订单审查程序

1、XXXX电子有限公司文件编号KQ-QP-09-02文件版本B/0生效日期2018年11月20日标题订单审查程序制订日期2018-11-5 页码 1/6文件修订记录表序号修订日期修订申请单编号修订内容修订页数版本编制审核批准日期日期日期XXXX电子有限公司文件编号KQ-QP-09-02文件版本B/0生效日期2018年11月20日标题订单审查程序制订日期2018-11-5 页码 2/61、目的：通过评审，明确客户需求。确保客户订单在接收、生产、直至交货过程中能 够按时顺利的执行，使双方获得最大利益。2、范围：所有客户的订单均适应之。3权责:3订单之审查小组：由PMC、工程部、品质部、生产部相关人员

2、组成3.2生管：依据工程部提供的产能分析以及物控提供的物料状况，制定生产计 划和交货计划。3.3物控：依据仓存之物料情况制定物料进度表以及制作生产制令单3.4采购：依物料进度表之要求期限，确认产品所需物料的采购期限3.5生产部：现有生产能力、人力资源等状况能否满足客户的要求3.6品质部：产品品质要求的审核确认3.7工程部：相关工程资料与工、治、模具的的准备与发放，审核现有的资源及 技术能否满足客户要求3.8业务部：客户订单要求的接收、登记、参与评审、销售订单、回传和管理4、定义：无5、程序说明：5订单审查流程图（见页次5/5）5.2订单登记及初审521业务部对客户正式订单进行初步评审，核对订单

3、物料名称、型号、单价、 是否要求ROHS等，确认无误后将其编号，并将客户需称、订单号码、机种、 数量等内容填写在本公司的订单评审记录表上，并将登记的订单编号注明在 订单的右上角上5.3订单审查：531订单审查之内容5.3.1.1业务部：确认客户资料、付款、转厂、单价、交期等事项 5.3.1.2工程部：确认该机型相关的工程资料、工冶模具、产能分析表等 方面内容的完成状况，并提供相应的产品外观、性能方面的技术的支持。5.3.1.3品质部：确认该机型的品质标准建立，对检测仪器是否足够及生 产所需的品质检验速度和效率作出承诺5.3.1.4生管：确认生产周期和交货期限5.3.1.5物控：对该机型现有的物

4、料状况进行确认编制审核批准日期日期日期XXXX电子有限公司文件编号KQ-QP-09-02文件版本B/0生效日期2018年11月20日标题订单审查程序制订日期2018-11-5 页码 3/65.3.1.6釆购：确认物料的采购周期5.3.1.7生产部：确认现有的人力及物力资源状况5.3.2订单评审时期要求：业务接订单后，四小时内完成登记及初审，制作订 单评审记录表，并知会相关部门，每份合同评审时间不超过二小时。5.3.3销售订单5.3.3.1订单评审结果OK,则视为通过评审，将客户订单并附订单评 审记录表送至业务副总签字生效后，由业务部转化为销售订单， 交物控制作生产制令单的依据。533.2订单评

5、审结果NG,提出修改意见时，则应及时同客户沟通，针 对评审部门提出的问题点共同协商，并将与客户沟通的结果反馈给相 关部门。若客户同意我方的修改时，则视为通过评审，由业务部作好 记录；若客户不接受我方的修改意见并提出新的合同条件时，则由业 务部作好记录，转交相关部门再次评审，直至问题解决为止，并以最 后双方认可的方式作业。533.3评审结果或修改意见要记录在订单评审记录表上。5.4合同变更5.4.1合同变更的评审5.4.1.1订单数量的变更或合同取消，需业务、采购、生管、仓库参与 评审5.4.1.2交期的变更，需业务、物控、采购、生管参与评审5.4.1.3样件的变更，需业务、品质、工程参与评审5

6、.4.2客户要求订单变更时，由业务部尽快了解订单的状况，评审变更内 容，填写订单变更联络单及时知会相关部门进行评审并与客户沟 通，落实变更订单的具体事项5.4.2.1若该订单未开始准备生产，由其部门负责人在订单变更联络 单上审核签字，即可同意客户变更该订单5.4.2.2若该订单己备料或己进行投产，则在第一时间通知相关部门暂 停后续的备料和正在进行的生产。若该机型停产，业务部应及时与客 户协商解决公司己订购的物料和已生产的产品的处理方式等内容，记 录在订单变更联络单上5.4.3业务部将确认后的订单变更联络单和之前的“销售订单” 一并 程送给业务副总核准后，分发给相关部门。若客户要求回传的，则将

7、签字后的订单传真给客户后，分客户归档保存。编制审核批准日期日期日期XXXX电子有限公司文件编号KQ-QP-09-02文件版本B/0生效日期2018年11月20日标题订单审查程序制订日期2018-11-5 页码 4/65.5订单跟踪订单通过评审并签订后，是合同双方共同执行的准则及依据。业务部依据客 户订单的内容编制本公司的销售订单，经核准后发放给相关部门。551物控依生产制令单，制定物料进度表交采购及生管。5.5.2工程部依销售订单，制订产能分析表。5.5.3采购依据物料进度表采购物料及确认交期5.5.4生管依物料进度表及产能分析表制定生产制令单及出 货计划，安排生产部门生产；按排仓库出货。5.

8、5.5生产部依生产计划进行生产，并将每天的生产情况填写在生产日报 表上，交生管进行统计5.5.6业务根据生管提供的生产日报表与仓库的成品入库日报表跟 踪订单的完成情况，填写订单跟踪表5.5.7仓库依照出货计划整理货物及时交货5.6订单归档保存：订单经审查通过后，由业务负责建档保存，保存年限为完约后二年。6、相关文件:6.1试产管制程序QP-06-037、表单：7.1订单审查表7.2订单变更联络单7.3销售订单7.4物料进度表7.5生产制令单7.6出货明细预告表7.7订单跟踪表7.8生产日报表编制审核批准日期日期日期XXXX电子有限公司文件编号KQ-QP-09-02文件版本B/0生效日期2018年11月20日标题订单审查程序制订日期2018-11-5 页码 5/6流程图示权责单位业务部业务接获客户订单进行初步评审，核对订单名称、 型号、但价、是否要求ROHS等，确认无谋后将其 编号，并将客户名称、订单号码.机种、数量等内 容写在本公司的订单评审记录衣上，并将登记 的订单编号注明在订单的右上角上。审查小组依规定执行订单审查农，对于订单要 审査小组 求不明确，客户咨询欠缺，履行能力有疑虑等事项,由业务开出订单协商总见书与客户协商。副总经理权贵部门客户和关部门审査小组与客户协商事项进行确认与批准订单依订单审查农之内部处理事项追踪，以至完成。客户要求变更者，则进行订单复审内部需求变更 者,