宝钢安全管理体系规范

1、 BAOSTEELBGAQ001-2021宝钢平安治理体系标准2021-11-01 发布2021-01-01实施宝钢集团发布1 范围12 标准性引用文件13 术语和定义14 宝钢平安治理体系要求 2总要求2平安价值观2风险预控2平安目标3平安治理机构和人员设置 4平安生产责任4合规保证5平安治理文件6培训与水平8运行限制8沟通和协商13应急治理13检查与纠正14事故治理15评审附录资料性附录各体系之间的对应关系1618宝钢平安治理体系标准1范围本标准是结合职业健康平安治理体系要求,企业平安生产标准化根本标准及冶金、危险化学品、非煤矿 山等工贸企业专业标准的治理要求,并根据宝钢平安治理的实践,形

2、成的适用于宝钢集团下属具备 独立体系运行单元以下简称公司的平安治理体系根本要求.各公司应当根据宝钢平安治理体系标准?, 进一步完善本公司平安治理体系要求.2标准性引用文件以下文件对于本标准的应用是必不可少的.但凡注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改单适用于本标准.GB/T28001-2021职业健康平安治理体系 要求AQ/T9006-2021企业平安生产标准化根本标准3术语和定义以下术语和定义适用于本标准.目标：公司在平安绩效方面所要到达的目的.风险：某一特定危险危险源、事故隐患情况发生的可能性和后果的组合.危险源：可能导致人身伤害和

3、或健康损害的根源、状态或行为,或其组合.事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不平安状态,人的不平安行为和治理上的缺陷,是引发平安事故的直接原因.风险预控：对可能导致风险产生的状态进行良性干预的一切活动.风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程.可容许风险：根据公司的法律义务和平安方针,已降至公司可接受程度的风险.平安绩效：根据平安生产目标,在平安生产工作方面取得的可测量结果.绩效评价：对公司风险限制的情况进行评价,评价包括平安治理活动和结果的评价.履职评价：对各级人员要求的平安责任进行执行状况的评价.事故：与工作相关,造成死亡、伤害、健康损害等.事件：导致或可能导致事故的情况.协力

4、相关方：通过合同或其它方式许可进入公司区域,为完成公司某项工作或实现某项成果的团体或个4宝钢平安治理体系要求总要求宝钢平安治理体系采用“筹划、实施、检查、改良的运行模式.根据法律法规要求,各项治理手段、 制度、组织机构要标准化、系统化,所建立的宝钢平安治理体系不是临时性的行政工作,应根据严格、认真 的态度,突出“党政同责,一岗双责的平安治理要求,持续有效的运行.为了实现这一要求,应文件化, 予以传达.平安价值观平安方针公司平安方针应由公司最高治理者确定、批准.方针的根本原那么应符合二个承诺一个框架,即：预防与 持续改良、遵循法律法规的承诺,应与公司经营方针相匹配的平安治理总方向.公司平安方针应

5、遵循“平安第一、预防为主、综合治理总方针,并满足：-形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施；-满足相关法律法规的要求；-与公司的风险预控相适应.治理理念公司应确定平安治理理念,应符合：-宝钢平安治理理念,即“员工的生命、健康比利润更重要；平安风险可防可控、事故可以预防；全员 参与、各尽其责、全过程平安治理精细化.-与本公司平安治理水平相适应.风险预控公司应针对存在的风险进行风险预控,并建立、实施、保持治理程序,风险预控包括风险辨识、风险评 价、风险限制、风险监控、风险预警等.风险辨识公司应对整个生产经营活动进行风险辨识,根据风险辨识的结果明确事故隐患排查的对象,定期重新进行风险辨识活动,针对

6、事故、事件等不符合情况对风险辨识进行及时变更.-辨识时应考虑三种时态、三种状态,人的不平安行为、物的不平安状态,以及设计、使用根底设施、 设备、材料、环境、人员、设备设施和活动、影响别人、被别人影响、发生任何变化等.-辨识活动应自下而上,全员参与.风险评价公司应对风险进行评价,保证辨识的充分性及有效性,应建立风险评价流程,保持审核的记录.-风险评价应成立专门的小组,成员应包括生产、设备、技术等人员.-风险评价的方法应在范围、性质和时机等方面进行界定,以保证其是主动的而非被动的；提供风险确实认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时限制举措的运用.-风险评价的方法可以是定性的也可以是定量的

7、,并形成等级.根据风险的等级,各级主要负责人审核风 险辨识的有效性并予以发布.风险限制公司应对不可容许风险进行治理,并落实限制举措治理举措、技术举措.-针对风险辩识的结果应制订相应的风险限制举措,建立风险限制的清单,并落实责任人.-风险限制以消除风险为首选,以替代、工程限制举措、标志、个体防护为优先次序.-风险限制举措制定后要定期进行验证.-对风险限制的治理举措应纳入治理制度、治理标准或岗位规程,以保证风险限制举措的有效执行.-对风险限制的技术举措应包括目标和任务、方法和举措、经费和物资、机构和人员、时限和要求.风险监控公司应建立对风险监控的程序,并对监控结果进行统计、分析并予以记录.-提供满

8、足风险监控要求的设备设施,并保持其有效性.建立设备设施治理规定, 明确治理人员、校准人员等,定期校准、检测、检验,保证设备设施良好.-定期对风险监控情况进行评价,根据实际情况调整风险限制举措.风险预警公司应根据风险限制情况,运用定量的平安生产预测预警技术,建立表达平安生产状况及开展趋势的预 警指数系统.平安目标目标根据公司平安方针,制定可测量的具体平安治理目标,平安治理目标应满足：-形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施；-满足相关法律法规的要求；-与公司的职业平安健康风险相适应；-根据平安生产目标制定量化的平安生产工作指标；-应以公众易于获得的方式发布平安治理目标.平安规划公司应从现有平安

9、状况及长远开展需求的角度制订平安规划,平安规划应包括平安治理指标及相对应的治理举措等内容.规划时应充分考虑：-符合公司平安目标、经营规划；-公司经营结构、工艺变化等带来的平安风险及预控举措.平安方案确定年度平安方案,方案时应充分考虑：-平安规划；-平安治理指标主动性治理指标、被动性治理指标,治理指标应逐级分解；-实现平安治理指标的治理举措.分厂级及以上单元应结合自身平安工作实际制订平安方案或行动方案,并满足上级平安治理要求.平安治理机构和人员设置机构设置公司应设置安委会,建立独立的平安生产治理机构,形成平安治理网络,明确各机构、部门平安责任.-安委会负责统一领导本公司的平安生产工作,研究决策平

10、安生产重大事项.公司下属二级单位应设置 平安生产委员会.-建立平安生产治理机构.一类A、一类B、二类公司必须设置平安治理部门,其二级单位要设置平安治理机构,平安治理机构要具备相对独立职能.-明确各机构、部门平安责任,形成文件.根据组织结构图,明确各专业条线平安治理网络.人员配置公司应根据行业特点和治理需要配备专、兼职平安生产治理人员.-矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,必须配备专职平安 生产治理人员；其它行业从业人员超过一百人的,应当配备专职平安生产治理人员,从业人员在一百人以下 的,应当配备专职或者兼职的平安生产治理人员.-公司下属二级单位配备必要的专职

11、平安生产治理人员,分厂车间及相当于分厂车间的作业区 要配备专职或兼职平安生产治理人员.-平安治理机构负责人与其他职能部门负责人同岗、同级.平安生产责任各级治理者及员工责任公司应当根据横向倒边、纵向到底的要求,明确各级治理者及员工平安责任.-主要负责人是平安生产第一责任人,对平安生产负总责,负责健全平安责任体系,保证平安投入,降 低作业风险,审定公司平安规划,每季度组织召开公司平安生产委员会会议.-分管平安工作负责人协助主要负责人落实国家有关平安生产法律、法规、标准和制度,统筹协调和综 合治理公司的平安生产具体工作,对公司平安生产负综合领导责任.-分管其它工作负责人协助主要负责人抓好分工范围内的

12、平安生产工作,对分工范围内的平安生产工作 负具体领导责任.-厂部长落实公司各项平安生产制度和举措,制定管辖区域的平安工作方案并组织实施,组织开展 员工平安教育与培训、风险预控、协力平安、高危作业、应急与事故治理等平安治理工作,对管辖区域内的 平安生产工作负责.-分厂厂长车间主任落实公司及厂部各项平安生产制度和举措,制定管辖区域的平安工作方案或行 动方案并组织实施,组织开展员工平安教育与培训、风险预控、协力平安、高危作业、应急与事故治理等安 全治理工作,对管辖区域内的平安生产工作负责.-作业长落实公司、厂部、分厂车间各项平安生产制度和举措,推进、监督、检查标准化作业,组 织开展班组平安学习与班前

13、平安交底、风险限制、应急与事故治理等平安治理工作,对本作业区平安生产工 作负责.-员工应遵守公司的平安治理规章制度、规程,接受平安教育,严格执行标准化作业,开展事故隐患排 查,拒绝违章作业等.平安治理部门责任平安治理部门负责推进公司平安治理体系的建立、完善,平安治理规章制度建设,指导、监督、检查与 评价平安治理体系的运行情况.-筹划并组织推进本公司平安生产工作.-对本公司的平安体系运行情况进行评价.-指导、监督、检查与评价二级单位平安生产工作.其他治理部门责任公司应明确各治理部门职能部门、业务部门的责任.-主要治理职能包括：生产、设备、工程建设、采购、销售、运营改善、人力资源、财务、宣传教育、

14、能 源、环保、应急治理等；-各治理部门根据法律法规和平安生产责任制,开展治理业务的同时履行平安治理责任.党群组织责任公司根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管原那么,明确党群系统平安责任,并落实到位.-党委强化对平安生产工作的领导,定期听取平安生产工作汇报,研究解决平安工作中的重大问题,确 保平安生产方针贯彻落实.-工会依法落实民主治理、民主监督等平安责任.-团委推进青年平安示范岗等青年平安治理工作,并配合相关部门开展青年平安生产工作.合规保证法律法规和其他要求公司建立、实施、保持法律法规和其他要求的治理程序,明确法律法规和其他要求收集的渠道,进行适 用性评价,形成适用本公司的法律法规及其他要求的

15、清单.-公司应建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求的治理制度,明确责任部 门、获取渠道和方式.-及时识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求,并传达给相关人员,形成法律 法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新.-将适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求转化为治理制度,贯彻到各项工作中.-公司应定期对平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求进行符合性评价.企业平安资质公司按国家相关法律法规的规定取得相应的平安生产行政许可,并保持有效.-平安生产许可证煤矿、非煤矿山、危化品、建筑施工、港口等；-平安许可资质工业产品、特种设备、电力

16、设备等；-政府部门要求备案的相关证实材料.工程平安资质公司应遵守国家相关规定,落实新建、改建、扩建工程工程平安、职业卫生、消防的“三同时同时 设计、同时施工、同时投入生产与使用工作,并取得相应资质.-平安生产：委托具有资质的平安评价机构进行预评价和验收评价,向平安行政监督部门报审、备案.-职业卫生：职业病危害预评价报告、职业病危害限制效果评价报告.-消防：消防设计批复意见书、施工图消防设计文件审查合格证书、消防竣工验收意见书.人员平安资质主要负责人、平安生产治理人员等应按规定,经政府相关部门对其平安生产知识和治理水平考核合格, 取得平安资格证书.-应具备相关平安资质的人员包括：主要负责人、平安

17、治理人员、特种作业人员、特种设备治理和操作 人员等.-以上人员应按规定,定期参加平安资质的再培训,保持资质的有效性.平安费用投入公司应按法律法规要求保证平安费用投入.-建立平安费用投入和使用治理制度；-按规定提取平安费用,专项用于平安生产,完善和改良平安生产条件；-建立平安费用使用台账.平安治理文件平安治理制度公司应建立健全平安治理制度,并保持有效,发放到相关工作岗位.-结合平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求和本公司的的平安治理实际情况,制订平安治理制 度.-平安治理制度中明确治理内容、治理流程、治理要求、责任部门、工作责任等.-平安治理制度至少包括以下内容：1平安生产责任制；2平安生产

18、教育培训治理；3平安生产检查治理；4平安生产事故治理；5平安生产应急治理；6职业卫生治理；7危险化学品治理；8特种设备平安治理；9 消防平安治理；10交通平安治理；11内部治安保卫治理；12平安生产费用治理；13建设工程三同时治理； 14协力平安治理；15受限空间作业平安治理；16劳防用品治理；17平安生产事故问责治理；18设备检维修 平安治理；19建设施工平安治理；20危险源辨识、风险评价、风险限制治理；21事故隐患排查治理治理等.-主要负责人应组织审定并签发平安治理制度.其它平安文件其它平安文件应包括：平安方针、目标指标、治理手册、文件及标准、技术规程、作业指导书,在平安 管控过程中进行筹

19、划、运行、限制的方案,应急预案、会议纪要以及相关记录危险源清单、事故及事件记 录、职业病报告、平安会议、学习记录、员工平安培训记录、特种设备清单和检验记录、检测、报警仪器维 护校验记录、职业健康检查记录、劳动防护用品发放和维护记录、内部审核检查表和内审报告、治理评审报 告等.岗位平安规程以风险限制为依据,定期编制维护岗位平安规程,员工应掌握规程的内容并严格执行.-区域主要负责人审定并签发岗位平安规程.-作业现场应能够获取岗位平安规程.-岗位平安规程应及时变更.文件限制与评审公司应建立、实施、保持平安治理文件限制程序,并对文件进行限制与评审：-平安治理制度需进行会签,听取相关部门的意见,保证制度

20、的适宜性.-文件发布需进行审批,保证其充分性和适宜性.-保持、更改和现行修订状态应做出标识.-保证在使用处能得到适用文件的有效版本.-应建立平安治理文件清单,并明确查询路径.-预防对过期文件的非预期使用.假设须保存,那么应做出适当的标识.-根据法律法规的变化、公司开展的需求等情况定期对平安治理文件进行评审,以保证文件的有效性.-建立文件评审的流程及具体要求,明确平安治理文件评审的周期,文件评审应当考虑内外部的具体要 求,保证足够相关人员参与评审.培训与水平合规性培训公司应根据国家法律法规组织相关人员进行培训,并对培训情况予以如实记录.-根据实际情况编制培训需求方案；-选取有资质的培训机构进行培

21、训；-合规性培训应当满足频次和课时要求；-合规性培训的要求应当纳入岗位说明书,未经过合规性培训的人员不得安排上岗.水平培训公司应根据实际情况,建立水平培训的机制.-应对岗位人员包括协力单位作业人员操作技能进行培训,并确认其水平符合岗位要求.-在新工艺、新材料、新设备、新产品 投入使用前,应对相关操作岗位人员进行专门的平安教育培训.-操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行分厂车间、作业区、班组三级平安教育培 训,-所有水平培训需进行考核或评价,合格方可上岗.-水平培训可采取师徒带教、技能练习、体感培训、网络培训等方式.培训评估公司应对培训情况进行评估.-明确评估内容,需包括培训筹划、培

22、训实施、培训效果等.-评估结果要有记录并予以保存.运行限制特种设备平安治理公司应当根据法律法规要求,建立并保持特种设备设计、采购、建造、使用、报废全过程治理程序,并满 足：-特种设备治理、操作人员应经过培训合格,持证上岗.-根据一台一档要求建立平安技术档案,建立特种设备与实物相符的清单.-在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向技术质量监督部门办理使用登记,取得使用登记 证书.-建立特种设备日常维护保养的治理要求,规定维护保养的频次,定期检查和维护保养特种设备及其平安附件.-编制年度特种设备及其平安附件的平安性能检验方案,按方案落实检验.-特种设备制造、现场制作公司应具备相应技术水平、并

23、取得许可证.-签订外委点检、维护特种设备协议时,应明确各方责权利,有问题的沟通和反应机制和相关记录.职业健康治理公司应建立并保持职业健康治理程序.采用符合国家职业卫生标准的工艺和装备,增强健康监护,降低 和消除职业危害风险,保证员工身体健康.-应当与员工签订劳动合同,载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护举措和待遇等；作业现 场应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援举措 和工作场所职业病危害因素检测结果.-对从事接触职业病危害作业的员工建立职业健康监护档案,按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的 职业健康检查,并将检查结果书面告知员工；对在

24、职业健康检查中发现的有与所从事的职业相关的健康损害 的员工,应当调离原工作岗位,并妥善安置；按规定定期开展工作场所职业病危害因素检测.-为员工配备符合国家或行业标准,满足岗位职业危害防护必须的个体劳动防护用品.-对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用 品、设备,设置应急撤离通道和必要的泄险区.-按规定开展职业病危害现状评价、编制评价报告,向属地平安生产监督治理部门报备.危险化学品平安治理公司应当建立和保持与危险化学品采购、生产、使用、储存、经营、运输、装卸、废弃处置等相关的、 符合危险化学品平安治理相关法律法规要求的治理程序.-应取得危险化学品

25、生产、经营或使用的相关行政许可方能从事生产、经营和使用活动.生产、销售、 购置易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品的单位,还要履行政府相关监管程序.-危险化学品生产应当办理危险化学品登记,设立24小时危险化学品事故应急咨询效劳,编制并向购置者或单位提供符合国家标准的危险化学品平安技术说明书和平安标签.-生产、储存危险化学品,应根据危险化学品的种类、特性,对平安设施、设备定期进行维护、保养和 检验,并做好相关记录.-危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内,并由专人负责治理；剧毒化学品以及 储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、 双人保

26、管制度.-危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志,应当根据运输车辆的核定载质量装载危险化学品,不得超载,应当配备押运人员,并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下.不 得客货混装,禁止无关人员搭乘,车上严禁吸烟.-危险化学品生产、储存单位和使用危险化学品从事生产的单位应当在作业场所设置标牌和图示即四牌一图.四牌指：平安告知牌、平安责任牌、急救举措牌、平安操作牌；一图指：危险化学品重大危险源、危 险化学品仓库的平面布置图,对作业场所的平面布局以及平安责任、操作标准、作业危险性、应急举措等 事项进行告知.-危险化学品的报废处置要根据化学品特性制定科学严密的方案举措,预防

27、酿成事故或造成环境污染.沾染易燃、有毒有害危险化学品的回丝、抹布等要以危险废物妥善处置.重大危险源治理公司应当建立并保持危险化学品重大危险源的治理程序,识别危险化学品重大危险源,建立档案,强化 工艺和设备平安治理,预防发生事故.-根据危险化学品重大危险源辨识?GB18218,对危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识,并记录辨识过程与结果；对辨识、确认的重大危险源及时逐项进行登记、建档.-重大危险源的化工生产装置装备满足平安生产要求的自动化限制系统,应当根据国家相关标准制定重 大危险源事故应急预案以及紧急情况下的现场应急处置方案.-定期聘请有资质的公司对重大危险源平

28、安情况进行评估并编制评估报告；完成重大危险源平安评估报 告或者平安评价报告后 15日内,报送所在地平安生产监督治理部门备案.电气平安治理公司应当建立电气平安相关治理规定,保证电气设备的平安状态满足平安生产需要.-应建立电气治理的技术档案,如高压系统图、中央变配电室布置图、电缆设置图和其他相关电气 设备的技术资料.-应根据相关要求明确高配系统、电力输送、电缆设置等平安技术要求.-电气设备、移动电具及其开关等金属外壳必须可靠接地接零.-配电室的门、窗关闭应密合,与室外相通的洞、通风孔应设预防鼠、蛇类等小动物进入的网罩,直接与 室外露天相通的通风孔还应采取预防雨、雪飘入的举措,出入口应设明显的警示标

29、志.-电缆封堵部位：凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入限制室、开关室、电容器室、消弧线接地变室 所用变室,保护室、电缆夹层、电气柜盘、交直流柜盘限制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞； 竖井和进入油区的电缆入口处；室外端子箱、电源箱、限制箱等电缆穿入处；室内电缆沟电缆穿至开关柜的 入口处及其它需要封堵的部位.-易燃易爆场所电气设备应采用防爆电气,并按规定进行防爆检测.-应对临时用电进行审查批准,明确使用期限,使用完毕后及时撤除.-应按规定对用电器具及电气平安防护设施定期检测.防灾治理公司应遵守国家防灾减灾法律法规,建立健全机制,科学制定预案；实行属地治理原那么,遵守当地政府 在紧急情况下的各项安

30、排.-健全防灾减灾工作组织机构,落实责任,培养一支防灾减灾救护队伍,开展防灾减灾工作；-所有的建筑物、设施、设备必须到达国家规定的平安标准；-编制、实施和及时修订防灾减灾应急预案,定期组织模拟练习和演习；-定期检查防灾减灾物资、通讯设备和线路,保证灾时物资储藏、调配和运输正常,保证内外、上下主 要通讯联络的畅通；-宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识,并有效组织培训,提升员工灾时应变水平和自防自救本领;-保持与当地政府的联系,做好与当地的防灾减灾规划和区域综合防御体系的协调和协作.协力平安治理建立实施并保持协力平安治理制度,明确协力平安治理流程,标准协力平安治理.-应确定可协力的业务范围,建立目

31、录.-应明确协力单位的资格预审、选择、效劳前准备、作业过程、提供的产品、技术效劳、表现评估、续用 等要求.-应明确协力单位的准入条件企业资质、人员资质、平安治理体系健全等要求,签订协力业务合同时 必须签订平安生产协议,明确双方的平安生产责任和义务,办理平安生产许可证.-应实施对协力进厂后的全过程平安监管,建立平安教育培训、平安交底、平安检查、平安评价、问责处 理等治理要求,定期评审与指导.-应建立合格供给商名录和诚信档案,对供给商作业过程进行定期平安审核与评估,根据效劳作业行为 定期识别风险,采取行之有效的限制举措.-对进入同一作业区的协力供给商进行统一平安治理.建设工程平安治理公司应建立建设

32、工程的治理流程及相关标准,明确相关部门的责任, 对建设工程的全过程进行平安监管.-应对建设施工工程进行平安治理筹划,制订建设工程工程平安治理制度、平安治理标准,包括平安检查制度、平安会议制度、文明施工治理制度、平安奖罚制度等,推进标准化工地建设.-配置平安治理人员. 一般的工程可以设专职或兼职的平安治理人员,大型工程应设专职平安治理部门或专职平安治理人员,对整个工程工程进行平安治理.-应建立完善的平安费用保证制度,足额、及时拨付平安防护文明施工举措费,监督检查施工单位的平安费用投入.-危险性较高的工程如基坑与降水工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；施工临时用电工程； 垂直运输机械安装拆卸

33、工程 ；撤除、爆破工程等,应当要求施工单位编制专项平安施工方案,组织对重大 施工方案、重大平安技术举措、重大机械设备进场的审查.-应当定期召开平安例会,协调建设施工过程中平安治理.-应建立建设单位、监理单位、施工单位“三方合署办公平安工作机制,增强施工过程平安监管.设备设施平安治理公司应增强设备设施平安治理：-设备的规划、设计、制造、安装、调试、使用、检测、维修、改造、撤除和报废,应符合有关法律法 规、标准标准的要求.-生产设备设施应有专人负责治理,应建立台账,保证其平安运行.-生产设备设施变更应执行变更治理制度,履行变更程序,并对变更的全过程进行事故隐患限制.-执行生产设备设施到货验收和报废

34、治理制度,使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施.-撤除的生产设备设施应按规定进行处置,涉及到危险物品的,应制定危险物品处置方案和应急举措, 并严格按规定组织实施.-平安设备设施应制定检维修方案,维修前应制定方案,方案应包含作业行为分析和限制举措.检维修 过程中应执行隐患限制举措并进行监督检查.-平安设备设施不得随意撤除、挪用或弃置不用；确因检维修撤除的,应采取临时平安举措,检维修完 毕后立即复原.消防平安治理公司应成立防火平安委员会或领导小组,增强消防平安治理：-制订年度消防工作方案和费用预算.-完善防火平安治理规章制度、应急预案及责任网络.-新建、改建、扩建工程工程的消防设计审核、消防设

35、施检测及竣工消防验收应执行报审制度.-增强消防设施治理,制定消防设备使用、维护治理的各项制度,包括消防设备日常点检、火灾报警确 认联络、灭火设备应急启动等要求.-开展防火平安教育和培训,做好消防应急演练.-实施消防平安重点部位的分级治理,建立清单及治理档案,落实管控举措,悬挂平安标志.-建立消防器材台帐,落实日常点检和使用工作,提出不符合要求的灭火器材维修或更新方案.-组建专兼职消防应急队伍,备足应急装备和物资.-制定自动消防设施应急操作流程.-组织开展防火平安监督检查,业绩评价和考核.-严格执行动火审批制度,有针对性地制定防范举措.交通平安治理公司应成立交通平安委员会或领导小组,增强交通平安

36、治理：-制订年度交通工作方案和费用预算.-组织开展交通平安监督检查,业绩评价和考核.-建立完善交通平安治理规章制度、应急预案及责任网络.-开展交通平安教育和培训,做好交通事故应急演练.-交通平安设施的设置、维护和更新符合规定.-分析机动车驾驶人及公司的交通违章和事故情况,采取有针对性的防范举措.作业平安治理公司应增强生产现场作业治理:-增强生产现场平安治理和生产过程的限制.对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等 存在的事故隐患,应进行分析和限制.-对动火作业、受限空间内作业、检修高危作业等危险性较高的作业活动实施作业许可治理,严格履行 审批手续和领导带班、旁站监护等治理规定,对异常

37、作业实施看板治理及领导带班作业.作业许可证应包含 危害因素分析和平安举措等内容.-增强生产作业行为的平安治理.对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采 取限制举措.沟通和协商沟通针对风险及其相关信息进行内部沟通和外部沟通,并建立、实施和保持程序：-内部沟通包括公司内部职能部门之间、上下层级之间的沟通, 外部沟通包括与进入工作场所的协力供给商和其它访问者的沟通、与政府相关部门的沟通.-沟通可以采用会议、座谈、联络函、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯 等方式.协商公司应建立、实施协商的要求,以保证治理活动的有效性：-员工适当参与风险辨识、 风险评价和限

38、制举措确实定,事故调查,平安方针和目标的制订和评审,影响员工职业健康的变更,平安生产委员会等平安事务.-与协力供给商就影响平安的变更进行协商.平安告知公司应依据有关平安生产法律、法规要求,对生产经营活动场所可能产生的危害物质、危险因素进行危 险提示、警示、告知.-公司应根据作业场所的实际情况,在有较大危险因素的作业场所和设备设施上,设置明显的平安警示标 志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急举措等.-公司应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、 洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志.应急治理应急治理机构和人员公司应建立应急治理机构和专兼

39、职应急救援队伍.-应按规定建立平安生产应急治理机构或指定专人负责平安生产应急治理工作；-应建立与本公司平安生产特点相适应的专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员;-无应急救援队伍的,可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订效劳协议.应急预案编制公司应制定相应的应急预案综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案：-应定期组织识别潜在的紧急情况,进行识别和分类；-应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位；-应按规定编制应急预案培训方案,明确培训方式和要求.-应定期组织对岗位人员开展应急预案的培训,使其了解本岗位应急预案的内容,熟悉应急责任、掌握应急处置程序.应急物资保证公

40、司应储藏符合要求的应急物资：-应按规定配备必要的应急物资,包括应急设施、应急救援装备与器材、应急通讯工具等；-应对应急设施、应急救援装备与器材、应急通讯工具等进行经常性的检查、维护、保养,保证其完好、 可靠,并留有记录.应急演练及评估公司应按法律法规相关要求开展应急演练及评估工作：-应制订应急预案演练方案,方案应包括所有应急预案；-根据应急预案等级定期开展相应层级的演练,演练应覆盖应急预案涉及的所有部门、所有班次人员；-对应急预案演练实施情况进行评估,并根据评估结果进行应急预案修订和完善.应急救援公司应按程序快速启动应急救援工作：-发生事故后,应对实际情况作出响应,预防或减少可能产生的不良后果

41、；-应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援.-在超出本级应急预案管控水平时,及时提请上一级启动应急预案.检查与纠正平安检查应依据有关法律法规及标准的要求以及公司的平安实际情况等组织平安检查工作.-平安检查应包括隐患排查、季节性检查、专业检查、职能部门巡查等各种检查.-平安检查应制定检查方案及方案,明确检查的目的、频次、范围、方法等,并对检查结果进行分析评 估.-对于检查出的事故隐患要确定事故隐患等级,及时治理,登记建档,闭环治理.-应对检查的结果进行分析,对平安治理缺失,落实预防纠正举措；对平安治理亮点,总结提炼,形成最 佳实践案例,推广应用.履职评价应依据平安生产责任制度,对各级治理者的平

42、安履职情况进行评价.-履职评价应明确对象、内容、标准、方式、周期的具体要求.-履职评价至少要包括责任制履行情况、目标完成情况,工作推进情况等内容.-各级主要负责人对履职评价结果进行确认.-履职评价应与治理者的绩效挂钩.内外部审核公司应开展职业健康平安治理体系内部审核和外部审核、企业平安生产标准化自评和外部评审.-各级治理者对区域内部及外部审核结果负责；-各级治理者应组织资源对内外部审核中存在的不符合情况进行纠正预防；-应明确专业治理部门对纠正预防举措落实情况进行跟踪验证.记录和记录治理公司应建立并保持必要的记录,用于证实符合标准要求及所实现的结果.-应建立、实施并保持程序可纳入相关治理程序,用

43、于记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处 置.-记录应保持字迹清楚,标识明确,并可追溯.事故治理事故报告各类事故报告符合规定；-事故报告范围应包括工伤、交通、火灾、治安、职业病等所有事故；-险肇事故、轻伤及以上事故按规定在事故当天将事故信息录入集团公司平安生产监督治理信息系统；-.重伤及以上事故按规定在一小时内报告属地政府安监部门及集团公司,三小时内填报书面事故快报.事故调查公司应对轻伤含以下事故进行调查,重伤及以上事故应配合政府部门调查或受政府部门委托组织进 行事故调查,形成事故报告.-发生事故后,应立即组织召开事故现场会.-应按规定成立事故调查组,明确其责任与权限,进行事故调查或配合上级部

44、门的事故调查.-事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等.-事故调查组应根据有关证据、资料,分析、确定事故的直接、间接原因,认定事故责任,提出整改举措 和处理建议,形成事故调查报告.事故处理公司应制定事故问责实施细那么,并按规定问责处理.-问责标准不得低于集团公司问责标准；-依照问责标准对相关公司和人员进行问责处理；-发布事故处理通报；-核实问责处理是否落实到位.事故整改公司应根据要求对事故进行整改.-根据事故分析的原因,提出有效的对策举措；-必须将降低风险和法规法律合规性考虑在内；-各专业部门从设备、工艺、技术、治理、培训等方面考虑,提出专业意见；-对整改举措的

45、效果进行评估.事故学习公司根据要求组织事故学习和反思.-作业区班组组织事故学习活动.-结合事故学习,举一反三制定纠正和预防举措.事故统计分析公司应根据法律法规要求对事故进行统计,并评估分析.-应对事故进行统计分析,并纳入集团公司平安生产监督治理信息系统.-应建立事故档案：包括事故快报,事故通报,职工伤亡事故调查组成员,伤亡事故调查笔录,事故现场 勘察情况及示意图,事故现场照片,相关治理制度及操作规程,伤者根本信息,事故调查报告,事故处理通 报,直接、间接经济损失材料,事故处分决定书、处分款回执,安监部门对事故处理结案批复文,整改举措有效性验证记录,工伤认定书等.评审平安绩效评价公司应进行平安绩效评价,评价结果用于指导下一次目标确定,持续改良.-每年至少一次平安绩效评价,检查平安生产工作目标、指标的完成情况,