16949体系不符合项原因分析及遏制措施.

1、Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总 / 补充报 告Nos.:个数1to至CN:证书号 Order number:Standard标准 I SO/TS 16949:2009Audit date:审核日期 Lead auditor:审核组长 #Auditee:被审核方 Audit type:审核类型Follow-up 1Site:现场 Auditee representative:被审核方代表 Auditor（s:审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Absch

2、lussgespch bergebenRixM Caum间由'弁&”尊RUI总fi -*=子力工 *h与，工 冲之=* *， % Mn ；M>M（E*）r*a X"- - i.j 眼餐hirHiiIt。*闺件K*M. 晟餐髭知 1t>餐*餐®* 捷Ml&*1%.用恻桁*儿*m就g眸a in- 幅近四年曳 KM” . BI1MM .u HiftHAAAAJ&fi it Mtli*. 41”国餐可的金：詈*工制切呼叫加*即入餐量帽上. MlR/Uft U.簟断311111。标副餐:片味& ft阜娘*的少斯 ?.dURIPLf勃

3、I 期 3 餐期“叫热餐匕止】2超廊先附（4ffl ft!k ,1 /四而前党以收物忆映精魔1量牌据对京Date日期Lead Auditor QM 审核组长Auditee Representative QM被审核方质量管理者代表Auditor(s QM 审核员2”r wm («，m S KAMM cw a Mm 内Ai<1 Rffiv*. i 2， 禧 A4 44q X ，3 , “ v9ornf m，"4««，A-：nrr.*aiBaAAaAtm3 imwb «t，«4M，”gt“ ， 一Hl:竹*VWUMt (，：/>

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9、187;« ai *Jv«ariBt*e«cnw 之 4 irwt，iw |mm HtiMnwuari . «1«. mm 工一 5«lA,Mtt仁3 2内审过程存在系统的严重不符合.标准要X 求:ISOrrS16949:2009 8.2.2tt«>Rlfi 策划的时间间隔道行内部审核，以利定质 堡管理体系是否：a ）符合策划的安排（见 7.1 ）x本标准的要求以及组织所确定的购 里管理体系的要求.和b ）得到有效实施和 保持.才核员的选撵利审核的实施，必须 眄保守核过程的客观性和公正性.审核员 不得审核自己的工作.负

10、责爱审区域的管 理者必须确保及时采取措施.以消除所发 现的不合格及其原因跟踪活动必须包括 对所采取措他的验证和脍证结号的报告.8.223姐织必须以现定的频次，在生产和 交付的蜀当航段对产品进行中核.以紫证 符合所有规定的要求（如产品尺寸、性能 包装.标签等）.客观事实：（1） 2012W-1274体系审核不符合之一未提供 拉伸.冲击,金相试依作业总号书但如 正措施中未包含举一反三，且现场审核发 现，破硫分析的作业指导书仍不能提供 （2） 20129舟-9对4201产品的产品审核 未包括对包装的审核（3）公司加定内原因分析，1.内部审核检改人员没 仃能幡举反:,对同类问题强行门 &监饵人

11、员对标准要求也不根沾也 只是监仟r不符合描述的项目的更改.2 .内部产品审核员对标准的嬖求认 识不全面.不消禁产品审核也要对产 品包装进行审核，3 .,产品.过程审核员公司程序文件已 纣做r相应要求,但是不络详细.未 语临描述产品审核员熟悉产品的« 求,也未济惭描述过程审核员对I：之 照悉的度求。因为相关都“负责人对 标准的要求不完全诂处.没“约过全 面的培训.B内部过科审核员的能力不够,公司 也没有对乂进行细致的培训.4 .公用对人员他力培训和考核制战 不完祥遏制拼籍:K tti制碑俺分析的业才 编制“圜网分析作业指导 编制的.之*实验生人员 用说明5上要求道什的. 作业折W的要求

12、是致 果有影响）2.女抻对包装进行产品H 反馈己经制定r斯的 .艺 阳11. 27以对包奘进行J 3.明确细分内部审核员白 能力要求.立即策3恃本 司进行次体系.过科审 U-3U经行了过程和体系 年,审核结果没有发现不 4 对公司相关人员进行£ 训.并进行能力收证,只 系.过程和产热的内审员We point out that we must receive until 2012-03-18 an action plan with corrections according the major devitions我们指出：对于严重不符合项，我们必须在 JJJ-09-TT 收到纠正和 W

13、e are also planning on JJJJ-01-TT an one site visit for the verification of the corrective actions我们将在JJJ-01-TT现场复审验证纠正措施。0a (Mg VwwdB 4ir*ig Z neat 6.次内185736487.xls Follow-up 1 / Hebei Kunda Machine Parts Manufacturing Co., Ltd. 河北银达机械零部件制造有限公司11/xls Follow-up 1 / Hebei Kunda Machine Parts Manufacturing Co., Ltd. 河北银达机械零部件制造有限公司12 /xls Follow-up 1 / Hebei Kunda Machine Parts