上海浦东新区社会保障卡效劳中心单位2016年度单位决算

1、上海市浦东新区社会保障卡效劳中心单位2016 年度单位决算第一部份上海市浦东新区社会保障卡效劳中心单位概况一、要紧职能依照新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的治理、指导、效劳、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续效劳的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局打算财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务治理、局系统信息化建设和负责局大体建设项目的具体操作。二、机构设置依照上述职责，上海市浦东新区社会保障卡效劳中心有3 个内设机构，包括：办公室、社保卡业务科、财务信息综合科。第二部份上海市浦东新区社会保障卡效劳中心单位201鲫度单位决算表2016年

2、度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计本年支出自计用事业基金

3、弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计单位：万元2016年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入功能分类科目 编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务99其他人力资源和社会保障管理事务支 出20805行政事业单位离退休02事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出06机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障0502事业单位医疗221住房保障支出02住房改革支出0201住房公积金2016年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支 出

4、经宫支出对附属单位 补助支出功能分类科目 编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务99其他人力资源和社会保障管理事务支出20805行政事业单位离退休02事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出06机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障0502事业单位医疗221住房保障支出02住房改革支出0201住房公积金2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国

5、防支出四、公共安全支出五、教巨支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计总计2016年度一样公共预算财政拨款大体支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支

6、出类款项208社会保障和就业支出01人力资源和社会保障管理事务99其他人力资源和社会保障管理事务支出20805行政事业单位离退休02事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出06机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障0502事业单位医疗221住房保障支出02住房改革支出0201住房公积金合计项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴301P 03P奖金30104其他社会保障缴费30106r伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费

7、30109p职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费302P 02:印刷费30203咨询费30204r手续费30205水费30206电费302107邮电费30208取暖费30209p物业管理费30211差旅费30212r因公出国（境）费用30213维修（护）费30214r租赁费30215会议费30216r培训费302I 17公务接待费302r 18专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费302I 26劳务费30227委托业务费302P 28工会经费30229福利费302r 31r公务用车运行维护费30239其他交通费用30240r税金及附加费用302

8、99其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助303P 01P离休费30302退休费30303P退职（役）费30304抚恤金303P 05生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312P提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310;其他资本，庄支出31002办公设备购置31003r专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013r公务用车购置31019其他交通工具购置31099r其他资本，庄支出合计2016年度一样公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决

9、算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部份上海市浦东新区社会保障卡效劳中心2016 年度单位决算情形说明一、关于2016 年度收入支出整体情形说明2016 年度本单位收入共计为万元、支出共计为万元。与 2021年度相较，收入减少了万元，

10、支出增加万元。要紧缘故：收入减少万元是由于项目支出收入减少；支出增加万元是单位预算在中期预算调整中减人减资部份，因此实际执行率比2021 年有进一步提高。二、关于2016 年度收入决算情形说明2016 年度本单位收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占 %；其他收入万元，占%。三、关于2016 年度支出决算情形说明2016 年度本单位支出合计万元，其中： 大体支出万元，占 %；项目支出万元，占%。四、关于2016 年度财政拨款收入支出整体情形说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算万元。与 2021 年度相较，财政拨款收、支共计各减少万元，降低%。要紧缘故：行政事业类项目支出减少致使总决算

11、收支减少。五、关于2016 年度一样公共预算财政拨款支出决算情形说明（一）一样公共预算财政拨款支出整体情形。本单位 2016 年度一样公共预算财政拨款支出万元，占今年支出合计的%。 与 2021 年度相较，一样公共预算财政拨款支出减少万元，降低%。要紧缘故：行政事业类项目支出减少致使一样公共预算财政拨款支出减少。（二）一样公共预算财政拨款支出决算结构情形。本单位 2016 年度一样公共预算财政拨款支出万元，要紧用于以下方面：社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生与打算生育支出万元，占%；住房保障支出万元，占%（三）一样公共预算财政拨款支出决算具体情形。本单位 2016 年度一样公共预算财政拨款

12、支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的要紧缘故：1. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障治理事务（款） 其他人力资源和社会保障治理事务（项） 万元。 要紧用于：大体支出和一样项目支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：一是大体支出中绩效工资调整、职业年金等事项增加万元，二是行政事业类项目支出减少了万元，二者相抵减少支出万元。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 万元。 要紧用于单位退休职工的各项支出。年初预算万元。完成年初预算数的%。决算数小于预算数的要紧缘故是财政调整

13、退休人员经费标准和范围。3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位大体养老缴费支出（项）万元。要紧用于：单位人员大体养老缴费。年初预算为0 万元，支出决算为万元。缘故为按财政要求调整支出功能分类。4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）万元。要紧用于：单位人员职业年金缴费。年初预算为0 万元，支出决算为万元。缘故为按财政要求调整支出功能分类。5. 医疗卫生与打算生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）万元。要紧用于：为职工缴纳医疗保险。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的要紧缘故：单位20

14、16 年内有减人减资项目。6. 住房保障支出（类）住房改革支出（ 款 ） 住房公积金（项）万元。要紧用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为万元，支出决算为万元，完成%。 决算数小于预算数的要紧缘故：单位 2016年内有减人减资项目。六、关于2016 年度一样公共预算财政拨款大体支出决算情形说明本单位 2016 年度一样公共预算财政拨款大体支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。大体支出中：一、工资福利支出万元，要紧用于：大体工资、津贴补助、奖金二、商品和效劳支出万元，要紧用于：办公费、印刷费 3. 对个人和家庭的补助万元，要紧用于：退休费、住房公积金等。七、关于2016 年度一样公共预算财政

15、拨款“三公”经费支出决算情形说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算整体情形说明。本单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0万元， 支出决算为万元，完成预算的100%， 其中： 因公出国 （境）费决算为万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取 “ 统一打算治理，经费各自承担” 的治理方式，因公出国 （境）费预算数由区府办（区外办）统一公布；公事用车购买及运行保护费支出决算为0 万元，完成预算的100%；公事接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少，其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增加1

16、00%；公事用车购买及运行保护费支出决算持平0 万元； 公事接待费支出决算减少万元，降低100%。因公出国（境）费增加的要紧缘故是因工作需要，新区人保局安排本单位副主任2016 年因公出境考察 1 次， 支出万元。公事接待费支出减少的要紧缘故是从简从严安排公事接待。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情形说明。2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算万元；公事用车购买及运行保护费支出决算0 万元；公事接待费支出决算0 万元。具体情形如下：一、因公出国（境）费支出万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计1 人次。开支万元。二、公事用车购买及运行保护费

17、支出0 万元。其中：公事用车购买支出为0 万元。公事用车运行保护支出0 万元。3、公事接待费支出0 万元。其中：国内公事接待支出0 万。八、关于2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情形说明本单位2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情形说明本单位2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情形说明（一）机关运行经费支出情形。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情形。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签定为准）万元，其中：货物采购金额万元。2016 年度本单位万元的采购项目都由中小企业供给商中标或成交。（三）国有