2016年业综合开发办公室

1、2016年农业综合开发办公室部门预算第一部分.部门概况第二部分.2016年部门预算表1 .2016年收支预算总表（功能分类科目）2 .2016年收支预算总表（经济分类科目）3 .2016年收入预算表4 .2016年支由预算表5 .2016年财政拨款收支预算表6 .2016年一般公共预算支由表7 .2016年政府性基金预算支由表8 .2016年财政拨款支由预算表9 .2016年政府采购预算表十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三、财政拨款收支情况四、重要事项说明第一部分部门概况农业综合开发的目

2、标任务是加强农业基础设施建设和生 态建设，着力改造中低产田、建设高标准农田，发展高产优 质高效农业，提高农业综合生产能力，保证国家粮食等大宗 农产品安全；促进农业和农村经济结构的战略性调整，支持 构建新型农业经营体系，推进农业产业化经营，提高农业综 合效益和农民收入水平，推进实现农业现代化。高密市农业综合开发办公室成立于1998年8月8日（高编发【1998】2号），2010年政府机构改革中，明确隶属市 财政局高发（【20101 5号），为正科级事业单位。其主要职 能为：（一）贯彻执行农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度。（二）编制全市农业综合开发中、长期规划和审核上报 年度计划。（

3、三）负责组织全市农业综合开发项目立项前的实地勘 察、评估论证，审核项目单位提交的项目建议书，建设土地 治理、产业化经营项目库，审核并上报项目可行性研究报告（申报书）、实施计划和实施方案，项目招投标及项目实施 中的检查、督导，项目建成后的验收，审核项目法人单位县 级报账资料。（四）负责组织、编报全市农业综合开发项目统计报表和系统填报，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作（五）负责全市农业综合开发项目的档案建设；负责全 市农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培 训I。（六）负责全市农业综合开发科技成果的推广和应用工 作。（七）承办市委、市政府及市财政局和上级农

4、业综合开 发部门交办的其他事项。第二部分2016年部门预算表2016年收支预算总表（功能分类科目）收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款1,414,785.10一般公共服务支出1,414,785.10经费拨款1,414,785.10政府办公厅（室）及相关机构事务1,414,785.10纳入预算管理的行政性收费安 徘的拨款行政运行1,214,785.10罚没收入安排的拨款一般行政管理事务200,000.00国有资源（资产）有偿使用收 入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排 的拨款纳入预算管理的政府性基金安 徘的拨款上级转移支付财政专户管理资金二、其他收入本年收入合计1,414,

5、785.10本年支出合计1,414,785.10三、上级补助收入对附属单位补助支出四、附属单位上缴收入上缴上级支出五、上年结转结转下年地方水利建设基金调剂支出1 攵入 总 计1,414,785.10支出总计1,414,785.102016年收支预算总表（经济分类科目）收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款1,414,785.10工资福利支出1,007,738.35经费拨款1,414,785.10商品和服务支出250,422.75纳入预算管理的行政性收费安排的 拨款对个人和家庭的补助156,624.00罚没收入安排的拨款其他资本性支出国有资源（资产）有偿使用收入安 徘的拨款债务

6、还本及付息支出纳入预算管理的其他收入安排的拨 款对企事业单位的补贴纳入预算管理的政府性基金安排的 拨款其他支出上级转移支付财政专户管理资金二、其他收入本年收入合计1,414,785.10本年支出合计1,414,785.10三、上级补助收入结转下年四、附属单位上缴收入五、上年结转1 攵入 总 计1,414,785.10支出总计1,414,785.10表3单位： 元2016年收入预算表总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性 基金预 算财政专户 管理资金经费拨款纳入预算管理的 行政性收费安排 的拨款罚没收入安排 的拨款国有资源（资 产）有偿使用收 入安排的拨款纳入预算管理的 其他收入安排的 拨款

7、上级转移支付1,414,785.101,414,785.101,414,785.100.000.000.000.000.000.000.000.002016年支出预算总表单位：元悭目编码科目名称总计基本支出项目支出类款项1,414,785.101,214,785.10200,000.00201一般公共服务支出1,414,785.101,214,785.10200,000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,414,785.101,214,785.10200,000.002010301行政运行1,214,785.101,214,785.100.002010302一般行政管理事务200

8、,000.000.00200,000.002016年财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项 目2016年预算项目2016年预算U财政拨款1,414,785.10一般公共服务支出1,414,785.10经费拨款1,414,785.10政府办公厅（室）及相关机构事务1,414,785.10纳入预算管理的行 改性收费安排的拨款行政运行1,214,785.10罚没收入安排的拨 耿一般行政管理事务200,000.00国有资源（资产） 有偿使用收入安排的拨 耿纳入预算管理的其 也收入安排的拨款纳入预算管理的政 苻性基金安排的拨款上级转移支付财政专户管理资金收入合 十1,414,785.10支出合计1,41

9、4,785.10收入合计1,414,785.10支出合计1,414,785.102016年一般公共预算支出表单位：元科目编码科目总计基本支出项目支出类款项1,414,785.101,214,785.10200,000.00201一般公共服务支出1,414,785.101,214,785.10200,000.0020103玫府办公厅（室）及相关机构事务1,414,785.101,214,785.10200,000.002010301行政运行1,214,785.101,214,785.100.002010302一般行政管理事务200,000.000.00200,000.002016年政府性基金预算

10、支出表单位：万元科目编码科目2016年预算类款项合计基本支出项目支出2016年财政拨款支出预算表单位：元经济分类科目名称2016年预算数金额其中：一般公共预算拨款安排合计1,414,785.101,414,785.10（一）基本支出小计1,214,785.101,214,785.101、工资福利支出1,007,738.351,007,738.35基本工资329,616.00329,616.00津贴补贴410,280.00410,280.00社会保障缴费267,842.35267,842.35其他2、对个人和家庭的补助156,624.00156,624.00住房补贴115,356.00115,3

11、56.00其他41,268.0041,268.003、商品和服务支出50,422.7550,422.75（二）项目支出小计200,000.00200,000.001、工资福利支出2、对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出200,000.00200,000.004、其他资本性支出5、债务还本及利息支出6、对企事业单位的补贴支出7、其他支出2016年政府采购预算表单位：元总计财政拨款其他收入合计一般公共预算政府性基金预 算财政专户管理资 金经费拨款纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款罚没收入安排 的拨款国有资源（资 产）有偿使用 收入安排的拨 款纳入预算管理 的其他收入安 排的拨款上级转移支付

12、9,000.009,000.009,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表102016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费120,000.000.00120,000.000.00120,000.000.00第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高 密市农业综合开发办公室的收入和支由均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制事 业，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定

13、，人员经费按编制内实有人员 和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标 准编制，项目支由按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点 的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2016年收入预算为141.48 万元，其中：财政拨款141.48 万元。（二）2016年支由预算为141.48 万元，其中：按功能分 类 科目，行政运行121.48万元、一般行政事务支由20万元；按经济分类科目，工资福利支由100.78万元、商品和服务支由25.04万元、对个人和家庭补支由15.66万元。三、财政拨款收支情况（一）2016年财政拨款收入预算为141.48 万元，其中：

14、经费拨款14 1. 4 8万元。（二）2016年财政拨款支由预算141.48万元，具体情况如下：1、人员经费116.44万元，主要用于基本工资、 津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支由、住房公积金、住房补贴、独 子费奖励金、其他对个人和家庭补助支由等。2、日常公用经费 25.04万元，主要用于办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护 费、其他交通费、其他商品和服务支由等。四、重要事项说明（1） 政府采购情况2016年政府采购预算 0.9万元，财政拨款安排 0.9万元， 主要用于购置两台微机。（2） 财政拨款安排的“三公”经费情况2016年，财政拨款安排的“三公

15、”经费共计12万元，主要是 公务用车运行维护费开支。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。四、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。五、项目支由：指在基本支由之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支由。六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中