安全管理制度执行及适用评价实施报告

1、平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安目标治理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标 实行分解、实施方案、绩效考核, 具体见平安目标治理制度.执行情况制度符合公司实际情况.公司已制定年度平安生产目标 和指标,已经将平安目标分解到 部门.已经制定年度平安目标的 实施 方案,具体见年度平安目标实施 方案.每年进次绩效考核.检查人与评估人签字平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安生产责任制及其他规章制 度、治理制度制度主要内容规定平安生产责任制及其他规章 制度制定、沟通、培训、评审、 修订及考核等内容.执行情况制度符合公司实际

2、情况.公司主要负责人已组织相关人员 结合公司的实际情况制定平安管 理制度、主要负责人、平安治理 员、平安生产领导小组等个部门、 人员的平安生产责任制.平安生产责任制已经发放给相关 部门、人员并对其进行培训教育. 年末对平安生产责任制的执行情 况进行考核,并根据考核效果进 行修订.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称识别和获取适用的法律、法规、 标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的法 律、法规、标准及政府其他要求 的职能部门、途径收集法律、法 规、标准及政府其他要求的周期 执行情况制度符合公司实际情况.公司已经收集平安生产法、工

3、伤 保险条例、职业病防治法、特种 设备平安监察条例、生产经营单 位平安培训治理规定、平安治理 条例等相关法律法规标准和标 准,并对所有部门、人员进行培 训考核,建立法律、法规、标准 及政府其他要求的文本、电子数 据库.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称班组岗位达标治理制度制度主要内容根据平安生产法、平安标准化要 求等相关法律法规标准和要求规 定,制度公司的治理部门、平安 活动频次、内容等要求,具体见 治理部门、班组平安活动治理制 度执行情况制度符合公司实际情况.已根据制度开展治理部门、班组 平安活动.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况

4、 检查、评估报告平安治理制度名称平安生产投入治理制度制度主要内容根据平安生产法等国家相关法律 法规标准和标准有关要求、公司 的设备设施、生产工艺制定平安 生产费用规定执行情况制度符合公司实际情况.已根据制度内容制定平安生产费 用方案、建立平安生产费用台账, 具体见平安生产费用方案、平安 车费用台账表.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安生产投入治理制度制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借 阅、保存期限等相关内容执行情况制度符合公司实际情况.公司已经按制度要求进行文件档 案治理.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平

5、安治理制度名称平安生产投入治理制度制度主要内容根据平安生产法、生产经营单位 平安培训治理规定等相关法律法 规标准和要求规定人员的培训、 复审等要求,具体见平安生产管 理制度内容.执行情况制度符合公司实际情况.公司首先对平安培训需要进行识 别,根据识别的结果制定平安培 训方案,培训的学时严格根据规 定要求的学时数,培训内容严格 根据平安生产法律、法规规章和 有关国家标准、行业标准.具体 见三级教育、从业人员培训记录 表.检查记录人检查、评估报告平安治理制度名称特种作业人员治理制度主要内容根据平安生产法、生产经营单位 平安培训治理规定等相关法律法 规标准和要求规定公司特种作业 人员的培训、复审等要

6、求,具体 见特种作业人员治理制度内容.执行情况制度符合公司实际情况.公司首先对特种作业人员平安培 训需要进行识别,特种作业有电 焊工等,根据识别的结果制定安 全培训方案,特种作业人员培训 委托专业有资质机构培训,取得 资格证书,证书定期复审.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称设备设施平安治理制度制度主要内容根据平安生产法等相关法律法规标准和标准制度公司生产设施的 维护保养、口常检查内容等.执行情况制度符合公司实际情况.已建立设备设施运行台账、有日 常运行记录表,具体见检查记录 表、特种设备档案资料.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况

7、检查、评估报告平安治理制度名称建设工程平安“三同时治理制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标 准有关新、改、扩建工程的开展 程序、建设要求等,具体见制度 内容.执行情况制度符合公司实际情况.公司近期未进行新、改、扩建项 目.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称施工与检维修平安治理制度制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标 准有关要求制定的公司范围内新 建、改建、扩建、撤除、技术措 施等工程施工及所有检维修作业 治理,具体见制度内容.执行情况制度符合公司实际情况.设备检维修已根据检维修制度操 作,首先分析检维修作业的危险 有害因素,制定平安设施与平

8、安 举措、落实检维修负责人、制定 检维修方案.检查记录人检查、评估报告平安治理制度名称I危险物品重大危险源治理制度主要内容根据国家相关法律法规标准和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源平安治理要求,具 体见制度内容.执行情况制度符合公司实际情况.公司未涉及危险化学品重大危险源.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称职业健康治理制度主要内容根据职业病卫生防治法、平安生产法等相关法律法规标准和标准,根据公司的行业特点定职业 病防治工作内容、负责人、采取 的防范举措等方面,具体见职业 健康治理制度执行情况制度符合公司实际情况公司已经请有资质的检测机构对

9、间的毒物等危害程度进行检 测,对接近职业危害得作业人员 进行职业健康体检,并向平安生 产监督治理局申报职业危害.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称劳动防护用品具和保健品管 理制度主要内容根据平安生产法、职业病卫生防 治法等相关法律法规标准和标 准,根据公司的行业特点制定公 司的劳动防护用品配备发放和管 理制度,具体见劳动防护用品 具和保健品治理.执行情况制度符合公司实际情况.公司已经为职工发放劳动防护用 品,对不合格的劳动防护用品及 时更换,具体见劳动防护用品发 放台账.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名

10、称平安检查及隐患治理制度制度主要内容根据平安生产法、平安标准化要 求等相关法律法规要求制定公司 平安检查、隐患排查治理的频次、 内容、人员等,具体见平安检查 及隐患治理制度.执行情况制度符合公司实际情况.已根据制度进行平安排查,排查 方式有综合检查、专业检查、季 节检查、日常检查等形式,内容 包括设备设施、建筑物、配电及 电线、特种设备等,具体见平安 检查记录表及隐患治理台账.检查记录人检查、评估报告平安治理制度名称应急救援治理制度制度主要内容根据平安生产法制定公司的应急 救援预案,规定发生异常事件或 事故时应急处置方案、救援方案、 事故报告等相关要求,具体见应 急救援治理制度.执行情况制度符

11、合公司实际情况.公司已制定平安生产事故应急救 援预案,预案中明确应急救援小 组及人员的责任,发生异常事件、 事故如火灾、触电、烫伤、机械 伤害等情况的应急处理,应急预 案定期演练修订.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安生产事故治理制度主要内容根据平安生产法、平安生产事故报告要求制定公司平安生产事故 治理的上报、调查、处理等事项, 具体见平安生产事故治理制度.执行情况制度符合公司实际情况.公司未 发生平安生产事故.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安生产标准化绩效评定治理规 定制度制度主要内容根据平

12、安生产法、平安标准化的 相关要求规定平安生产标准化绩 效评定的内容、频次、考核要求 等相关要求,具体见平安生产标 准化绩效评定制度.执行情况制度符合公司实际情况.公司将 于年底开展平安标准化绩效评定.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安机构设置与人员任命治理制度主要内容要求制定平安治理机构与平安管 理人员执行情况制度符合公司实际情况.已设立平安治理机构与配备平安 治理人员,成立平安生产领导小 组,平安生产领导小组定期召开 会议检查记录人检查、评估报告平安治理制度名称员工工伤保险治理制度制度主要内容员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿相关内容.执行情

13、况制度符合公司实际情况.公司已经为员工缴纳工伤保险 费,未发生工伤事故,不设计赔 偿等事项.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称平安警示和平安防护治理制度制度主要内容规定了平安警示的种类及设置、维护等内容.执行情况制度符合公司实际情况.已根据 制度要求设置平安警示标志并进 行维护.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称变更治理制度制度主要内容规定了变更的种类及相关治理要 求.执行情况制度符合公司实际情况.公司近 期无变更.检查记录人平安治理制度操作规程执行情况和适用情况 检查、评估报告平安治理制度名称“三违治理制度主要内容规定了 “三违种类及处理方式.执行情况制度符合公司实际情况.公司将 严格按制度要求进行“三违管 理.检查记录