质量方针、目标贯彻执行计划

1、质量方针、目标贯彻执行方案一、质量保证举措1质量目标1质量方针质量第一、顾客至上.通过对产品和效劳质量治理和限制,不断提升我公司生产经营水 平,以优质的产品追求最正确效益,并持续质量改良,从而到达“向顾 客提供完美的产品和效劳质量的最高宗旨.2质量目标成品一次交验合格率A 95%,三年内每年递增1%.顾客投诉或意见处理率100%各个部门应将本公司的总目标进行分解, 转化为本部门的工作目 标,并根据有关文件的规定,严格限制,保证我公司质量目标的实现.各级领导要将质量方针和质量目标传到达治理、 执行、验证和作 业层人员,使全体职工都能正确理解并果断执行.工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评

2、审, 必要时可 以对其进行修改,以适应内外环境的变化.2质量保证体系2.1 质量治理组织机构公司根据相关质量保证体系治理模式,建立健全以指挥长 为第一责任人的肥料质量治理领导小组, 建立指挥部、各分部、 各架子队、各班组四级质量治理体系, 从组织保证、思想保证、 制度保证、生产保证、质量检查保证、 经济保证、质量信息诸 方面建立完善的质量保证体系,详见图 2.1-1 o组长：战培林质 检 部:桑 俊 玲车 间 主 任:宋 延 平配 料 员:岗 位 操 作 人 员仓 管 员: 王 娜2.2 主要职能部门及人员的质量责任指挥部根据工程的特点设置满足工程治理要求的职能部门,明确各部门及人员的责任,

3、在进行质量限制时必须严格按照相应的责任实行层层负责制,同时将奖罚与质量责任桂勾.各部门定期召开质量碰头会议,指由施工中存在的问题, 并明确是哪个部门的责任,由谁负责落实,在下期会议中要对上期会议提由的问题进行跟踪,做到有问题随时解决问题.各部门责任见表.表2,2-1主要部门及人员质量责任表序号部门或负责人主要质量责任1组长组长是生产质量的第一责任人, 对本公司的产品 质量负直接领导责任.认真组织实施质量目标和创优 规划,制定落实质量治理制度和技术保证举措.监督检查公司及车间生产标准、监测标准、操作规程、作 业指导书、技术举措和编制.定期或不定期的组织质 量检查,发现问题及时纠正, 行使工程质量

4、一票否决 权.2副组长副指挥长全面做好现场治理和工程规划工作.分管工程调度、统计工作,及时收集整理各种施工技术 材料,统计报表准确、及时、全面,并做好统计分析.序号部门或负责人主要质量责任3生产主管负责车间质量治理的全面工作,制定质量治理制度并保证制度的落实、 负责原材料的采购、供给商的选择评价、产品的销售、客户信息的收集、与公司质量负责人和化验室的沟通获取相关质量信息、主持不合格品评审会议、催促车间质量治理员做好生产过程的质量治理和质量限制.4质检部负责原料和产品的分析检验、报告单的呈送、以及报告单和原始记录的存档保管、负责采集相关产品 的标准,保证现用标准的及时跟新、向复混肥分厂厂 长呈送

5、不合格品处理通知单.5车间主任负责肥料生产线的质量治理和质量限制,确定关键质量限制点及指标,制定考核方法并做好考核记 录,做好产品、原料状态识别标记,计量器具、消防 设施的治理和维护,向分厂厂长汇报车间质量治理情 况及存在的问题,提由质量改良建议.部门或序号负责人主要质量责任6配料员配料前仔细审单,注意备注要求；配料人员严格 根据配方的材料、数量进行称量,配方中材料、数量 及任意一处改动,必须由组长签号确认方可进行调 整；原料、半成品、成品要清点型号、材质、数量等； 发现计量器具不良时应及时通报部门主管进行维修.7岗位操作人员认真执行工艺、配方等各项文件的规定, 自觉遵 守工艺纪律和劳动纪律,

6、做到文明、清洁生产,保证 产品质量的稳定.8仓管员仓库保管员按规定做好原材料的验收和入库,并做好登记工作,根据生产需求及时高效的进行原材料 的发放和记录,对原材料的周转进行全程跟踪,记录到账,并做到账账相符.入库物资严格把好验收关,序号部门或负责人主要质量责任做好各种验收数据记录, 发现变质货物拒收入库, 收 发货后相关的单据应迅速分发到相关部门, 不允许延 误甚至遗失.二、质量限制推行方案1、原材料质量限制举措1.1、 采购人员对主要原料确定供方,并对供方进行评 价,建立合格供方名录.1.2、 生产主管制定采购方案,采购员根据采购方案在 合格供方中进行采购,以保证采购物资的质量符合规定要 求

7、,满足生产需要,使采购处于受控状态.1.3、 采购物品到厂后,由原材料仓库保管员按采购计 划清点数量,查验规格后填写入库单.1.4、 由化验员查验物品的内、外包装情况,产品标识 与采购方案是否一致.确认无误后,在验收单上签字.2、原料检测程序2.1 每批原料进厂后,原料库管员首先根据供方送货单,核对来料材质、规格、数量,并进行初步质量检查,如不符合要求或无产品质量证实书,可以拒收,并由采购部与客户联系.2.2 原料到厂后有采购部以书面形式通知化验室进行检 验,化验室按相关标准进行取样分析,做好原始记录,由据 检测报告,呈送相关部门.2.3 同一批原材料,以一次入库量为一检验批次.3、肥料生产治

8、理3.1、 生产人员配置3.1.1 、生产人员的定员编制、工种、人员备件由生产部提出,送办公 室报总经理批准同意后,由办公室负责招聘,生产部负责配置.3.1.2 、生产期间和生产线内人员高度,由生产部经理实施.3.1.3 各工序工作人员上岗前必须按受相应的技术技能培训,并通过 初步考核,否那么不得上岗.3.1.4 国家劳动部有规定的特殊工种,需按国家规定持有相应的资格 证书方能上岗.3.2、 生产方案治理3.2.1 产部于接到月度销售方案两日内,根据以销定产的原那么编制 月度生产方案.3.2.2 月度方案报总经理批准后实施,方案应抄送原料部、财务部.3.2.3 生产部对生产方案的实施进行监控,

9、 生产部应每日填报生产日 报表,呈总经理,抄送推广部、财务部、原料部.3.2.4 生产方案执行过程中出现异常情况或应推广部的要求,可予修订,修订生产方案由生产部提出报告,经总经理批准后生效.3.2.5 生产系统内由生产部经理实施调度.每日下班 5时前,生产部 经理根据定货情况安排次日生产调度指令至值班长,指令内容应包括：产品品种、数量、班次产量、异常安排、考前须知.3.2.6 值班长按调度指令安排生产,并作记录.3.2.7 办公室接到有关影响生产的外部信息如停电、停水、交通受 阻应立即书面通知生产部,生产部经理应签字接受,并组织调 度.3.3、 配方治理3.3.1 配方经由技术部下达,品管部按

10、收.3.3.2 质检部接收配方后,经生产主管审核,送总经理审核签字后, 交车间主任,自查无问题后,请质检部再复查,确认无误并在相 关的记录上签字后,配方即可投入使用.3.3.3 因原料成分变化,对配方作相应调整时,由质检部通知配料员 进行微调,并将微调后的配方报总经理审批, 配料员应照审批后 的配方执行,不应擅改.3.4、 关键工序的治理3.4.1 投料治理投料工投料过程中随时观察原料质理情况, 发现异常即停止使 用,报告值班长、品质保证员处理.投料过程中随时去除原料中杂质.投料工应及时按要求更换投料的品种.3.4.2 清理工度的治理原料除杂,每周检查二次,保证设备正常工作.3.4.3 投上料

11、工序治理对每批每种料准确称量、装袋、分类顺序摆放.配料过程中发现含有杂质、等质量问题,立即报值班长和品质 保证员解决.4、成品检验4.1. 产品完工后,由生产车间通知质检部质量检验员进行最终产 品的检验和试验,并做好检验和试验记录.4.2. 与最终产品相关的检验和试验未完成或未通过时,不能进行 产品的最终检验和试验.43如有合同要求时,应与用户和第三方一起对产品进行检验和 试验.检验和试验过程中发现的质量总是必须得到解决后才能发货.4.4. 当某些检验和试验工程本公司不能进行时,由质检部委托有 资格的单位进行检验和试验,并对所委托单位的检验和试验水平、 资 质等进行评价,填写供方评价记录.4.

12、5. 最终检验和试验工程完成后,由质检部检验技术人员或质量 检验员判定最终产品是否合格,如产品判定为合格,可填写“产品合 格证等入库销售手续.如判定为不合格,按?不合格限制制度?的 规定进行处理.4.6. 每一次检验和试验,质量检验员都应做好检验和试验记录, 记录应及时、完整、清楚,并能准确地反映出最终产品实际质量状况.4.7. 质量检验员应得到质量负责人的授权,并在授权的检验范围 内实施质量检验工作.产品存放及出库5.1 产品入库5.1.1 产品必须经检验合格后才能入库,入库时由生产车间填写?产品入库单?品名、型号、规格、数量、批号,?产品入库单? 上必须有生产车间的签字,储运部仓管人员根据

13、?产品入库单?上的 内容,与实际产品进行核对,相符后将产品入库.?产品入库单?一式三联,由生产车间、储运部和销售治理部各保存一联.5.1.2 产品入库时,储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进 行审核；同时按要求做好产品库存卡片入库后二小时完成.5.1.3 退货产品按?退货产品处理规定?办理.5.2 产品出库5.2.1 储运部仓管人员根据销售治理部下达的?送货通知单?进行 产品出库的工作.5.2.2 产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全特批产品除 外,同一品种不允许不同批号拼箱,同一品种供同一家客户按同一 批号发货最多不超过二个批号.5.2.3 储运部仓管人员根据销售部下达的销售出库命令

14、,由车间工 作人员进行产品清点准备工作.5.2.4 产品出库时,储运部仓管人员应及时更新?库存卡?的记录, 保证记录和输入的准确性,并将出库记录进行审核.当天入库的记录 和输入工作必须在当天完成.5.2.6 产品出库装车时,储运部仓管人员应提交?销管出库单?清 单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等给货车司 机,由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符,并签字确 认.5.2.7 客户如需发货清单随货,储运部必须按要求将?销管出库单? 放入箱内,并在箱外标明,以供客户收货、验货.5.2.8 货物中携带资料和样品的,必须随箱放入清单,在箱外标 明,以便客户及时查收.5.3 库存治理5.3.1 储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防 鼠等防护工作和检