斤，硫酸 钾 2530公斤，圈肥 结合耕翻 1 次性撒施，化肥 结合

22、起 垄施于垄内。辣根的耐寒性 强，因而定植期很 长，从 11 月下旬至翌年 4 月 下旬均可。一般在 3 月中旬至 4 月上旬定植，行距 75 80厘米， 株距 3033 厘米， 亩 栽 25003000 株。定植 时用木棍在 垄上作 1820厘米深的孔，孔与地面呈 30°，然后将种根 头部向上插入孔 中，勿使种根弯曲，也不能倒 值。为确保密度，定植 时要足 墒，定 植后覆土 35厘米。 为提高产量，应实行地膜覆盖。早春栽植的辣根 约 需 3340 天才能出全苗，其 间易受干旱影 响或金 针虫危害造成缺苗，要及 时查 苗补苗。出苗后每株留 34 个新芽，其余要全部去掉。 实 行地膜覆

23、盖的，要及 时 放苗。根据辣根生育特点，肥水管理 应遵循“看苗，按需分期 ”的原则。3 月 至 5 月上旬，是辣根萌芽、生幼根 阶段，遇旱要 浇 1 次促苗水，不 需追肥； 5月中旬至 6 月下旬，气温回升生 长较旺，遇旱要及 时浇 水，结合浇水于 6 月下旬亩追尿素 1015 公斤，7 月下旬 结合耕 松土亩追尿素 1520公斤，硫酸钾 1015公斤，以促进根部生长。 进入 8 月份。叶片已封 垄，不遇大旱，一般不 浇水，追肥 时应 深 施埋严。同时注意 查弱苗，施偏肥，以促 进辣根均衡生 长。为保证 后期叶片有 较强的功能期， 结合药剂防治可 进行叶面 喷肥。病害主要有青霉病、白霉病，定植

24、前可用 杀菌剂浸根 30 40 分钟。虫害主要有金 针虫、小地老虎、 菜青虫、小菜蛾、黄条跳甲、 菜蚜、菜蝽、菜螟和 负蝗等。起垄时用 90%木酢液、 水和按 1：100 的比例施入 垄内，防治金 针虫等地下害虫。 5 月用 90%木酢液 1000 倍液防治小地老虎，以 喷 辣根基部 为 主，同 时兼治菜蚜、菜蛾等。 5月下旬至 6月份，菜青虫、菜蝽发生重，用 80%舒云金杆菌、 50% 木酢液 3000 倍液防治。 7 月份后菜 蝽、菜螟、黄条跳甲、 负蝗等 为重害，可用上述 药剂 交替防治，可取得 较好效果（以上 为有机辣 根施 药方法）。辣根的收 获期可在当年的 11月至翌年 3 月，一

25、般在当年 11月 上中旬收 获。当霜后叶片干枯，要及 时挖出，留足种根，其余即可 加工或出售。3、设备购 置表 4-1 设备明细表序号名称类型单位数量单价（元）价格（元）1滴灌主管PS-15型米300003900002滴灌辅管PS-15型米5400001540000合计5700006300004、设施建设 主体工程（生 产设 施） 起垄间隔空间大小，一 亩地铺设 500米的有机滴灌管，其中主管 200米，辅管 300米。设计图纸详见 附图 3。表 4-2 主体工程一览表（1）技术引进本项目采用技 术为 “一体化滴灌技 术”，本技 术依托中科院、 山 东省农科院，是有机辣根种植的新技 术，在行

26、业 内处于 领先地位。（2）技术培训员工培训是项目运行 过程中不可缺少的重要 环节，是市场竞争 和企业管理的客 观要求，因此人 员培训工作应与工程建 设同步进 行，并应在运营过程中保持 长期性和 稳定性。通过培训可提高 员工 的科学文化水平，技 术技能和人才素 质，是完成 项目目 标的基础， 为此项目拟采用请进来和走出去的 办法，定期邀 请院校、科研单位 或同行有关 专家到公司 进行技 术传 授和指 导，定期 轮流派出本企 业 的管理人 员、企 业工人到高等院校、先 进同行企 业中去 进行培 训， 以提高全体人 员的素质，为提高服务质量和市场竞争力打下 坚实基 础。（ 3）新品种引 进示范主要

27、从河南 辽宁等地引 进 NB158 号种根。 详见 下表：表 4-3 新品种引进一览表序号名称单位数量单价 （元）总价（万 元）1种根吨60600036.002有机肥吨3002407.20合计43.20（二）主要技术参数辣根种植地 应选择 地势稍高，排水方便，周 围环 境清 洁，远离 鸡棚、畜舍、 仓库 及饲料间，近水源并通 风的地方。方位以坐北朝 南（ 东西向延伸） 为好。辣根生 长的适宜温度 为 230，最适温度 为 1424。在 济 宁地区，利用自然气温种植辣根，一般一年种植一次，即春季种植， 秋冬季收 获。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影响该项目建成后主要生 产经营 活动为有机辣

28、根的种植。采用生物学技术净化水、土环境，同时采用生物 农药及分子生物学技 术植保， 有机肥种植。因此， 该项目建 设不会造成新的 环境污染和水土流失，反而有 利于土地植被恢复，保持水土 资源，提高水 资 源利用率，减少 农药 污染，实现当地资源共享和持 续利用，保 护和改善项目区的生 态环 境。2、环境保 护与治理措施该项 目运 营过 程和施工 过程中 产生的 废水和固体 废弃物均可得 到集中有效治理和控制， 各种 污染物排放均 满足国家有关 环保 标准。 因此，在 设计 和建设中应认 真按“三同时”原则落实、执行，严格遵 守国家有关 环境保护的法规、法令。 项目运营后，无废气、噪声 产 生，

29、 产生的固体 废弃物也采取了一定的 处理措施，不会 对环 境造成 太大的影响。（四）项目组织与管理1、建设期机构 设置及职责在项目建设期间，成立 项目建设领导小组。领导小组对项目建 设过程中的重大 问题进 行决策，落 实配套资金，协调各部门和单位 之间的关系， 监督和检查项 目的实施。领导小组下设办公室及项目 实施小组。办公室设在项目建设单位，由 项目单位法定代表人任 办 公室主任。 办公室的主要 职责是贯彻执 行领导小组的决定和指 导精 神，负责项目的具体管理和 处理日常事 务工作。 项目实施小组的职 能包括： 负责项目建设的财务管理、往来 资金的结算工作， 贯彻和 执行国家财政政策；代表建

30、 设单位与设计、监理、施工 单位的工作 联系，负责项 目的工程招 标，并协调处 理工程的有关 问题（如工程 进度），组织项目竣工验收；代表建 设单位方协同设计、监理、施工 单位，共同解决工程 质量中的技 术问题 、设备质 量；负责项 目的技 术管理，新技 术、新品种的引 进和开发应用以及技 术培训工作； 负 责在建 设过程中所需要物 资材料的采 购及日常工作的管理。2、运营期机构 设置及人 员配备合作社 组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理 规范，常 设 机构有理事会、 监事会和 经营管理层，合作社理事会在 农业综 合开 发办的指导下运行。 经营管理层设办公室、生 产部、营销部。由生 产部负

31、责基地培 训，组织生产；营销部负责市场开拓、负责为 社员 提供产、加、 销一条龙的服务体系。社员大会监事监事办财营生公务销产室部部部图 4.1 运营期项目管理机构图项目拟定工作人 员 35名，其中 设管理、技 术人员、营销人员 9 人，基地管护及生产人员 29人，财务人员由该合作社现有财务部人 员兼任， 农忙季节聘请临时 工。3、进度安排(1)项目建设工期项目建设工期为 11个月，即从项目的开工建 设起到项目竣工投 产之日止的周期 为 10 个月。(2)实施进度2015年 12月开工建 设。2016年 10月项目竣工验收，种植基地 交付使用，并 进行 财务审计 。表 4-3 项目实施进度计划表

32、序 号工作阶段2015年2016年12123456789101土地深耕 及整理2设备购置 及安装3验收，交付 使用4、管理措施在项目建设过程中， 实行工程 项目负责制，对施工质量实行全 过程监控，竣工后 组织严格的考核 验收。若发现问题 ，追究有关人 员的责任。财政资金的使用 严格按照财政部及山 东省财政厅关于农 业综合开发项 目财政无偿资 金使用的有关文件精神和 规定执行。实 行报账制，加 强对项目资金的监管力度，按 项目计划和施工 进度投 放资金，确保 资金的 专款 专用。项目竣工投 产后，实行“合作社+农户”的运作模式。 其中政府 负 责协调 、监督及纠纷解决等工作，技 术协作单位负责技

33、术指导、培 训等，合作社 负责基地的管理、与技 术协 作单位联合对农户进 行技 术指导及培训，负责产 品收购，农户接受技 术指导及培训，负责生 产。五 投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资 90.99 万元，全部 为建设投资。1、建设投资建设投资 90.99万元，其中 设备购置费及安装工程 费 75万元；原辅材料费 2万元；工程建 设其它费 11.66万元；预备费 4.33万元。（1）设备购 置及安装工程 费设备购 置及安装工程 费 75 万元， 详见 下表。表 5-2 设备购置安装预算表序 号名称规格单位数量单价（元）总价（万元）1滴灌主管PS-15型米300003.0092滴灌辅管

34、PS-15型套5400001.00543除沙器套65000.0034水泵套65000.0035滴灌系统安装 费项160000.006合计75（3）工程建 设其他 费用工程建设其它费用 11.66万元，其中：引进有机辣根种植技 术费3万元，种植技 术培训费 2万元，项目前期费用 6.66万元。（ 4）基本 预备费基本预备费 用按土地前期深耕整理工程、 设备购置及安装 费和 工程建 设其他 费用之和的 5%计，共 4.33 万元。（二）资金来源1、申 请济宁市 财政资金该项目属于国家 农业综 合开发产业化经营财 政补助项目中农民 专业合作社的种植 类项目，根据国家 农业综 合开发资金和项目管 理办

35、法的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金 30万 元。2、自筹 资金及来源合作社自筹 资金 70 万元，由合作社王士宁等成 员出资。（三）财政补助资金使用和管理1、财 政补助 资金主要支持的 环节本项目拟申请财政资金 30 万元。 计划补助前期整地建 设费用 13 万元；补助设备购置及安装投 资 12 万元（其中主要滴灌 设 6 万 元，设备安装费 6万元）；投资有机辣根种植技 术引进 3万元，投资 种植技术培训 2万元。详见附表 3：财政资金使用明 细表。2、财政补助资金的管理为做好项目建设工作，必 须认真做好财政补助资金的管理工作。 财政补助资金必须严 格执行“据实申报、专家评审、

36、择优推荐、专款 专用、绩效评价”的工作程序，认真落实专家评审制、工程招投 标制、 大宗物 资政府采 购制、资金管理 “三专（专户 存储、专账 核算、专人 管理） ”制、资金使用公示制等管理制度，确保 资金运行安全， 发挥 最大效益。 财 政补 助 资金的使用与管理 严格按照国家相关 资 金使用 管理细则执 行，加 强财务审计 和监督。财务手续严格实行审核报帐 制。四）自筹资金的使用管理自筹 资金主要用于整理土地工程， 该资 金可加快施工 进度，尽 早形成加工生 产能力。自筹 资金由理事 长直接安排使用，促 进项 目 按期完成投入生 产 ，并尽早 产 生效益。为确保项目自筹 资金的到位和 专款专

37、用，项目建设单位同意将 自筹资金在项目被批准立 项后，设立农业综 合开 发资金专户，并将 资金打入 专户 ，经农发办审 批同意用于 项目建设，自觉接受农业综 合开发主管部 门的监管。六 效益分析（一）经济效益1、项目投入 产出情况（1）新增 销 售收入项目实施后，预计正常年份年 销售辣根等 2700 吨，实现销售收 入 810 万元，估算新增 销售收入 360 万元。（2）总成本及 经营 成本估算经营成本包括直接生 产成本、工 资及福利 费、修理费和其他 费用等，正常年份 为 175.00 万元。a、项目正常年直接生 产成本包括原 辅材料 费和燃料及 动力费， 分 别为 50.00 万元、 8

38、.40 万元。b、工 资 及福利 费 根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定 员 35 人，其中管理 员 1人，技术、营销共 5人，生产人员 50人，基地管 护 2 人。管理、技 术、营销人员年工资按 40000 元，生产人员年工资按 人均 20000元计，基地管护人员工资按 30000元。按工资总额的 14% 提取职工福利基金，同 时按国家 现行社保政策 统筹规定，各项社保 （含医保、养老保 险、失业保险等）费用按工 资总额 的 30%计提， 工资及福利 费为 163.00 万元。c、其它 费用其它费用包其它管理 费，其它制造 费和其它 营业费等，合 计为61.00 万元。1、成

39、 员增收情况项目达产可实现收入 810.00 万元，扣除 总成本费用，可 实 现 盈余 352.60 万元。2、可分配盈余及分配情况项目达 产年产生提取公 积金后 实现 可分配盈余 352.60 万 元，盈余返 还后，余下部分作 为再发 展资金。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发 展的影响 项目的实施将会壮大 项目单位作的实力，可以直接服 务于农 民，引进新技术，促进产品结构调整，从而提高 农产品的 经济效 益，增加 农民的收入。本项目采用新型的一体式滴灌种植技 术，不仅没有三 废排 放，而且 节能降耗，与当地作坊相比具有明 显的规模经济 效应， 依靠新 设备其规模性、环保性、低成本性特点， 将使本 项目合作 社成为当地食用菌行 业的示范企 业，推动和带动当地有机辣根深 加工产业结构的升 级，从而在一定程度上 带动当地有机种植 业。2、辐射带动 能力分析（1）项目单位与农户利益联结 机制分析 项目通过“合作社 农户”的运作模式，建立了 1600 亩自主 管理的种植基地，并通 过提供免 费技术服务，引 导社员从选根、 栽植、管理、运 输到市场各个 环节 要紧密配合，相互 协调，建立 起“利益共享、 风险 共负”的新型关系。（2）带动基地、 农户分析