审计软件部分汇总

1、审计软件总结、鼎信诺风险限制与内部审计软件鼎信诺的风险限制与内部审计系统是以中国内部审计准那么、内部审计实物指南、五部委内部限制标准 及配套指引、中央企业内部审计治理暂行方法、中央企业全面风险治理指引、国资委企业绩效考评体系为 起点,借鉴COSO ERM 风控模型、COBIT治理等模型等,对企业内审监督、风险治理、内控建设运行、 内部审计工作开展等活动进行有效支撑,为企业的风险治理、内控管治、内部审计团队提供专业工具和系 统平台.一系统特点：1、业务及财务数据接口实现与企业的业务软件、财务ERP、DDS及其他运营处理软件的高效对接,对于企业自主研发的系统,可提供接口开发效劳或向企业软件开发人员

2、开放接口.Bi*初由事事H隼r事北工室 ！自入| 5乱I9步4日呼窗作科,内：；片,国亩曾产址就由5眩网-*| . ri > .2、风险治理系统对接企业内控手册导入：根据企业业务流程及限制举措整理导入内控手册,进行内控设计与执行有效测试,识别内控缺陷.报表、合同、财务及业务数据分析：自动计算分析、查找异常业务,进行图形化展示, 对风险事项及文档实施智能治理.行业指标体系及国有企业考评指标体系：根据企业所属行业、 属性、经营地区、上市地点等要素,全方位、立体化对风险指标进行监测和管控.小高油评哨艇建值巧行壮的目汴讦户百1 一、一利猛力就区优款用良好用干均而独就面排并博厂争演广收一早讯31七

3、37$3.3-LB-2, 51 龛点声步理聿雄】-6.6115,2a 76-32. gf主营北假设利烈奉82.35.325. IS16.89.$0.1器学.阿生口伸不扑-10. 4S.31. 5H E-0- ?-28. U220. T16.2：91.9qj-6- 06 24,916.9P.24. 61 -浮空1些学厂.3二上造痛3.0.321.G10, 3it i厂艮戍*说明玉加21Jih. 4.E. r力 . 22. 7fTH三产北上t电-0.3.51oa七自sI. fa.ELS寻产一缶弓依五玉,-20. 9五61% 1r三、福寺n泊打区厂黄声衽住辛七1<4,1E<D_65E69

4、, ?84. 32. 39& 3 311.17.64. e2.6-0,1±tjbtL4(.«)L3iTT14W.9126L 1itii62.1应H理工型如N化工3口-M82g18L?-ar常目代琳北¥行-M6n50.«必275r4由用节出专审：-U. 61.3出52011'舒学老忙士乐泊Et芭二号f039.20 32.424.1G_7g2. 7-工应.ILL, 3106.71Q I, 994.1i框信工.眄内一艮军.4JTL 3223. i17. <11JJ. ?-5-1达需普希标塞泡33. 4622IBLE.Bz.eT+B冲于乐人

5、陶玉华-；.?l.f1.3iOh fl1 fl,13.0111.1IL.9：£q, t2.3三年沽售平打增箕拿5629. 323.9IB. 312.15.51K工贵川占生甘4处吸人防此士 1同一«0.374.2E6.,Gg7.4ioa.5L期闻毫用占主营业署地工的扑王1窥瓦工队3IL. 2IB J27U理击也加也圭1名iy§.13. f-5.3-9l34、审计问题、底稿、报告、工时归类汇总通过集团综合审计治理平台,可对设定的年度区间、设定的审计工程进行问题、底稿、 报告、工时归类汇总,并进行多维度排列顺序, 同时可利用该系统自动形成的数据链条进行 审计问题原因追溯

6、, 为内审部门质量复核、 审计治理提供科学依据,展现信息化建设对于内部审计的价值.5、审计团队信息化治理拥有相关权限的内部审计师和质量复核人员可通过集团综合审计治理平台,查看外勤人员工作状态、参与工程、事务信息、工作成果、工作进度,还可通过系统向一线内部审计师 直接委派任务或进行作业指导.通过集团综合审计治理平台对于工程组人员工作信息的汇总 呈现,可大大增大团队人员治理幅度,实现扁平化、高效化治理,提升集团审计部门治理水平,提升一线内部审计师执业水平和工作质量.6、图示化、立体化操作体验审计作业系统将工程完成进度、 业务流程、限制逻辑、组织结构、价值交付等以甘特图、 饼图、泳道图、线形图等方式

7、显示,风险分析、审计模型、内控体系评测等采用立体化作业 思维,向领导和工程组成员实时展示任务完成情况和风险限制情况,便于领导掌握工程进度和质量限制力度,为内部审计师和内审部门治理层提供决策支持.修 单巨 第产库皮 晒卷自画it未中如初期才¥屯方袁生艳乐审朝此盘 未窜粤I加送建一2CI2 D1-I： m J_%7 电期.3»& m.助*3；|3013 5J-P： MOL ±*J.STffi T.SS»3g 七丸虹6» 朋M 和次 +.:触OJ二4面时融即蝇此:弱簿击也辨网- 麦百虏亲靠得怕分折半半力皿佰川口口盅闲而断7、以风险为导向,风险

8、应对程序与已识别风险自动连接风险限制与内部审计系统内嵌庞大审计程序池,将常用内部审计程序以模板的形式固定,并将其与已识别的风险和内控缺陷实现高效链接,标准审计步骤和每步的工作任务,审计人员可依据步骤便利的开展工作,大幅提升审计人员工作效率,降低审计风险.8、审计风险库行业化、定量化、定性化设计风险库以沪深两市上市公司数据库、国务院国资委企业监督考核评价局考评体系、鼎信诺财经资讯知识库为依托, 采用定量化和定性化分析, 根据两大体系细分为数百个明细行业, 根据各审计工程不同业务特性和经营情况,推导出工程特有的风险矩阵,提升内部审计师识别、分析、应对风险的水平和效率.r r r r r r rr

9、r r r r-r r r r r恺博31行晚健H二方佐格回任曜也促匪打k里尾赳"两耳:可强士;用慢屈发规会中盲港咨口环比下窿酗H腌连装,目上旅4m般割爱投 融:ftic白斑壁创新品播皮或强 1TG 口盘国源青是译知口 3咕侬 创面查明费期受通署量I.支石里境 靠玳用炉；IXrrlh 电糖主工无络支1T爆射上行母立开三书山姆班行亚运房圣比i我匚,1.立坤山MJr曾犬电唱庄蜜,另于看九河山比立角开1司三手镀熠0始至工制拜戈产到用与生怛就遗 耀武fl4王求怔也萧利临近任需欢万曾有零日星史昆三里,一三遇.星北毛四 5就力森市场四审回暖,专零茅调整周期哀持常3年 下!?'洋?桁梢另却

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11、 俎年密志住后平起运行宅军闻意霍索镜中行升 库存后也出他不映,喉发行业工黄金期“英转门门- L卜比. ； rmctt . 辽1-5 出*M J3* rd 329、与集团审计信息化实施框架兼容对接,支持离线、在线两种审计模式风险限制与内部审计系统与外部审计软件6000系列、5000系列、3000系列、集团审计信息化综合平台、会计师事务所风险治理及整合审计系统实现在数据层、文件层、 操作通用性上高效兼容,在数据提取、底稿生成、底稿调整归档、限制举措导入导出、工程 上传下载等方面实现无缝对接,审计人员可将5000系列、会计师事务所风险治理及整合审计系统内相关文件或数据直接引入本系统,还可在软件内部轻

12、松实现审计工程上传下载以及远程底稿复核.当网络环境不稳定或不具备网络环境的情况下,软件可使用离线审计模式.审计人员只需把根底信息和工程信息下载至团队内的任意电脑,并设置为临时效劳器, 即可实施开展审计工作.当网络条件具备时, 再将工作结果上传至效劳器.此模式躲避了网络环境对审计系统应用所带来的制约.当团队内不具备局域网设置条件时,审计人员可通过互联网将工程分别下载至各自电脑开展审计工作,需要时可通过拷贝文件等方式灵活进行工程协同作业.10、数据平安保护第一、审计系统数据平安防护,审计作业系统对每项功能依据业务需求设置操作和查看 权限.对于被采集到审计系统的被审单位数据,审计系统对其加密锁定,只

13、有工程组成员或治理员授权人员才能访问.第二,数据源系统数据平安性防护,数据的采集和使用实现ID化防护.风险限制与内部审计系统可实现对数据和工程文件团队化加密,数据文件默认只能在本单位审计系统内被识别单位ID匹配相符,假设设定用户级特别密码,那么需同时具备同一单位和密码匹配双 重认证,才能获得访问数据和工程权,实现了系统之间的低耦合,防止数据泄漏.11、风险治理模型、内部限制体系、审计应对程序一体化审计系统以五部委?企业内部限制标准及配套指引?为根基,分行业对业务流程及控制举措进行立体化全方位梳理,引入COSO内部限制框架、COSO-ERM 模型、COBIT审计实施等概念,恪守中国内部审计准那么

14、及审计指引,实现内部限制审计、财务收支审计、 IT审计、工程建设审计、绩效审计、预决算审计一体化作业.不同领域的审计风险和应对程序相互抵消和整合.软件的不同业务过程中配置有审计作业指南、风险警示案例、中央风险治理指引等执行知识引导体系,快速实现内部限制手册、 员工职权别离清单的快速导入和测试,真正实现以风险为导向,以信息化为手段的高效率审计.审计IF始善加城场i义文精事计部门京贵人审计工程明审计阶鞭印件风暗座我!不I IH惜市iltU*£MM与戌吆要参旅退场与屋林府工作庭篇定审计对粼1讨论格押价6大审计发震vvia制!F词直护评造照要性及凤秧执行审计程序汇成现场IJ1起草市计般管un

15、nos l 可悟'k议M定叫印小LI 划:用打中iUl*M怠中升方案数百种财务软件智能数据采集4f 审计推皆初假作“审il报占中h旧二,假这科重ll kLK曲报告il朝井执行此境审iltj t tL 1I,林吉/求心(二)主要功能：(1 )前端数据采集兼容三百余种财务软件数据采集,既包括金蝶、金算盘、浪潮、用友等外乡软件,又包 括甲骨文、SAP、微软ERP等国际一流ERP系统.采集方式灵活多样,采集方法简单易 操作；(2)财政部90个行业的指标数据从工业制造到农业生产,从进出口贸易到餐饮效劳,各行业内众多企业的经营经济数据 及财务状况聚集并与被审计单位数据比对提示相关风险；TT市1-尚

16、学占融心支出 1*1畤忖础»# 息0招时哈应更看上多发 寸*un土出-iHTfF：司北中变里限地 a*h- 学田由向-zt:工厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂一r上笔t«a行自捂标最嚣桁行tvB$TvT»anUr.-33, MZmSDi.til讯IHIS. SMitu4.uw%的丁血芯胃小餐/打,才,叼标】lGll»1i»IM网% 3CH. 0E1,43L X 3ESi. Z3XSOBTT.Klf：30. SOL用LiaY?1,登-LLft.1九H1.M九M1% 01T .卸也 U.MiflL M«UQ221. ln豌E-idLlin面,0MJ乐

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22、院国资委绩效考评值分析根据160多个细分行业、不同地域、大中小三种企业规模等与国务院国资委财务监督与考核评价局行业企业绩效评价标准值进行比拟并提示未达标局部;利 T±.WViitrX-H*!主触也将 ri要图业房地,WWA一 6111*二 fliL-rfii上理本期智鹏传行邸即也嚣行F力牌T.T工凡能3, *3刘I电1M- IHIfVS.UW耳两 丁沦市口有&叼标*】1 fib WKIQ04.iM现宓10EST. -B-31：13E9.0工功nsomn羽I 2DK一fflLU3L的-LOCI-氏廿&Lfls M 谢M：生 »s. X% 始我融也E4口科航HJ

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25、计文档、审计工具有机结合内嵌通用审计流程及审计程序,采用智能化导航式操作, 结合审计准那么、失败案例、执业要求等辅助性说明,实现工具、审计作业、文档和审计成果实施的有机整合；(8)智能化的工程治理对审计工程进行灵活高效平安的治理,包括权限设置、人员分工、工程导入导出、备份恢复等.人员组织分工可以按审计阶段进行,不同角色对应不同操作界面与操作权限；(9)先进的审计理念指引与审计模型会计政策及异常交易风险分析,透过科目月份数据分析检查揭示异常业务变动、凭证检查模型通过定制异常分录对应关系,将不符合会计处理常规的分录进行标记并提示相关风险.配比分析揭示内部相关科目间的不寻常关系并预警相关业务操作行为

26、.跳号测试检查凭证及业务处理的持续性、完整性及一致性,揭示舞弊行为.制单预警模型检查不兼容职位的职权别离以及敏感用户所操作的业务记录.账户分析模型通过定制指定账户的余额、发生额波动比率,将设定条件存储为模型,可将账户余额或发生额波动过大的月份进行提示.特殊业务预警分析可实现不同业务、非常规时期、非常规摘要、超常金额业务记录的提取与分析；(10)丰富的知识库与工具箱强大丰富的法规支持库, 从内审准那么指引到财政部、 环保局法规一直到国资委相关监管 要求标准以及众多涉及审计的法律法规.工具箱设有资本资产定价模型、在险价值模型、数据工具、流程图绘制等众多高效功能.凭证查询与抽凭工具涵盖多种审计常见抽

27、凭模型,轻松实现抽凭及细节测试底稿工作.审计分析工具包括趋势分析、结构分析、配比分析、摘要汇总分析、杜邦分析等.报表指标分析：可按月计算企业财务报表,同时将各财务指标以数据、图形、跨年度、跨单位、统计比拟多个层面解析,为审计人员提供强力高效的分析 性审计工具.(11)现金流动性审计与信息系统审计提供从现金流量表编制到现金流量表分析的一整套先进流动性监督工具,及时高效解决收付实现制与权责发生制之间的鸿沟,为内审人员发挥高端工作价值提供支持.从IT战略到信息系统的采购开发、实施、治理限制,到 ITGC与ITAC,详细可行的审计作业支持, 使得信息化业务不再成为内部审计人员的审计障碍.(12)自动生

28、成审计底稿审计通知书、银行询证函、帐户测试底稿等多种类型底稿自动生成并校验比对测试结果；(13)多种应用模式,审计作业与治理有机结合支持审计人员单机独立应用模式,小组联机协同作业模式,并能支持完善的审计作业权限体系.同时将审计作业与复核、报告、治理等工作有机整合.(13)开放性、灵活性强在标准性的同时,各种显示格式、计算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计 人员进行添加删除和调整修改.系统提供多种数据移植功能,可以从多种专业财务软件采集 数据,在不同工程间或不同计算机间进行工程数据的导入、导出、合并.(15)可靠性、平安性高：系统采取科学合理的数据操作模式和细致的审计人员治理方式,保证了

29、审计人员数据的平安存储和多审计人员权限的有效治理.(16)易用性、实用性强：在长期实践的根底上充分考虑了审计人员的使用需求,向审计人员提供了友好的使用界面,以独特的多级向导形式引导审计人员、简化操作；在快速、准确得出审计结果的前提下 还提供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助,前端程序、工作底稿等功能极大的减轻了审计人员的工作量,提升了准确性.科却X但恿E问10MU行内能懂1情或亡向筋姑卮t：IDCE-OlW5一谢W母4601CO2D2300203Mtr曲电支行与上何制嬖L1S1W252栽期动3&3231Q网目1Ki4.6G100201 ipjQl 1OD2G2 |I007D3

30、 J5j LE12CH -00205 ijril IMMb 西寓t Dd2D7 4)|S 2 二0川邮育(17)实现作业系统与集团审计信息化实施平台完美锲合,远程作业、在线复核、问 题发现与跟踪回复、审计报告分发等,可实现实时同步.(18)根据政策、法规、经济变化等适时更新风险、限制、流程以及审计知识库等. 轻松实现用户自定义知识库及限制流、业务模块治理.免费提供二次个性化开发工作.(19)固定资产统计抽查固定资产平安审计过程中,根据固定资产类别、位置、使用部门、等级、价值、状态、 数量等进行大类样本量汇总,之后采用随机抽样法、系统抽样法、分层抽样法、比率概率规模抽样法等经典统计学抽样技术进行

31、抽查盘点,科学合理,并自动生成底稿记录.(20)合同审计治理合同审计治理功能先将合同进行大类划分,包括销售合同、采购合同、效劳合同、劳务合同、工程建设合同、投资合同、债务融资合同、租赁合同、技术合同、运输合同、行纪合 同、居间合同等,之后收集副本、编号、金额、审批人、审计状况、执行期间、法律部门审 核意见等信息建立合同数据库,系统内嵌完善的法律法规库(与北京大学法意合建)供合同审计中查询参考.该模块可实现对公司内所有合同条款、附件、合同风险及相关事宜的治理、查询、审计等工作.(21 )存货数理统计抽盘存货抽盘根据类别、仓位、等级、价值、工艺、数量等进行大类样本量汇总,之后采用 随机抽样法、系统

32、抽样法、分层抽样法、比率概率规模抽样法等经典统计学抽样技术进行抽 查盘点,科学合理,并自动生成底稿记录,提升工作效率,减轻工作强度.中普审计一内审版中普亩计-崎版a. g 邰利Jvs.zr,以讣国抽麻中蛔?艮后 饰.I一和 心方案却的1腕胡为指引好戏口普运计-标版K.*,臼三大至系俄所钢包辕LS个子系珑梅更,诩居了审计喷目祚业、甲计治理丽勺军网监的5斗个方面“ 利年采用榄境化映梅涸U,号子慎晓间信息先疔共京,客户福世谕自己的审汁系统时,可捱现黝段的中口需求自由选程唱曲强 耀生1台龙行应用,开可以胞管应忖叼需米器加,而随H二迸仃M扶的六弱与1T昆,中普审计系统-内审版V9.0最应生浦能导城动鹿也

33、里I助电联或I事行理 火先来枭早人 学用治理身旦 财事*外原史 胃#尿矗舌统 止与审计&统审计的王系填礁融庄系定-J导伊几彳计法财 ftt+M 诧用U乖版 明1出滥统 触吊全常帛能 舞舞妙统 中*M款扰失时转同景统顼生盥推袅蛇pitsJU"«<1l>c S盘提手典球那么屏计 it第Sw率计 力网审计 I 袖艇审计工幽首宙it 专地市十醺市1恢源皆哇 常时窗瘠里 申出糠口 审计出短 练酷自登田照舞噌可他号 占中业另定及 凰啊* 运堤电子取证期阻£制港龙定制目白i,中普审让基统日it电力,公安,行晅事业、全砂 煌髭涧映.菊亘、电院、航空、沿宝、路护

34、,在假设,勃克.建试、 佐料机械等行吐万余京客户成功采施.系统主罢并资点：奉提大的敦据挨口技木,可以来第,秸撷Wx SAP EBP .金墩框、金弹船、用旗,隹夜晚通用假,生夜晚最新K.而I 用友V9、安昂,新中大、远光流期金算盘小整爵晏: 速达、障龙等制哆醐物件的各版本数据植口支升F,sL尊式听官糠町胃入0电支牌II言毛第.麻网不生、取白池振信忖手莱.阪Ml手工地等所种方式,同局更排邙1舶必南HI译行卷、5HF上卷也方旨宣、 信副短KMI模苴取件盘据接口 CWTL驰H-EIW.群鹿下导出的网金据的直触摭由令兼理化、机至化、问雄化的成目作业与治理雌,变持审计方案伦理与审地流程设已立位的明目送行包

35、括【审计虎骨1、嘀 而阖吉1 . £审计砌1 .匚市计缗结和匚后算审计等Lt流理动用的祚廿治理中直膜出析由箝薪,包柄.科目三总宓直面、夕麻i及融见汇总焉、明轩砥声酒、片证看谢镣计1喻皓刊析、蚓助懊旗汇总表、科 目总你越析、安科目结咽a折、至两堂a析、咫方科目h析、单科目段冬科目牲样、存垢mm*析、固定贯上第试、利息计 与龈仁国线“善几十冲之秋&令个性化、自工JK啰审计哲社黄账专孱曝典规野京晓建发现、快速记录、智前审计林查,制于书唐的比点可快速生血甚击 堂赈嘀稿,朝市计何颖分类自动引入关在海视住睥,o更胴行折玄弧的司的自动生所南让工作记示、南计甘,隹倡福,英也真正的无粗化处辿审计周髓评告即1控鼬评功能,可对卿毕位珑干丽先用把审计风跄声如内忸I评,井站台柜关慎怔,快注生咸风喳评 住及：财元底稿4学可在痛江丽各下属单位逆行财转银幅弑哈拜处理,案是席国审计层面的合拜报表市要*突破信统审计逐及入止务貂徽想西乃J标的前哥,通过11务审计程热可定制制析方案有效的对企北11务系,越城遴行涕 A&W计册的书记录汇总本计过程本发现的问题,阳麻统计台原磅施土躯表,为企比史第就住企北方an谛管就共次箫依强,.加隼计作