2020年ISO9002015质量管理体系内外部及各过程风险和机遇评价分析及应对措施表

1、2020年IS09001-2015质量管理体系内外部及各过程风险和机遇评价分析及应对措施表 2020年ISO9001-2015 质量管理体系内外部风险和机遇评价分析及应对措施表评价日期：2020.02.10序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1内部财务状况良好，资金充足。33218三级财务监管财务部2020.2.10-2020.12.31后效2内部本公司购置的设备精密度和性能均属于 行业内领先水准，但需要持续维护。22312三级加强维修保养，确保设备的性能和精度长期稳定。生产部持续后效

2、3内部公司人员不足，相对流动性大。45360三级人员招聘和培训行政部2020.2.10-2020.12.31后效4内部公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。56260三级结构优化总经理2020.2.10-2020.12.31后效5外部新冠状肺炎导致外来务工人员减少，招工X隹，用工成本增加。45240三级人员招聘和培训行政部2020.2.10-2020.12.31后效6外部本公司部分产品出口，全球受新冠状肺炎疫情影响，好多客户暂停订单，以及人民43224三级加大国内市场比例供销部2020.2.10-2020.12.31后效第1页共12页币升值对企业收入有影响。第2页共12页7

3、外部公司之前从事小家电产品的生产及销售，近几年转入生产，对本行业没有技术积累和沉淀，对行J的认知度较低。56260三级引入技术人才，并开发市场潜力品技部持续后效8外部本公司厂品质里程但在市场中同仃也 多，而且同行大都是知名企业，竞争压力 大。44348三级加大市场开发供销部持续后效9外部需求将持续增长，特别是在一些新兴的IT市场、风能市场应用方面，出现多种新型的产品类型，对这些新型产品的需求出现 急剧增长。3126三级加大新产品及市场开发力度生产部2020210-2020.12.31后效第3页共12页、2020年IS09001-2015质量管理体系各过程风险和机遇评价分析及应对措施表评价日期：

4、2020.02.10序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始一完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01，户开发，合 评审过程1 .新冠状病毒肺炎疫情影响， 国内及国外客户订单减少。2 .对市场需要产品的发展趋 1判断失误。3 .客户要求识别不完整。4 .未能确保能够满足客户要就签署合同。41312风险1 .开发电商及自媒体渠道，进行产品的转型，开发口罩生产线。2 .对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。3.对客户的要求实施监视和测量。供销部2020.2.10-2020.12.31后效4.在确定与客户签署合同前

5、洛实合同评审事宜。相关文件：产品和服务要求控制程序2COP02j品打样1 .制作的样品未能迎合客户的需求。2 .产品打样周期长，跟不上市变化。42324段1风险1 .新产品开发立项时反复论证市场需求。2 .研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。品质部2020.2.10-2020.12.31后效第4页共12页3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩 短产品研发周期。相关文件：设计与开发控制程序3COP03生产计划1.计划制定不合理，导致无法 “时完成计划任务，从而延误品交付。52330局风险1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。相关文件：生产计划控制程序生产部2020.2.10-2020.12.31后效4COP04，造过程1 .生产不能准时完成计划。2 .不良率过高。3 .效率太低。4 .产品标识不清、混料。72228局风险1 .生产计划管制。2 .过程能力提前策划。3 .不良率前期策划。4 .标