货仓管理制度

1、货 仓 管 理 制 度1 .?所有收发单据要求当天完成录入工作,第二天将前一的单据送达相关部门, 杜绝漏联情况出现.2 .?各种单据严禁涂改情况出现,或不标准的书写.如是写错或其他原因,此联 备注作废字样.作废单据不充许撕毁.账本记错,从下至上划斜杠,不准涂 改.并有仓库主管的签名.3 .?每月盘点后,仓管员的手工帐和电脑帐进行核对, 如无问题,填写盘点报表 送相关部门物控、财务、仓库各一份.如出现差异,由物控和仓库主管进 行调查,根据情况严重对责任人进行处理.4 .?仓管根据帐务差异填写帐务申调表经物控主管、仓库主管审刻、总经理 的批准前方可给予办理调帐手续.5 .?仓管员严格依照单、帐务流

2、程制度运作,积极配合 MC、财务做好帐务监控 工作.6 .?仓管员对所管的帐务进行自查,MC不定期对仓管员的帐务进行抽查, 并考 评记录.每周MC不定期对仓库物料进行抽查.抽查比例 25%.7 .?实行帐、卡、单、物结合治理,保持帐、卡、单、物一致.货物堆码叠放整 齐并标识明确,货物标识一律向外或向上.8 .?物料卡要有仓位、架号、名称、收发数量.厂家、时间等可追溯的记载.不 充许有混区,混料错置的现象.9 .?不格的货物、标识不明的货物严禁入仓.10 .?体枳小、零散件要求上架,体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻 下重、里大外小,注意货物,楼层承载水平.11 .?物料摆放注意光照、潮

3、湿、通风、等条件,危险物品要隔离存放,并有明显 危险标识区分,严禁火种进入仓区.搞好“三防治理.12 .?做好门禁工作,非仓库治理员,非领料人员严禁进入仓储区域.13 .?5s落实到现场,时常自盘,自净所治理的区域,并做好协助工作,下班注意 落锁闭窗.14 .?所有物料遵循“先进先出的原那么.?15?物料收发,退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行.16 .?仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现,一经发现给予重罚17 .?各仓管员要积极好学,团结向上,配合协调兄弟部门的工作,以个人表现部门为贵,以部门表达公司为荣.收货限制程序1. ?目的：对本公司进料的数量,品质进彳了限制

4、,保证进料的数量,品质 满足生产的需要.2. ?适用范围：适用于本公司对外米购的物料,外发加工的半成品、成品.3. ?瞅责：3.1 货仓部：负责物料的清点与入库工作.3.2 物控：监管物料流向及异常情况下对物料的协调工作.3.3 品管部IQC:负责物料的检验工作及品质异常处理.4. ?程序说明：4.1 供给商送货到厂后,相应的仓管员对其进行验收.4.2 核对供给商的送货单上的送货数量、采购单号与本公司的采购订单订购数 量、品名规格、订购单号是否一致.同时结合本公司的物料清单,生产方案 表物料品名规格,数量,而进行收货.如有问题,应即时提出报告部门主管, 直致解决为止.不准收无 PO单的货物.4

5、.3 核对供给商的送货单与实物是否一致,并清点细数,如有包装缺乏的现象, 应与供给商一起确认,更改数量和物料种类后的送货单应有供给商的签名. 双方确认后签名后,仓管加盖“货物暂收章.不准有多收、少收、错收物 料现象发生.特殊情况必须有部门主管的同意,总经理的批准4.4 货物暂收后,仓管将物料搬运至“物料待检区并摆放整洁,标识明确,摆 放时注意上轻下重,轻拿轻放的原那么.4.5 大数验收后,仓管10分钟内开具“来料报检单交与IQC检验,“来料报检 单共三联仓库二联、品管一联.4.6 “来料报检单填写时必须注明：1物料品名规格、来料数量、适用的机型及送货商.2注明具体的报检时间.3根据生产用料的情

6、况并注明“普通、急用、 特急字样或 印章.一般8小时内要用的物料为普通,4小时内要用的 物料为急用,2小时内要用的物料为特急4.7 IQC检验完毕后将“来料报检单仓库联返回仓库.IQC检验的物料,必须有合格、特采、退货标识或印章,4.8 仓管根据IQC检验合格或特采物料清点细数后的实数办理入库手续填写“材料入库单、登记物料收发卡、总帐的录入工作.4.9 不合格的物料,不准办理入库手续.生产辅料、工具、原材料需分开填“材 料入库单,不能用同一联“原材料入库单.4.10 填写“原材料入库单时需注明订单 NO,送货单NO.一份“原材料入 库单只准填写一个订单的物料.?4.11 "材料入库单

7、、物料卡、帐本严格按其要求填写登记.不准有涂改、少记、错记的现象发生.单据、物料卡、帐本保持工整,清洁.所有录入工作需当 天完成,各种单据在第二天8:30之前分送到各相关部门.4.11 特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续.特采物料必须有明显的特采标识.4.12 生产急用物料IQC检验合格后,仓管即时通知生产部领料,如有延误将究 其责任.4.13 IQC判定不合格的物料,需有不合格标识.并存放在退料区,退料 照“退料限制程序办理.5. ?流程图附后6. ?W目应单据6.4 材料入库单6.5 物料卡6.1 送货单6.2 采购订单6.3 来料报检单材料入库单办理入库手

8、续,“原材料入库单作为购置人或供给商结款凭 据.1.2 生产部开出“领料单至仓库领取,并有生产经理、物控、货仓主 管的签名审核.1.3 所有工具领用需注明领用的原因,如是人为损坏还需注明责任人.1.4 所有工具必须以旧换新,将旧坏的工具交至仓库以一换一领取.1.5 仓管员有权拒发尚可使用的生产工具,并报上级主管处理.1.6 仓管需建立工具明细怅,记录工具品名型号、购置日期、发出情况等.1.7 仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表, 工具领用表上有领用人的 签名.1.8 仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对.5 .流程图附后6 .相关单据6.1 领料单6.2 工具领用表呆滞料限制程序1.

9、目的：减少本公司库存物料积压,减少资金的占用、浪费,做到物尽其 用,物尽其流.2 .范围：适用于公司所有部门.3.责任：1.1 物控部：负责物料消耗定额编制,制程与非制程物料消耗限制、监督 消耗材料使用情况,1.2 各部门：配合执行相关物料管制程序.4 .定义4.1 呆滞料：经检验合格入库的良品,因规格更改停止生产,以现有的技 术条件无法利用等情况造成23月之久未动用的物料.废料：来料坏或生产制程损坏后,经检验后无再利用价值的物料.5 .程序说明5.1 物控严格根据市场部物料月需求方案分批订购物料.5.2 物料实际需求用量如超出市场部物料月需求方案时,由市场部补发物料月需求方案后物控才能做物料

10、采购申请.5.4 物控申购物料时必须核对仓库即时库存.5.5 每月盘点时,仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门,分别送 财务、采购、物控、总经理各一份,库存物料23个月没有利用的归 入当月呆料报表.5.6 23个月未用暂定为呆滞料的,由工程技术人员给予最后定性,仓库 将呆滞料分区分类存放,并以明显标识注明.5.7 工程部在开发新产品时,同样优先考虑呆滞料利用.生产技术部在进行 料件替代时,同样优先考虑呆滞料利用.5.8 经技术部门确认不能再利用的呆料,由物控通知采购,采购和供给 商联系退货事项.确实无法退货的,仓库汇总后请示总经理做出处 理批示.5.9 存量限制：实行定量,定期综合限制法治理

11、,通用料可常备平安存量, 专用料实行定量限制.仓管严格遵照物料平安存量规定报欠.5.10 物控根据生产部生产水平、仓库物料库存量要求供给商分批送货.5.11 物控根据市场部订单需求对库存平安存量 12个月做出修改.6 . ?相关表单6.1 报废申请单外发加工限制程序1.目的：对外协厂商进行评估考核和选择,以期寻求最正确之供给商,使本 公司外协作业到达提供适质、适量的采购职能,保证公司外协产 品均能符合条件要求.2.范围：2.1适用于本公司人员、设备缺乏、生产水平到达保和时.2.2特殊零件无法自制时,利用外协厂商价格较廉时的各项活动.3.权责：3.1 采购：负责承包方的开发及适样的相关资料厂商资

12、料,技术资料的索取以及承包方效劳得分的考核.3.2 货仓：负责货品的发放、回收工作3.3 品管部：负责货品的检测工作.3.4 物控：负责数量监控工作.4.程序说明4.1 采购对选定的厂家先以小批量试产,能到达公司要求后再以批量外发4.2 物控接采购的书面外发通知后外发通知必须有详细的品名、数量、 外发交货时间及协作厂商.4.3 物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果,有异时及时反映给物控主管.4.4 仓管备好料后,填写“外发加工单.“外发加工单必须有仓库主 管、物控主管的签名.4.5 外协厂商到厂取货时,仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认. 然后取回相应联单.4.7 外发加工的物料按百分之 的损

13、耗备发,如越出损耗比例,外厂商需申请物料并有主管的审核.4.8 外协厂商交回的产品,按“收货限制程序收货.4.9 建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料.并建立A、B、 C、D等级存档.5.外发加工流程图附后6.相关表单6.1送货单仓管工作责任工作目标：努力达成帐、卡、单、物一致,使在库品处于良好的品质状态.责任权限：负责仓库仓区物料的收发、记录、整理、整顿.职位：仓管员上司职位：主管级以上人员部门：物控部工作内容：1 .?负责本仓库的物料收发工作,各项物料品质,数量有异时及时向上级主管部门报告.列出欠料清单2 .?每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送.3 .?填写货仓相关报表,

14、在规定时间内送交主管.4 .?本仓区的物料保管与平安防护工作.5 .?物料的搬运,废次品的回收与保管.6 .?各仓之间互相配合协调,有团队精神.7 .?本仓区物料自行检查工作.8 .?相关信息的跟进处理.9 .?完成主管分配各项工作.10 .?协调配合其他部门的工作11?按规章制度收发物料,填写单据PMC物料限制工艺流程图材料OK到位PMC接订单通知单NO及时反映处理性产通知单追踪成品进仓及预备出货?按“发料单发料按生产通知与?二物弭卷制料 .统计和总结出仓多:地所控触确偎舞牧鼎制而 等2.3.一Ll消杆定额发料,满年生产亚常之需冤、, v'-?mPBi：适用于本公材料,生广?!m 责

15、:3.2牛产音及 负责物料接II攵与落点工作加方案、'制生产方案表3 3物控：监督物料数量的发放及限制.出货方案参照客户要求及指示安排出货方案4.生产套料发放4.1.1仓管员收到PC发放的生产方案后,按物料清单要求备料.般5小时要追踪材料供给、生产情况协麻顺轴邳倏货.26管员备料时必须遵循“先进先事的原那么4.1.3 备料过程中发现物料异常情况的如短中、品名规格不符、品质异常等 即时反映给部门主管、物控,以便及时|故出处理举措追踪及郃制嫡W仓管不准在计支单上涂划4.1.4 仓管必须结合物料清单,生产方案表备料.不准私自挪用其他机型物料特殊情况需征得部门主管、物控、总经理的书面同意4.1

16、.5 备完料后,仓管通知生产部门填写“领料单领料4.1.6 仓管员、生产部领料员共同确认数量、品名规格无误后,双方在领料单上 签名确认.4.1.7 仓管将签名确认后的“领料单交与物控、财务记帐.4.1.8 “领料单需注明机型、批次、批量及其用途.“领料单必须有生产经理、物控主管、仓库主管的签名审核,仓库方可发料.4.2生产辅料,低值易耗品的发放.4.2.1 所有低值易耗品的领用必需有生产经理、物控主管、仓库主管的签名方可 发放.4.2.2 天那水、松香油、锡线、锡条只能按当天的生产用量领取.原那么上生产部 不能有存货.4.2.3 各种胶纸,劳保用品,生产工具等能以旧换新的,必须以旧换新方能领取

17、.4.2.4 仓管每周统计生产部领用辅料,套料数量周六下午交物控.4.2.5 生产物料不能和生产辅料,低值易耗品、工具同用一联单据.?须分开填写.4.2.6 仓管需当天完成账卡的录入工作.5 .?流程图附后6 .?相应单据6.1 物料清单6.2 领料单清单1.2.3.?相的：对公司退料、补料进行限制OK以增强物料治理,降彳适用范围：适用于规格不符之物料,瓶发乏物牝责任3.1货仓部3.2品管部3.3生产部3.4物控:吻料仓库备料发料负责物料的清点和斗库工作 负责退料品质的检油勺及时申请与办理.负责退料、换*fofW负责雷核心棒遇岸翻砺补料豺量它本仓库欠料欠料到厂后通知生产领料生产领料4.?程序说

18、明OK生产部开领料 单领料4.1供给商退料 4.1.1IQC判定为不合的拇簪整峥耨由单脾C标有不合格标识,仓管将其存放在退料区.待采购通知退料日期4.1.2 IQC判定为不合格的物料,小库不需填写“原材料入库单.4.1.3 供给商取不良物料时,/库开“退料单退货.强料单有仓库主管、货仓入库入帐物控主管签名审核,再由供给商签名确认.未填写“原材料入库单但 已判定退货的物料的“退料单不需交财务.4.1.4 供给商所送物料为误送,超送或其他原因,经物控、采购、总经理协商签 名后,办理退货手续.此类退料不计入财务核算范围.4.2生产部退料4.2.1 生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单连同

19、物料一起交 与IQC检验.“退料单有生产经理的签名审核.4.2.2 IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验.如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至.IQC需在“退 料单上注明退料原因如生产损坏、来料坏等.物料外箱有 IQC检验标识.4.2.3 IQC签名确认后,物料员将“退料单交与仓管验收.仓管对其数量、品 质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收.再交与货仓主管、物控主 管审核,然后才能办理入库手续.4.2.4 对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位 搞清原因后才能办理退料手续.4.2.5 “退料单须备注是哪款机型、批次所退之物料,所有损耗补料

20、要求以一 换一.4.2.6 因退料需换料的,由生产责任单位开“补料单并在“补料单上注明 “退料单流水号以便跟踪.4.2.7 生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产经理、货仓主管?物控主管审核.并注明补料原因,对责任人进行一定的处分 教育.同时物控协助采购对缺料进行追补.如补料数量较大和贵重物料必须有 总经理的签名核准.4.2.8 仓管需及时将各种单据入帐,将物料归类摆放,并标识明确.4.2.9 仓管每月将仓库各种不良物料进行清理,列出清单再次交与IQC检验,经IQC检验确定无再利用价值的物料,由工程部、物控主管签名、总经 理的批准方能进行报废处理.4.3.0非生产部门退料依同本“退料程序.4.3.1 生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可,经仓库、 物控、采购确认后交由采购部追料,物料回厂后仓库通知生产线给予补发.4.3.2 每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供给商退料数量.周六下午 交与物控.5 .?流程图附后6 . ?力目关表单6.1 退料单6.2补换料单待退供僦噩限制程序生产部退料汇总?安相的：对公司成