06非金属矿物制品的制造

1、质量治理体系专业审核作业指导书非金属矿物制品的制造实施日期:发布日期:目录前言1范围2引用文件34产品范围、特点与专业代码5工艺流程6关键过程限制参数1233671111127审核要点与审核方法编制审核批准版本/修订实施日期、乙刖 百为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时, 能够准确把握专 业特点,抓住主要过程的关键质量活动进行审核, 使本公司的审核工作到达规定 的水平,依据GB/T19001-2000标准,制订本专业的审核作业指导书.本专业审核作业指导书侧重专业上的要求,是通用审核要求的补充,不是替 代.本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/标准等,是本专

2、业质量治理体系认证审核的依据之一.本专业审核作业指导书附录 A是提示的附录.本专业审核作业指导书起草单位：本专业审核作业指导书主要起草人：1范围本审核作业指导书规定了按 GB/T19001-2000标准,对非金属矿物制品制 造专业审核的根本要求.本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量治理体 系认证审核.2引用文件GB/T2997-1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001-1982GB/T3002-1982GB/T3003-1982GB/T3004-1982GB/T3005-1982GB/T3006-1982GB/T3008-1982G

3、B/T5701-1997GB/T5702-1985GB/T5703-1985GB/T5989-1998GB/T7321-1987GB/T7322-1987GB/T8931-1988GB/T13243-1991GB/T13244-1991YB/T4018 -1991YB/T5116 -1993YB/T5118 -1993YB/T5201 -1993YB/T5204 1993耐火制品常温抗折强度试验方法耐火制品高温抗折强度试验方法普通硅酸铝耐火纤维毡普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法耐火材料真密

4、度试验方法致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法耐火制品压蠕变试验方法耐火制品荷重软化温度试验方法致密定形耐火制品试验的抽样方法耐火材料耐火度试验方法耐火材料抗法性试验方法含碳耐火材料高温抗折强度试验方法含碳耐火材料抗氧化性试验方法耐火制品抗热震性试验方法粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法致密耐火浇注料筛分析试验方法GB/T5069. 9-1985GB/T5070. 8-1985 化二铭量GB/T6900. 3-1986测定三氧化二铁量GB/T6900.4-1986 化铝量GB/T6901.2-1986化硅量YB/

5、T4078-1991化错错量GB/T2992-1998GB/T4513-1984GB/T10324-1988GB/T10325-1988GB/T10326-1988GB/T16763-1997GB/T17105-1997YB/T4014 -1991YB/T5012 -1997GB/T2273-1998GB/T2478-1996GB/T2480-1996GB/T3518-1995YB/T104 -1997YB/T5179 -1993YB/T5207 1993GB/T2608-1987YB/T5106 -1993镁质耐火材料化学分析方法CyDTA容量法测定氧化镁量镁铭质耐火材料化学分析法硫酸亚铁俊

6、容量法测定三氧粘土、高铝质耐火材料化学分析方法邻二氮杂菲光度法粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧硅质耐火材料化学分析方法重量-铝蓝光度法测定二氧培质定径水口砖化学分析方法苦杏仁酸重量法测定二氧通用耐火砖形状尺寸不定形耐火材料致密和隔热分类耐火制品的分型定义耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规那么耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法定形隔热耐火制品的分类致密定形耐火制品的分类玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类高炉及热风炉用砖形状尺寸烧结镁砂普通磨料棕刚玉普通磨料碳化硅鳞片石墨电熔莫来石优质高铝研土熟料硬质粘土熟料硅砖粘土质耐火砖GB/T2988-1987高铝砖GB/T2275-

7、1987镁砖及镁硅放YB/T5011 -1997镁铭砖YB/T007 -1991连铸用铝碳质耐火制品YB/T4075 -1991培质定径水口砖YB/T5049 1993盛钢桶用滑动铸口砖GB/T3994-1983粘土质隔热耐火砖GB/T3995-1983高铝质隔热耐火砖YB/T386 1994硅质隔热耐火砖GB/T2994-1994高铝质耐火泥浆GB/T14982-1994粘土质耐火泥浆YB/T5083 1997粘土质和高铝质致密耐火浇注料JC/T498-199296高强度耐火浇注料YB/T5270 1999铝镁耐火浇注料原 ZBQ43001-90GB/T3298-91日用陶瓷器热稳定性测定方

8、法GB3300-91日用陶瓷器变形检验方法GB3534-90日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法GB4654-90碳化硅、皓英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术GB4742-84日用陶瓷冲击韧性测定方法GB4966-85日用陶瓷抗张强度测定方法GB5000500185日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类GB6297-86日用陶瓷原料差热分析方法GB7915-87陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法GB8489-87工程陶瓷压缩强度试验方法GB13121-91陶瓷食品容器卫生标准GB3950-83建筑陶瓷色度测定方法GBn26386卫生陶瓷外观质量GB/T4734-1996陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T1

9、6537-1996陶瓷熔块釉化学分析方法GB/T6952-99GB/T4740-99GB/T4741-99GB/T3301-99卫生陶瓷陶瓷材料抗压强强度试验方法陶瓷材料抗弯强度试验方法日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸GB/T3810.116 99 陶瓷砖试验方法第116局部GB/T4100,15 99陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T5101-1998烧结普通砖3定义本指导书定义选自：GB/T 5000-5001-85日用陶瓷名词术语 日用陶瓷分类.3.1 可塑性：物料与结合剂或稀释剂调匀到标准稠度,通过揉搓成型后,承受 外力虽改变原形而不开裂的性能.3.2 耐火度：是

10、指材料在无荷重时反抗高温作用而不熔化的性能.3.3 荷重软化开始温度：耐火制品在持续升温条件下,承受恒定载荷产生变形 的温度.3.4 耐压强度：是在室温下,耐火制品试样单位面积上所能承受而不被破坏的 极限压应力.3.5 抗折强度：是在室温下,规定尺寸的长方形试样在三点弯曲装置上被压而 不折断所承受的极限应力.3.6 显气孔率：耐火材料中的气孔可分为a,封闭气孔：封闭在制品中不与外界 相通；b.开口气孔：一端封闭,另一端与外界相通,能为流体填充；c.贯穿气孔：贯穿制品的两面,能为流体填充；开口气孔与贯穿气孔的体积之 和占制品总体积的百分率.3.7 体积密度：制品干重与总体积之比值.3.8 热导率

11、：在单位温度梯度条件下,通过材料单位面积的热流速率.3.9 重烧线变化：是指烧成耐火制品加热至高温后, 其长度发生的不可逆变化.3.10 抗热震性：耐火材料反抗温度急剧变化而不被破坏的性能.3.11 抗法性：耐火材料在高温下反抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的水平.4产品的范围、特点、专业代码4.1按产品的品种分为：1 .建材用粘土砖2 .建材用粘土瓦3 .煤什石砖、瓦4 .粉煤灰砖5 .建筑用陶瓷釉面砖、瓷砖等6 .日用陶瓷7 .卫生陶瓷8 .电业用陶瓷俗称：电瓷9 .耐火粘土砖10 .耐火高铝砖11 .镁砖12 .镁铭砖13 .硅砖14 .冶金用的各种含碳耐火材料15 .不定形耐火材料16 .硅酸

12、铝耐火纤维制品17 .冶金用的其它各种耐火材料18 .耐火泥19 .各种耐火喷补料20 .金属陶瓷类耐火材料4.2 专业代码:15DI26 . 21 26; 15DI26 . 30; 15DI26 . 40建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造； 粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造等制品,都是用天然矿物质进行加工煨烧、 不煨烧后,在破碎机中破碎、筛分加工成各种粒度和颗粒料.各种粒度的颗粒 料按一定的比例进行配料,参加适量的结合剂进行混合,经过各种压机的压制成 型,形成各种形状和尺寸要求的制品.制品根据不同的用途可进行烧结或直接枯 燥、不烧处理后使用.建筑用以外的非耐火陶瓷制

13、造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及 铺地砖的制造；粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的产品都有一定的强度和外型 尺寸.它们相对重量较轻,施工比较简单.其主要特点如下：1 .普遍具有耐高温性,其耐火度一般在 1500c以上；2 .具有较好的热稳定性,在高温下变形小；3 .具有较高的强度和抗折性；4 .化学稳定性好,一般使用周期较长炼钢除外；5 .施工方法简便,多采用人工砌筑的方法；6 .用途广泛,在冶金、机械、化工、电力、石油、日常用品、建筑、家庭装饰、 装修等多行业都应用.7 .在建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷砖及铺地砖的制造； 粘土烧结砖、瓦及建筑制品的制造的行业中各种新型材料不断出现,

14、有的生产方式和用途已超出人们的想象.4.4产品实现过程主要特点(1) 制品的质量目标,由于该类制品的特点决定了它们是单件、 大批量生产. 因此在各级标准中国标、部标、行标、企标都规定了一定批量吨, 随机抽取一定数量块或个,代表此批制品.制品的理化性能必须合格, 外观尺寸抽样合格率达100%,才能说明这一制品合格.否那么将扩大抽 样的比例,直到返工返修全部合格为止.(2) 顾客关注该类制品的主要性能有：抗压强度、抗折强度、外观尺寸、耐 火性能、化学成份、卫生、平安、环境标准的符合性等.(3) 主要生产设备各种破碎机,各种筛分机械,各种混料机械,各种成型压机,各种配料设备, 枯燥窑、倒焰窑、隧道窑

15、等窑炉,各种风机,变压器,配电设备,各种运输机械, 各种料仓和各种工装、模具等.(4) 主要原材料粘土、石英石、石墨、高铝矶土、耐火粘土、硅石、铭矿、菱镁矿、碳化硅、 水玻璃、树脂、高岭土、瓷石、瓷土、长石、滑石、釉料等.(5) 生产原理及方式用各种原材料经过破碎、筛分后,按一定的颗粒级配要求进行配料. 将配好 的料参加一定的结合剂进行均匀混料.混好的料用适应的压制机,将泥料压制成 有一定形状和尺寸要求的制品. 经过常温枯燥110C以下温度或自然气侯后, 装入各种窑炉,在1000c1600c的温度下进行焙烧.制品在高温下形成液相, 从而到达烧结的目的.陶瓷制品还要进行施釉,装窑,釉烧.烧结后的

16、制品, 经过检选、检验,到达合格产品的要求.(6) 产品检验和试验1 .原材料检验和试验主要对化学成份、吸水率、外观质量含杂质、级外料等、 体积密度、粒度等进行检验.2 .过程检验和试验破碎筛分粒度、泥料水份、泥料粒度、首件尺寸和外观、随机检查尺寸和外观、施釉的检查、枯燥水分的检查、焙烧温度的检查多为自控设备.3 .最终产品检验工程a.外观、尺寸的检验工程尺寸是否超差、有无裂纹、缺棱、掉角是否超差、色泽、熔洞、变形等.这些检验都是按国标、部标、企标、行标等规定的一定批量吨,抽一定的数量块 片或个.不合格要求扩大抽样的数量b.理化检验工程检验工程抗压强度抗折荷重耐火材料耐火度试验方法致密定形耐火

17、制品显气孔率、吸水率、体积密度试验方法耐火制品常温抗压强度试验方法耐火制品抗热震性试验方法耐火制品荷重软化温度试验方法CyDTA容量法测定氧化镁量试验方法JC196- 75JC196- 75GB/T7322-1997GB/T2997- 1982GB/T3001- 1982YB/T4018- 1991YB/T370 1995GB/T5069. 9-1985GB/T6900. 3-1986邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁EDT给量法测定氧化铝量GB/T6900. 4-1986重量-铝蓝光法测定二氧化硅量GB/T6901. 2-1986不同的制品还有不同的检验要求,必须让企业提供.(7) 检验测量和试

18、验设备1 .钢卷尺2 .深度尺3 .塞丝4 .材料试验机5 .分析天平6 .液体比重天平7 .抽真空装置8 .碳阻电炉9 .锲铭丝电炉10 .枯燥箱11 .分析天平12 .加热炉13 . 721型光电分光光度计14 .原子吸收分光光度计15 .导热仪16 .另有大量的玻璃仪器,如:(8) 文件限制03mWE 100型液压万能试验机感量0. 001克感量0. 001克DT 402型真空枯燥箱2X 0. 9型旋片式真空泵工作温度17001800 c最高温度950c最高工作温度大于110C,并能自动恒温.最大称量200克,感量0. 1毫克工作温度1350c波长范围360800毫微米精度为标准偏差系数

19、0 1%波长精度为20005000埃±5埃平板导热仪吸热法滴定管、容量瓶等.对关键过程：颗粒料筛分、配料、混料、压制成型、结合剂的制备、 釉料的制备、施釉、枯燥、焙烧、釉烧等,应明确制定作业指导书及设备 操作规程.(9) 不合格品该此产品的不合格品,存在返工、返修、回用及降级处置.可按8. 3条款执行.5工艺流程图中为关键过程各种原材料一选料一破碎一筛分一输送一分仓贮存一配料一包装为不定型耐火材料加结合剂混料一选用适宜的模具一压制成型一枯燥一码窑一焙烧一出窑一检选一检验一入库一出厂.各种原材料一选料一破碎一磨料一制浆一压泥饼一碾粉一成型一枯燥一装窑一素烧一素检一施釉见釉料制备一装笼一

20、釉烧一成品检验一包装 一入库一出厂.各种原材料一选料一称量配料一混料一过筛一熔制一水淬冷一熔块参加少量其他釉用原料一配料一磨碎一制浆一过筛一贮浆池.一可施釉用.5.4粘土烧结砖、瓦工艺流程图各种原材料一选料一破碎一搅拌一挤泥片一切坯一压制成型一枯燥一焙烧山 一检验一入库一出厂.6关键过程限制参数6.1 颗粒料筛分后的要求：a.粘土<0. 05mm>75%b.细粉<0. 088mm>80%c.各种颗粒料按作业指导书要求的颗粒度组成进行限制.6.2 配料：a.配料根据生产的产品不同,有不同的配料配方.这是生产的最关键的环节, 也是保密的地方.b.泥料的结合剂的参加量415%

21、c.混料时间,一般限制在530分钟d.混料的均匀度>95%般下料顺序：颗粒料含回用料一局部结合剂一细粉一结合剂6.3 结合剂：大部制品采用水做结合剂,但有一局部制品,根据性质的不同选用不同的 结合剂.自制的结合剂一般是保密的.6.4 成型：压制不同的制品,采用的压机不同.不同的制品有不同的形状.可按 作业指导书的要求,限制其：制品尺寸、公差、变形、破损和裂纹等.枯燥窑枯燥一月温度限制在110c以下.制品白剩余水份 3%06.6 焙烧温度1000c1600 c6.7 釉料配比是非常重要的工艺参数各厂都是保密的.6.8 釉烧温度1000c1300c6.9 设备的维护、保养破碎、筛分设备为24

22、小时连续运转.一般采取定期维修与状态保养相结合.对 运转局部采用定期加油.对衬板、筛网等采取日常维修,定期检查,随时更换、 维修的方法.由于这些设备均属于矿山机械,因此都要有大修、中修等定期的维 修方案.b.混料、压制机设备是间歇式生产设备,维修、保养采取停机维护、检修的方 法.设备进行定期加油润滑,一般也有大修、中修,周期性年左右.c.窑、炉是连续生产设备,窑、炉一旦点火就不能轻易停火.所以窑、炉主体 的大修间隔期为510年.其辅助设备采取日常维护、保养,随时更改的方法.7.审核要点与审核方法序 号主要过程的 关键 质量活动对应 标准 条款通常涉及的 职能部门审核要点和取证方法1外包过程的

23、识别4. 1生产部门或营 销部门查企业存在哪些外包过程；通常的外包过程有：破碎原料、焙烧等；取证方法：查外包过程的识别资料及限制 方法.2确定从事影 晌产品质量 工作的人员 所必需的能 力6. 2 .2 a人事部门查人事部门是否确定需要有学历、经历、 专业水平、经验等要求的人员.重点查关键工序及凭经验操作的操作配 料、结合剂的制备、焙烧人员的水平重点查检验人员对关键工序的性能检测的分析水平.取证方法：查原始记录资料,到现场按要 求查各类人员是否到达水平要求.3资源提供6. 1最高治理层是否配备满足标准和规定要求的检验手 段,包括：检验规程、检验设备和检验设施. 重点是原料的化学成分、体积密度、

24、吸水率、 釉料的化学成分；成品的抗压强度、抗折强 度、耐火度、气孔率、荷重软化温度等的检 验手段.检验人员是否经过岗位培训.4产品实现的 筹划7. 1生产治理部门 查由于顾客要求的不同,对产品有哪些特 殊要求. 查顾客有特殊要求时,是否进行了筹划并 按制定J质量力条. 取证方法：查销售合同是否有特殊要求, 如后如何满足,是否启必要编制质重力条.5主要过程的 关键活动的 识别4. 1a7. 1生产治理部门 是否确定了对产品质量符合性起主要影响 的过程和质量活动. 关键过程的限制要求是否明确.耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖的关键过 程是筛分料、磨料、配料、混料、釉料的制 备、成型、枯燥、焙烧、素烧

25、、釉烧等. 取证方法：查筹划输出证据、限制方法.6顾客确实定7. 2销售部门 查主要的顾客君有哪些包括直接和间接 用户. 顾客群中耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土 砖的主要用途是什么根据/、同的用途, 确定满足的方法. 取证的方法：查销售部门的顾客资料,是 否建立了顾客的档案.7供需关系的 建立和产品 侣大要求的 评审方式7. 2 .2销售部门 查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些如口头、书面合同/协议、/ / 网络 等方式. /、同方式的评审要点有哪些. 取证方法：先查签订的销售合同或查销售 台帐,再查评审的方式8设计和开发 过程的识别7. 3生产治理部门查是含存在将顾客要求转化为产品特性的 责

26、任,如存在不能删减7. 3要求. 一般耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖均 按国标组织生产工艺大局部定型.但也存 在产品特性的更改.因此,企业要求根据 实际情况对7. 3进行确认.取证方法：查销售合同中是含存在顾客有 特殊要求,企业是否对产品的特性进行了 根本改变.9合格供方的 评价准那么7. 4 .1供应部门 重点查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘 土砖等用原材料的评价资料. 查生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘土砖 等所用原材料的评价准那么. 取证方法：先查耐火材料、陶瓷制品、烧 结粘土砖的采购要求,再查是否为合格供 方,是否启如何选择、评价和重新评价的 准那么.10采购信息的 沟通7. 4 .2供应部门 查是否与生产耐火材料、陶瓷制品、烧结 粘土砖等原材料的厂家建立了沟通渠道. 是否对生产耐火材料、陶瓷制品、烧结粘 土砖的原材料等不购要求作出规定如理 化指标、外观质量等 取证方法：查米购方案等.11采购产品的 验证7.