2020年(企业管理套表)某某公司表单

1、（企业管理套表）某某公司表单20XX年XX月多年的企业涔询前司经验经过实战验证可以落地热推卓越管理方案,值得您下载照管HSE文件清单4HSE文件发放审批单5HSE文件发放记录6HSE文件接收记录7HSE文件修改单 8HSE文件借阅登记表9HSE文件销毁清单10HSE记录清单11HSE记录查阅登记表12记录销毁t单13培训需求分析表14HSE培训I计戈I15HSE培训记录16HSE培训资格证书记录17HSE培训台帐18安全教育及培训记录19安全会议和信息台帐20安全检查表分析（SCL）记录 21工作危害分析（JHA）记录 22预先危害分析（PHA）记录 23失效模式与影响分析 （FMEA）记录

2、24重大及不可容许风险和控制措施清单25HSE目标、指标和管理方案规划表26环境因素检查表27环境因素识别评价表28重大影响环境因素及控制措施清单29隐患整改通知书30隐患整改反馈单31HSE法律法规、标准及其他要求清单32HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录33承包商HSE管理机制检查清单1承包商HSE资格预审记录 3合格承包商名录4承包商施工现场检查记录5承包商HSE表现评价记录 6供应商HSE资格预审记录 7采购物资 HSE风险评价表8合格供应商名录9供应商HSE表现评价表10技术交底t己录11高处作业票12起重、吊装作业工作票13大件、非常规运输作业票14脚手架搭设作业票15临

3、时用电票 16用火票 17土石方作业票18进入设备彳业票19占用、破断道路作业证20消防器材登记表21消防设施一览表22设备修理3收单24设备运转记录25设备维修（保养）记录26设备检查记录27设备分布台帐28设备事故台帐29HSE标识发放回U记录30劳动防护用品发放卡片31职工健康本案32职工职业病档案33环境检测记录34噪声检测记录35变更申请表 36变更验收表37应急预案演练记录38HSE检查记录39HSE事故台帐40不符合报告41年度内部审核计划42内部审核计划 43内部审核检查表44不符合项分布表45内部审核报告 46HSE会议签到表 47管理评审计划48管理评审报告49放射性同位素

4、出、入库单 50文明施工检查记录51整改通知单52个人防护用品申请表53HSE文件清单编号：HSE101-B01厅P文件名称文件编号文件来源版本数量更改状态部门:编制:日期:HSE文件发放审批单编号：HSE101-B3文件名称文件编号主管部门发放范围：申请部门（单位）：日期:审批意见:批准人:日期:编号：HSE101-B4发放人:HSE文件发放记录文件名称文件编号和序号接收单位9T人发放日期签字备注发放部门（单位）：HSE文件接收记录编号：HSE101-B04厅P文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间HSE文件修改单编号：HSE101-B5文件名称文件编号版本修改早下条款方：修改原因：修改

5、内容：修改责任部门主持修改人日期批准日期HSE文件借阅登记表编号：HSE101-B06厅P日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注编号：HSE101-B8HSE文件销毁清单申请部门申请日期销毁原因批准日期序号文件名称起止日期编号备注销毁人:监销人:编号：HSE102-B2HSE记录清单厅P记录编号记录名称版本更改状态部门:编制:日期:HSE记录查阅登记表编号：HSE102-B02厅P日期查阅单位记录编号记录名称查阅人备注编号：HSE102-B4记录销毁清单申请部门申请日期销毁原因批 准日期序 号记录名称起止日期记录编号备注销毁人:监销人:日期:培训需求分析表分析时间:部门/单位:编号

6、:HSE103-B01岗位或职位培训内容法规体系 文件 培训手册程序文件运行控制文件作业指导书HSE技能 培训风险评价审核技巧应急处理事故调查其它HSE意识 培训HSE基本知识其它冈位 技能 培训二乙操作技术设备技术其它其它编制人:HSE培训计划部门/单位：编号：HSE103-B02厅P培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学时拟培人数培训方式负责部门备注编制人:审批人:编制时间:HSE培训记录编号：HSE103-B03厅P姓名性别职务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门记录人:HSE培训资格证书记录编号：HSE103-B04厅P姓名性别年龄职别或工种证书名称证书

7、编号发证机关发证时间所属单位备注记录人:HSE培训台帐编号：HSE103-B05序 号参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注安全教育及培训记录编号：HSE103-B06厅P组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字安全会议和信息台帐编号：HSE104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：HSE105-B01序 号检查 项目标准产生偏差的主要后果 （参见后果的严重性评 估准则

8、）现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则）LS风险度（R）建议改正/ 控制措施发生 频率管理 措施职工胜任程度控制措施工作危害分析(JHA)记录项目部：分析人员及职务:工作任务:工作岗位:分析日期：审核人员及职务：审核日期:编号：HSE105-B02序 号工作步骤危害或潜 在事件主要后果(参见后果的严重性评 估准则)现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)LS风险度(R)建议改正/ 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施预先危害分析(PHA)记录单位：分析人员及职务:分析对象:工作区域:分析日期：审核人员及职务：审核日期:编号：HSE105-B03序 号危害原因主要后

9、果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正/ 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工/分析人员及职务：殳系统：审核人员及职务：日期：编号：HSE105-B04序 号标识符说明/描述失效模式影响后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度 (R)建议改正/ 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施重大及不可容许风险和控制措施清单编号：HSE105-B05序 号活 动危害后果、影响风险等级有关部门控制/改进措施评估负责人年度: 目标: 指标:HSE目标、指标和管理方案规划表编号：HSE105-B06总负责:绩效参数:厅P采取

10、措施负责人月份预算备注123456789101112制表人：审查人：批准人:日期：日期：日期:环境因素检查表编号：HSE106-B01环境因素现在过去将来正常 操作异常操作/ 意外状况紧急状况废气排放（SO2、NOx、HC、CO2、 等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生启毒后害物质使用、产生、泄漏噪声人里异味、臭味目攵发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC等）资源使用水电气燃料原料环境因素识别评价表编号：HSE106-B02序 号活动/产品/服务环境因素状态（正常/异常/紧急）环

11、境影响评价准则是否重 大因素控制措施法律污染能源 消耗企业 形象分析人员日期审批：日期:重大影响环境因素及控制措施清单编号：HSE106-B03序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人签发人:隐患整改通知书编号:HSE107-B01受检单位签字检查时间隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间：年 月 日签发单位：隐患整改反馈单编号：HSE107-B02整改单位时间违章处理或隐患整改情况：整改责任人复验人（整改单位盖章）HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B01厅P法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录单位：评

12、审日期：编号：HSE108-B02厅P法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01项 目序 号检查内容符合性备注是(M否(X)承包商 安全、 环境、 健康力 针陈述1是否有一个书面的HSE方针2方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标3领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动：a) 参加HSE会议b)发布支持信息c)定期现场HSE检查d) 参加事故调查e)奖励正确的HSE行为4是否有书面HSE行动计划；是否对行动计划定期评审 以确保计划的实现HSE责 任、职 责及资 源配备5是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导6是否有专

13、职：a) HSE领导b) HSE监督人员c) HSE协调员7管理者、监督人员和雇员的义务和责任、 职责是否明确8符合HSE要求的资源配备9是否有每周一次的HSE会议危害识 别、风 险评估 及控制10与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评 估11对已识别的危害和环境因素是否进行记录12已米取的控制措施是否基于风险评估结果13是否建立起控制风险措施执行的监督机制个人 防护14是否免费提供给职工合适的个人防护用品15发放个人防护用品是否是依据风险评估结果16是否有详细的个人防护用品清单3417是否制定了个人防护用品检查和维护的计划18是否进行了个人防护品使用的培训承包商 安全、 环境、 健康培 训计划19是否建立岗位人员专业技能培训标准20岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训21特殊工种人员是否取得了相应的资格证书22是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行 HSE 上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：a）工作危险性b） 安全监督程序c）安全监督程序d）应急程序e）急救程序f）火灾预防与响应g）不安全行为和状态报告23上岗HSE教育计划时间是否达到20小时24岗位操作人员是否