企业管理采购管制程序手册资料

1、【最新资料,wWord瞬I；记盛自由编辑！】版本状态修订内容实施日期编制审核批准01新建05-06-2202变更因组织架构调整，商务由原销 售部划分到综合管理部负责06-03-1403变更组织架构调整，增加工程部及06-12-20其职责要求，变更选择供货商 内容(目录:内容页次A.封面：P.1B.修改记录:P.2C.内容： P.4 71. 目向：P.42. 范可：P.4责:3.P.4权4 .定义：P.45 .流程图：P.56 .作业程序：P.66-1.生产通知： P.66-2.新增材料： P.66-3.生产计划：P.66-4.采购计划：P.66-5.审批： P.66-6.采购： P.66-7.

2、供货商选择： P.66-8.采购跟进： P.676-9：来料点收：P.76-10：来料检验： P.76-11:入部品仓： P.77 .参考文件： P.78 .表格及附件： P.71.目的： 对采购活动实施有效控制，以保证所采购物品符合规定的要求。 2.范围：适用于本公司生产及办公物资或服务的采购。3 .权责：3-1.综合管理部：负责办公用品和运输、维护等服务的采购。3-2.生产部：负责向物控部提交生产及辅助料需求表，制造过程中产生的不良 品的回馈工作.3-3.研发部：负责协助物控部进行新供货商的开发、确认与评审。3-4.品质部：负责对采购的生产及辅料进行检验及制程成品的检验工作.3-5.工程部

3、：负责产品（包括材料）样机制作，调试及认可；新供货商的开发， 确认与评审3-6.物控部采购：负责就所需原、辅材料及生产设备的采购，不良品的处理及供货商的评选及开发等3-7.物控部仓库：对所购原、辅料的入库，保管，分发等；处理好生产退料的 处理工作。3-8.经理室：副总经理/总经理负责审批报价单，采购计划，采购订 单或购销合同。4 .定义：无5 .流程图：6 .作业程序：6-1.生产通知：综合管理部接到客户订单后，负责下达内部订单给物控、生产及研发部。6-2.新增材料：研发部根据内部订单进行确认，对需要增加的新物料正发工程更改通知 至生产部，生产部进行编制（BOM）,发至物控部备料。6-3.生产

4、计划：生产部接到内部订单后，根据交货期进行生产通知单的编排。6-4.采购计划：- 1物控部根据研发部提供的新增物料单对所需物料编制采购计划。- 2物控部依据每次的 生产通知单 进行编制采购计划。- 3采购计划应包括下述内容：采购计划中应分别列出所购材料的品名、型号规格、生产用量、库存数量、采 购计划数量、采购金额、交货期、备注等。6-5.审批采购计划应由副总经理负责审批。如审批不合格采购人员重新编制，审 批合格进行采购。6-6.采购采购部接到审批后的采购计划，根据采购物品质量验收标准向合格供货 商以电话、传真等形式发出采购订单或购销合同进行采购。6-7.选择供货商- 1成立评选小组，对合格供货

5、商各项资格或条件进行分析几审议。小组的成员物控部、工程部、生产部、质量部、财务部等。- 2决定评审的项目：因不同的供货商条件不同，必须有客观的评分项目。成立的评选小组应对供货商以下各项进行评估：A、一般经营状况。B、制造能力。c、技术能力。D、管理能力之绩效。E、品质能力。- 3设定评审项目之权数：针对每个评审项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同 分数。- 4合格供货商分类分级：依据分数按各之专业程度予以分类，分级是将各采购的 合格供货商按其能力划分等级。在合格供货商名单中按 A、B、C三级顺序选择供货商，生产 急需时如A, B级无法供货时，由主管级以上审批后，可降级从 C级供货商处调货。-

6、5建立科学的考评供货商的业绩，建立科学的指标体系。- 6保持供货商之间适度竞争，同一物料选择多个供货商，对供货商实施动态的选 择、比较和淘汰机制，可从本质上提高整个供应链的能力，提升供应链的竞争优势.- 7构建与供货商的战略合作伙伴关系，实施有效的供货商管理，同供货商建立长 期良好的伙伴关系，实施一定程度的纵向整合，形成“虚拟式”的企业联盟，使企业得到长 期稳定的物资供应和及时回馈的市场信息。- 8当生产急需向未列入合格供货商名单的供货商采购物资时，物控部应尽可能按 事先评定的品牌，货比三家，推行“5R4M®则”优先选择生产性供货商，同时报主管领导审 批后执行。6-8.采购跟进- 1

7、当发出采购信息后，采购员须在采购合同登记表上予以登记，同时将采 购订单或购销合同原件抄送给财务部、复印件抄送部品仓。- 2当生产通知发生变更时，若影响到采购物品的安全库存，物控部应相应修改 采购计划并及时填写采购订单变更通知单或采购合同变更通知单， 由副总经理或总经理审批后及时通知供货商协商处置，同时追加或取消采 购订单或购销合同。- 3当发生采购计划以外的销售、生产和服务方面的采购需求，物控部应及时填 写请购单，呈报副总经理审批后向合格供货商进行采购。- 4采购人员向供货商下达采购订单或购销合同时，应及时与供货商确 定好数量，交货方式及交货时间等事项，并要求供货商在规定的时间内将采 购订单或

8、购销合同确认并签章回传。- 5采购人员应时时与供货商沟通，以确认采购物品的质量与交货期能否按要求 完成。6-9.来料点收物控部仓管员接到供货商送来的货品后，核对货品名称、规格等相关内容后，及时通知IQC,按照来料检验规程办理。6-10.来料检验- 1品质部接到物控仓管员送来的来料报检单（送货单或收料单）后，依据来料检验规程进行检验和测试。-2不合格品，先按标识与可追溯性规定进行标识，然后按不合格品控制 程序执行，由物控部相关人员进行联络。-3每次来料检验和服务验证的记录分别由质量部或相关部门传递给物控部和服 务采购部门作为对供货商进行质量跟踪和评定的数据。6-11入部品仓-1合格品，仓库管理员按照仓储与交付控制程序办理入部品仓手续。7 .