施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表

1、施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表摩查项目查记录自纠记录Z2Z杳内容01建造 师到 岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、上左丑扬 高大模板（拱岁 安装，脚手架基础施工 及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔吊、关键部位施工作业时，项目负责人到场按专项方案组织施工。） 1 rri/L/JII川i口乂住J、D卜才，忠可开机、尸天里双日L （币收）坟1&女笠刷IA，盾 构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安 装、拆

2、卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙竹架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、安装。02重要环节 到岗情况如F重要环节项目施工负责人是否到岗:（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、赢挂蔽逋桥机转型装配（吊 人及其他危险性较大安全设施验收混凝上结构、钢结构、网架、系膜重要环行项目施工负责 人到岗并督促班组按专 项方案施工，并组织各 方验收。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备C（2）基槽、地基处理、桩基

3、、预应力、W,道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、由山主体结陶、陡通 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不情况合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内 容，按期整改。04冷危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程

4、、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4)专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部

5、门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、港实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工

6、现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书 面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护 措施(1 )&q

7、uot;三宝"、"四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下营线等，是否采取了专 项防护措施单体建筑物的出入口安 全警示标志牌不明显。已派人整 改，并符合要 求。07安全 切涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三炉"蝙(5

8、 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电无存'仕 乱拉乱搭现象。4、无使用"三炉”赅。5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。08工程 质量施工单位 质量行为(1)是否存在偷工就由丁为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4 )是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不

9、合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土无(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为9工程(1)是否存在结构安全隐患(2)是否存在较严重的工程质量缺陷(3)是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题工条;施，安全隐患1条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2010年11月17日,履行职责问题已纠正_乙条；施工安全隐患已整改 1条,尚有/条正在

10、整改中；工程质量问题已 整改条，尚有_条正在整改中。检查人(签字):检查日期:自纠复查人(签字)：复查日期：施工单位或项目治理机构(盖章)住宅莲花尚院1#地块项目部 建造师(签字):施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表查内容查记录纠记录01侬岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖一雄蟹逻架）安装，脚手架基础施 工及第一步搭设,悬排式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔 吊一施工升降机加苏升高安装工拆卸呼悬臂排篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试， 盾构掘进机等地下暗挖

11、设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、 安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、丑关键部位施工作业时， 项目负责人到场按专项 方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬矗巅超标折隼天型装配（吊重要环节项目施工负责 人到岗并督促班组按专 项方案施工，并组织各 方验收

12、。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、麦膜f丽幕埴、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、首道主体结构、隗道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不 合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内 容，按期整改。04安全危险性较

13、大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4 )专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求

14、向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施

15、工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证

16、上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护 措施(1 )"三宝"、"四口"、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下首线等，是否采取了专 项防护措施临边防安全防护措施不 到位已派人整 改，并符合要 求。07安全 生产涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

17、(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三炉"现象(5 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电存在乱 拉乱搭现象。4、无使用"三炉"现象。 5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。3己整改08工程 质量施工单位 质量行为(1)是否存在偷工据阴亍为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4 )是否存在未经监理工程师签字

18、，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题/条；施，安全

19、隐患2条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2010年11月27日,履行职责问题已纠正 /条；施工安全隐患已整改上条，尚有/条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 /条正在整改中。检查人（签字）:检查日期:自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目治理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部建造师（签字）:施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表查项目查内容查记录纠记录01侬岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖一雄蟹逻架）安装，脚手架基础施 工及第一步搭设,悬排式脚手架悬挑梁安装，

20、爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔 吊一施工升降机加苏升高安装工拆卸呼悬臂排篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试， 盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、 安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、丑关键部位施工作业时， 项目负责人到场按专项 方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）

21、特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬矗巅超标折隼天型装配（吊重要环节项目施工负责 人到岗并督促班组按专 项方案施工，并组织各 方验收。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、麦膜f丽幕埴、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、首道主体结构、隗道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期

22、整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不 合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内 容，按期整改。04安全危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4 )专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工

23、、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安

24、全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安

25、全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护 措施(1 )"三宝"、"四口"、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下首线等，是否采取了专 项防护措施施工机具安

26、全防护措施 不否符合相关规定已派人整 改，并符合要 求。07安全 生产涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三炉"现象(5 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电未存在 乱拉乱搭现象。4、有使用"三炉"现象。5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。4己整改08工程 质量施工单位 质量

27、行为(1)是否存在偷工据阴亍为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4 )是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重

28、的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题/条；施，安全隐患2条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2010年12月17日,履行职责问题已纠正 /条；施工安全隐患已整改上条，尚有/条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 /条正在整改中。检查人（签字）:检查日期：.17自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目治理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部建造师（签字）:施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表查项目查内容查记录纠记录01侬岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关

29、键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖一雄蟹逻架）安装，脚手架基础施 工及第一步搭设,悬排式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔 吊一施工升降机加苏升高安装工拆卸呼悬臂排篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试， 盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、 安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘

30、进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、丑关键部位施工作业时， 项目负责人到场按专项 方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬矗巅超标折隼天型装配（吊重要环节项目施工负责 人到岗并督促班组按专 项方案施工，并组织各 方验收。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、麦膜f丽幕埴、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、首道主体结构、隗道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职

31、责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不 合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内 容，按期整改。04安全危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专

32、项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4 )专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司

33、技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象

34、(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护 措施(1 )"三宝"、"四口"、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安

35、全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下首线等，是否采取了专 项防护措施"三宝"有工人未正确 配带已派人整 改，并符合要 求。07安全 生产涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三炉"现象(5 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。

36、3、工人宿舍用电存在乱 拉乱搭现象。4、未使用"三炉"现象。 5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。3己整改08工程 质量施工单位 质量行为(1)是否存在偷工据阴亍为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4 )是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存

37、在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题/条；施，安全隐患2条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2010年12月27日,履行职责问题已纠正 /条；施工安全隐患已整改上条，尚有/条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 /条正在整改中。检查人（签字）:检查日期：.27自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目

38、治理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部建造师（签字）:施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表查项目查内容查记录纠记录01侬岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖一雄蟹逻架）安装，脚手架基础施 工及第一步搭设,悬排式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔 吊一施工升降机加苏升高安装工拆卸呼悬臂排篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试， 盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、 安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安

39、装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、丑关键部位施工作业时， 项目负责人到场按专项 方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬矗巅超标折隼天型装配（吊重要环节项目施工负责 人到岗并督促班组按专 项方案施工，并组织各 方验收。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结

40、构、网架、麦膜f丽幕埴、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、首道主体结构、隗道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不 合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内 容，按期整改。04安全危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工

41、程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4 )专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限

42、内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、

43、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护

44、措施(1 )"三宝"、"四口"、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下首线等，是否采取了专 项防护措施施工用电安全护措施不 符合相关规定已派人整 改，并符合要 求。07安全 生产涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三

45、炉"现象(5 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在 乱拉乱搭现象。4、使用"三炉"现象。5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。4己整改08工程 质量施工单位 质量行为(1)是否存在偷工据阴亍为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4 )是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6

46、)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题/条；施，安全隐患2条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2011年1月7日,履行职责问题已纠正 /条；施工安全隐患

47、已整改上条，尚有/条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 /条正在整改中。检查人（签字）:检查日期:,7自纠复查人（签字）：复查日期：施工单位或项目治理机构（盖章）住宅莲花尚院1#地块项目部建造师（签字）:施工单位及其项目治理机构自查自纠记录表查项目查内容查记录纠记录01侬岗情 况关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖一雄蟹逻架）安装，脚手架基础施 工及第一步搭设,悬排式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装,特种设备安装（含塔 吊一施工升降机加苏升高安装工拆卸呼悬臂排篮及造桥机等大型装配（吊装）设

48、备安装调试， 盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、 安装、拆卸时。（2 ）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和碎浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱 砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施 工、丑关键部位施工作业时， 项目负责人到场按专项 方案组织施工。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬矗巅超标折隼天型装配（吊重要环节项目施工负责 人到岗并督促班组

49、按专 项方案施工，并组织各 方验收。装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、麦膜f丽幕埴、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、首道主体结构、隗道 结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改建造师不允许他人以自 己名义从事执业活动， 无签署过虚假记载等不 合格文件，对监理单位 书面提出要求整改的内

50、 容，按期整改。04安全危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸(转)料平台、特种设备安装拆卸(含塔吊、施工升降 机大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： (1)是否按相关规定编制专项施工方案(2)超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证(3)专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施(4 )专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为(5 )是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收(6)是否安排专职安全生产管理人员现场监督(7 )施工或安装前，施工单位负责项目管理的技

51、术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明(8)是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案(9)是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记(10 )是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的 特种作业操作资格证书按规定编制施工方案经 公司技术负责人审批， 并及时报监理单位审批 签字后才实施。现场按 施工方案组织施工，并 安排专职安全员现场监 督。各工序施工前技术 人员对施工班组、作业 人员进行技术安全交 底。定期对现场进行检 查，并做好记录。05安全生产 管理(1)是否未按规定配备专职安全生产管理人员的(2)

52、是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料(3)是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施(4 )是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施 工措施(5)特种作业人员是否存在无证上岗现象(6 )项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象(7 )在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料 时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训(8 )是否按规定向作业人员提供安全防护用具(含安全帽、安全带)和安全防护服装，并书配备专职安全员。无使 用明令淘汰、禁止使用 的危及施工安全的工

53、 艺、设备秘斗。特种作 业人员持证上岗。各工 序施工前对作业人员进 行相应的安全教育。面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害06施JL现场 安全防护 措施(1 )"三宝"、"四口"、临边防安全防护措施是否存在事故隐患(2 )施工用电安全护措施是否存在不符合相关规XE(3)施工机具安全防护措施是否符合相关规定(4)是否按规定设置安全警示标志牌(5 )对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下首线等，是否采取了专 项防护措施未按规定设置安全警示 标志牌已派人整 改，并符合要 求。07安全 生产涉及安全 的临时设 施(1)是否将施工现场的办公、生

54、活区与作业区分开设置，并保持安全距离(2)是否存在在建工程住工人(3)工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象(4 )工人宿舍内是否存在使用"三炉"现象(5 )施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求1、办公、生活区和作业 已分开设置。2、在建工程无住工人。3、工人宿舍用电否存在 乱拉乱搭现象。4、未使用"三炉"现象。5、办公、生活区和作业 区按规定配备消防设 施、措施。08工程 质量施工单位 质量行为(1)是否存在偷工据阴亍为(2)是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为(3)是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工(4

55、)是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象(5)是否存在未经监理工程师签字,便进入下道工序施工的现象(6)是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土(7 )是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品;昆凝土进行检验现象(8)是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象(9)是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为无9工程（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题工条；工程质量问题上条，其中涉及结构安全隐患的问题/条；施，安全隐患1条，其中重大施工安全隐患上条。整改复查情况截至 2011年1月17日,履行职责问题已纠正 /条；施工安全隐患已整改工条，尚有/条正在整