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文档简介

1、中建二局年度内部质量审核方案 01时间 受审核方月月月四月五月六月七月八月九月十月十月十月备注编制:批准:年第次内部方案审核时间：审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：组员：审核日程安排 02日期区域内容审核员批准人:审核组长:检查清单受审核方：年第次内审审核组长：审核员:- 03受审核区域和过程检查内容检查记录不符合项通知单 04年次内部审核编号：受审核方审核区域审核日期审核依据不符合事实审核员：审核组长:日期：日 期: 实施性轻微不符合 效果性轻微不符合实施性严重不符合 效果性严重不符合 受审核方代表:要求纠正口分析原因口完成时间原因分析:参加人员年月 日须制定纠正和预防措施口不制定纠正

2、的预防措施口决定人：针对原因制定纠正和预防措施编制人：年 月 日审批人；年 月 日跟踪验证意见：验证人：年 月 日纠正预防措施评审评审人：年 月 日内部审核报告- 05第次内部审核编号：受审核方名称负责人审核依据GB/T19001 2000,局总部质量管理体系文件 2000版，有关工程合同、适用法律法规审核目的审核组长审核组成员审核内容：见审核方案附件1对上次审核提出的不符合项纠正结果进行确认审核方案变更情况：审核范围变更情况：现场审核情况综述：1质量管理体系文件与标准要求：符合根本符合较大差异2. 尚需完善的质量管理文件：3. 质量管理体系运行较好的过程/活动：4. 质量管理体系运行尚需改进

3、的过程/活动：5. 内部审核信任程度：可信任口根本信任不信任6. 产品/效劳满足有关标准或合同要求：满足根本满足不满足7. 质量管理体系实现规定质量目标的能力判定：具备根本具备不具备8质量管理体系运行与质量体系标准符合程度：符合根本符合不符合9. 对审核范围的产品/效劳：具有保证能力 根本具有保证能力不具有保证能力10. 上次审核不符合项纠正措施实施效果：有效无效见第号不符合项通知单11. 现场审核的不符合项情况：见附件2严重不符合项:轻微不符合现场审核结论:备注:附：1.?审核方案?2.?不符合项通知单?注：在所选项前打“V。日期:审核组长;会议签到表QS.02.12- 06会议主持人：地点：时间:序号部门/单位参加人序号部门/单位参加人序号部门/单位参加人过程检查记录- 07参加人员：检杳时间

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