生产部审核记录

1、 内审检查表 受审核部门：生产部受审核人员：审核人：审核时间：标准审核内容 审核情况记录判定QES5.3组织 的岗位、职责和权限1、部门负责人；2、负责人对部门职责是否明确；3、部门人员对部门职责是否明确；1、负责人: 鲍现刚 2、明确3、经询问，比较明确YQES6.2目标 及实现1、部门是否分解制定了目标指标；2、目标制定是否合理，是否可以考量；3、目标完成情况及合理性；4、是否制定了环境、安全目标管理方案1、分解制定了目标2、目标基本合理，可考量3、目标由行政部进行考核，完成基本合理；4、目标方案由行政部制定。YQ7.1.3基础设施1、是否设立了设备台账，台账内容是否全面；2、是否有特种设

2、备，特种设备是否进行了检测；3、是否制定了设备维修计划，计划是否完成；1、建立了台账，包括了基本信息；2、公司特种设备符合要求；3、制定了维修计划，计划均已完成YQ7.1.4过程环境1、公司车间环境是否符合要求；2、工人对车间环境满意情况；3、车间现场状况；1、车间符合要求；2、工人基本满意现在工作环境；3、车间较混乱，已安排清理；YQ7.1.5监视测量资源1、是否设立了计量器具清单；2、计量器具是否进行检定；3、计量器具的保存、存放是否符合要求；1、制定了计量器具清单；2、对强检计量器具进行了检定；3、保存环境良好，符合要求。YQ8.1运行策划及控制1、是否识别工艺流程；2、是否规定了各工序

3、的工艺规程；3、是否制定了设备操作规程；4、如何安排车间工作，是否编制生产计划、任务单等；5、是否提供了必要的生产设备、人员和测量资源；1、识别了产品的工艺流程；2、制定了工艺规程和操作指导书；3、编制了设备安全操作规程；4、制定生产计划，并下发车间；5、提供了必要的生产设备，人员能够满足要求，计量器具满足检验要求。YQ8.5.1生产服务提供的控制1、是否识别产品标准、依据；2、如何对各过程进行控制；3、是否识别特殊过程；4、特殊过程确认、控制是否合理；5、人、机、料、法、环、测是否都已得到有效控制；1、识别了产品标准；2、编制生产计划，下发车间后，工人按生产计划、设备操作规程、工艺指导书等进

4、行操作；各记录、表格、操作规程、工艺要求等基本符合要求；3、特殊过程，干燥素烧；4、特殊过程进行了确认，对人员进行上岗前培训，人员持证上岗，设计部对干燥素烧过程进行质量把控；5、人员、设备、原料、环境、检验依据等都基本符合要求。YQ8.5.2标识和可追随性1、原料、半成品、成品标识是否符合要求；2、现场标识是否合理；3、产品是否可以实现可追溯性；1、原料由包装标识；半成品公司无需标识；成品分类摆放，按区域标识区分；2、现场按工序分类，没有明确的标识；3、产品在生产过程中可以实现追溯性。YQ8.5.4防护1、成品防护是否符合要求；2、原料防护；3、搬运防护；4、产品包装防护；5、运输防护；1、成

5、品按客户要求进行防护；2、原料运输有供应商负责，到厂后按要求存放；3、搬运过程防护符合要求；4、产品包装符合要求；5、运输由运输公司或者客户负责。YQ8.5.6更改控制1、产品是否进行过工艺变更；2、产品生产设备是否进行过变更；3、过程控制是否发生过变化；1、产品工艺固定，没有调整2、设备无变化；3、过程控制无变化。YES6.1.2环境 因素、危险源识别与 评价1、是否制定了相关环境因素、危险源识别评价控制 程序； 2、识别的环境因素是否全面，评价出的重要环境因 素是否合理、齐全； 3、识别的危险源是否全面，评价出的不可接受风险 是否合理、齐全； 4、是否对识别的重要环境因素和重大危险源制定了

6、 相关的管理方案1、制定了控制程序； 2、按工序进行了识别，识别基本充分，重要 环境因素评价基本合理； 3、按工序进行了识别危险源，识别基本充分， 重大危险源评价合理； 4、制定了管理方案，方案正在进行中E8.1、 S8.1.1S8.1.2S8.1.3运行控制1、是否对环境、职业健康安全管理进行了策划；2、固废控制措施； 3、噪声控制措施； 4、粉尘控制措施； 5、消防管理控制； 6、资源能源消耗控制； 7、人员安全防护控制； 8、劳保用品管理；9、是否对变更进行规定和要求现场巡视基本情况1、制定了环境因素、危险源辨识和评价控制程序。2、固废定期进行收集，部分可以重复利用； 3、噪声采用基础减

7、振，车间隔离； 4、粉尘采用收集器收集后处理； 5、车间设置了灭火器以及消防栓等； 6、张贴节约用水、用电标识； 7、人员按操作规程、设备安全操作规程操作；8、定期方法手套、口罩等； 9、规定了当人员能力、设备、环境等发生变化时，对危险源和机遇风险进行重新识别评价。 车间现场较为混乱，成品、半成品、废品标识不清，安全环保标识不清， 开具不符合； 现场人员按要求佩防护用品；消防设施均处于正常状态；现场安全标识、设备操作规程悬 挂符合要求；车间环保设备处于工作状态；现 场未发现环保、安全相关隐患。ES8.2 应急预 案、应急演练等1、紧急情况是否识别全面； 2、应急预案是否编制，编制是否符合要求； 3、是否成立了应急小组，储备了应急物资； 4、是否进行了应急演练并保留相关记录 5、