企业管路之食品加工厂管理手册

1、内容文件编号贞伯1企业简介/22质量方针和目标/33质量治理组织机构、责任/4-54关键质量限制点65文件治理制度7-86培训治理制度97采购治理制度=t 1= /" jF.-10-118生产过程质量治理制度129车间卫生治理制度13-1510不合格品治理制度1611产品检验制度1712检测仪器、设备治理制度18-2013生产设备治理制度21-2314仓储治理制度24-2615虫害治理制度27-28公司成立于2006年,注册资本250万元人民币,打造一座集有机农业、休闲农业和生态科普教育基地为一体的农庄.目录1、企业简 介肥智上农业开发有限欢送阅读目前种植香草,引进欧美香草四十余种,

2、如迷迭香、香蜂草、留兰香、柠檬香 茅、阔叶薰衣草、法国薰衣草、羽叶薰衣草、芳香万寿菊、甜菊,并开掘当地现有 香草数种,如荆芥、泽兰、黄蒿、白蒿、青蒿等.另外还种植有机蔬菜及水果,饲 养各类家禽及食用鱼类等.现休闲山庄已开始对外开放,山上有提供休闲、住宿、会议场地提供、餐饮等 多项效劳.公司主要生产以以下几个品种：香草、香草附属品、农产品、农副产品等；_ . ' 1 气公司地址：安僦巴西县铭传乡小团山公司 ： ：邮箱：2、质量方针与质量目标质量平安方针是根据总公司食品平安治理宗旨和方向,由工厂厂长正式批准和 公布,并采取各项举措,保证该方针能为全体职工所理解、实施和坚持._ 刁 J!_3

3、一、质量方针：二、质量目标：成品一次检验合格率:99.5 %;车间合格率 99.50%;工厂合格率 99.00%;顾客满意度 75%;产品及时交付率达100%;3、质量治理组织机构、责任3.1治理组织机构本公司规定了各部门的职能以及相互关系责任和权限,以保证质量、环境治理体系的有效运 行.a厂长确定公司的质量、环境治理方针和治理目标,批准和公布公司的质量治理手册,对本公司质量 体系的建立、实施、保持和完善全面负责.组织对重大质量问题、环境问题及事故的原因分析和处理.确定各岗位、职能部门的责任和权限,向顾客、全体员工和相关方提供治理承诺,并提供相应 资源,保证质量、环境治理体系的持续有效运行.审

4、批质量手册.在公司企业经营治理方面,向工厂员工贯彻质量方针,组织实施质量目标.5根据总公司下达的本钱指标,组织工厂的经济分析,提升工厂经营治理水平和经济效益, 将质量、环境责任制纳入经济责任制的考核范畴.c生产组长负责贯彻执行公司质量治理方针,实施质量治理目标,为员工进行质量、环境意识教育和 操作技能的培训.严格以上日销量和库存量组织生产,正确处理好产量与质量的关系.负责产品生产过程限制,组织操作人员按技术标准生产,开展各工序问自检自控活动,确 保产品质量符合规定的要求.组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量限制和产品标识的治理.负责车间现场治理和平安文明生产治理,保证产品生产适宜的环

5、境条件.负责反应生产过程质量信息并采取纠正和预防举措,预防不合格再发生.负责车间的节能降耗工作,预防污染.d平安治理员负责贯彻执行公司质量治理体系文件和实现公司质量治理方针、目标.负责组织公司质量手册及程序文件的编制、审核,组织建立质量.负责产品质量治理工作的组织、协调、方案、指挥、监督、检查、考核,保证各项质量工作的 实施.负责健全公司产品质量信息治理系统,保证质量信息的畅通,并及时组织处理顾客及生产现场 反应的质量信息.负责组织领导和限制公司产品形成全过程的质量监控,并对检验、测量和试验设备的限制 负责.负责公司产品、不合格品的限制,组织相关部门进行鉴定、处理,参与质量仲裁与分析.负责公司

6、产品质量文件和记录的治理、限制和统计技术的应用推广.负责就销售部提出的顾客反应问题进行解答,以保证顾客满意.e财务人员负责公司的财务治理,分别向工厂厂长和总经理报告财务情况.负责组织开展本钱核算、财务分析,使质量本钱到达最正确水平.负责为质量、环境治理体系的运行提供必要的资金,保证质量、环境治理体系有效运行.f销售人员负责贯彻执行公司质量体系文件和实现公司质量治理方针、目标.组织市场调查与研究,对市场开发质量负责.组织建立产品营销系统,以满足顾客的需要为目标,扩大市场占有率.负责组织销售合同的评审,保证满足顾客提出的适当要求.组织建立市场质量信息反应系统,及时组织处理顾客反应和质量问题,不断改

7、良效劳工作的质量,提升顾客满意度.负责顾客满意度调查.h行政治理员负责贯彻执行公司质量治理体系文件和实现公司质量治理方针、目标.负责公司年度培训方案的编制和实施.会同有关部门组织业务、技术、质量等治理人员培训和考核工作.负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作.负责文件、资料的治理,使每个使用文件、资料的人员都及时得到有效版本.I配送限制员1负责负责各种原辅材料的申请订购,保证平安库存满足生产.2负责产品的入库,发货.3积极和销售部进行沟通,按销售方案指导生产.4协助财务部一起进行月底盘点.化验员1、参与质量治理小组活动；进行与产品质量有关的过程限制包括售后效劳.2、工序质量检查,对原材料,半成品

8、,成品进行质量检测和分析,提交检测分析报告,保证产品符合有产品标准.3、严格工艺纪律,贯彻实施工艺制度,检测生产环境.4、监督原辅料质量和成品合格率.维修技工：1、制定并完善设备的操作规程、维护制度.2、监督/记录设备的运行情况,公共用电设施的使用情况,并保存有关记录.3、做好设备备件方案.监督五金备件的质量验收及仓管工作.4、作好设备的维护保养和常见故障排除.5、对操作工进行定期或不不定期期的设备维护培训.6、做好房舍平安检查及维护、修工作.关键质量限制点1、目的：通过对生产过程进行分析,确定关键质量限制点,再对关键质量限制点进行重点监测和限制,从而进一步保证产品质量2、范围：原辅料、生产过

9、程、成品3、要求：按治理制度要求,对产品全过程进行危害分析,确定关键限制点实施重点监控.关键质量限制点：关键限制 点监测内容关键指标频率人员纠偏举措微生物仑南 10个/ 50ml;毒菌绿脓杆菌和大肠 杆菌为均04次每 月化验员g1次/H工J y -；.1次/H1次/2 H工.I消毒剂浓 度消毒剂1次/H工"停止生产,待消毒剂 浓度合格前方可继续 生广,并对受影响广 品进行评估,决定是 否报废.3次每 天化验员停止生产,对空气净 化器进行检修后生 产.动态微生 物细菌3个/也；霉菌01次每 周增强熏蒸和灭菌频 率,对广品进行重新 评估.异物目测无异物灯检工报废容量文件治理制度1 113

10、.1目的对公司的文件和资料进行治理,使文件和资料处丁受控状态,保证各有关场所及时得到文件 的有效版本.13.2适用范围本程序适用丁本公司与质量体系有关的文件和资料的限制.13.3责任13.3.1行政部是文件的主管部门,负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存；13.3.2各部门负责编写本部门的作业文件,部门负责人审核厂长批准；13.3.3品控部负责组织编写质量手册；13.3.4厂长负责批准发布质量手册.13.4.工作程序13.4.1本公司质量体系文件和资料包括：a质量手册.b治理制度.c公司为保证过程有效策运行限制所需的文件 一一作业文件.包括作业指导书、操作规程、图样、技术文件、外来文件等13

11、.4.2文件编号规那么t200X公司名称编号文件代码序号文件代码：ZLSC:质量手册；SSOP:卫生标准操作程序；GMP:良好生产标准；-XX-ZD/WI-XX t200X公司名称编号部门制度/作业指导书序号年号13.4.2.3文件版本号程序文件版号用大写英文字母和数字 a/0,b/0,c/0等表示,字母表示每一版的版号即： 第一版用A表小,第二版用B 表小；数字表小每一版修改的次数即：1表小该版经过第 一次修改,2表示该版经过第二次修改 .文件修改两次要重新换版.13.4.3文件的编制、审核和批准质量手册/作业文件制度等由治理者代表组织各部门负责人或相关人员编写,治理者代表审核,厂长批准.1

12、3.4.4文件发放13.4.4.1文件经过批准后,由行政部负责拟定?文件发放活单?,在文件上注明分发号并加盖“受控印章后进行统一发放.文件领用人在?文件发放活单?上签字.发放号：厂长 01;财务02;行政03;品控04;生产05;配送06;维修0713.4.4.2当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍利用原分发号, 破损文件由原发放部门收回.13.4.4.3因丧失而补发的文件依旧沿有原分发号,并在“文件发放活单上注明.13.4.4.4各部门收集、整理本部门受控文件,填写部门“受控文件活单.13.4.5文件的更改“文件更改通知单,由厂长或治理者代表批准后实施.13.4.5

13、.2其他文件的更改,由相关部门填写“文件更改通知单经原审批人员批准.13.4.5.3文件更改后的审批和批准由原审批人按 15.4.3条款进行.13.4.5.4更改后的文件经批准后,仍按15.4.4条款进行发放.文件的旧版本由发放部门负责收回并 做作废处理.作废文件如需保存时,须到行政部加盖“保存资料印章后保存.13.4.5.5文件更改的方式：如换版、换贞、局部修改等,需在“文件更改通知单中注明. 13.4.6文件的保存和销毁13.4.6.1所有保存和使用文件的部门应妥善治理文件,文件应分类存放在枯燥、通风、平安的地 方,预防损坏和丧失,不得在受按文件上乱涂乱改,保证文件的活晰、整洁和完好.13

14、.4.6.2文件不得随意销毁,作废文件由行政部收集后,有保存价值的封面上盖“作废红印章, 隔离再保存一段时间.无保存价值的按规定统一销毁,填写“文件销毁申请单.13.4.7文件的查阅和借阅13.4.7.1公司内部员工需要查阅文件时,应到文件保存部门办理借阅手续,填写“文件借阅记录, 借阅者在查阅后应及时归还,保存者有责任催促其及时归还,并检查归还文件是否完整.13.4.7.2因合同要求,顾客需要借阅质量、环境手册及程序文件时,应由相关人员办理借阅手续 并加盖“非受控意,填写“文件借阅记录,借阅人负责及时收回文件.13.4.8外来文件限制外来文件中技术文件及产品标准由品控部统一治理,并填写“受控

15、文件活单.13.4.9对非纸张性文件应做好文件备份工作,原盘存丁行政部计算机中供单位使用,备份盘由行 政主办妥善保存.13.5相关记录?文件发放活单?文件借阅记录?文件销毁申请单?受控文件活单?培训治理制度1.0目的为了更好的促进公司与各位员工之间的交流,使公司能够正确了解员工的思维与更好的培养员工良好素质及操作技能,特制定本制度.2.0适用范围顼.；全公司3.0责任3.1公司各部门主管负责提报年度培训需求方案或临时性的培训需求并由行政部督导或组织实施.3.2人事行政部门负责审查各部门的培训需求.3.3负责年度员工培训方案的汇总及确认.3.4负责新进员工培训及公共类技能培训.3.5负责主办或协

16、办培训方案考核.3.6负责培训结果的登记及记录保存与维护.3.7负责联系培训部门,培训教材的准备、培训的实施及培训成效的考核.3.8厂长负责核准年度培训方案.4.0要求4.1新入职的员工必须经过行部门全面培训上岗,否那么迟到一律不予聘用；4.2所有培训必需做培训方案和记录,记录须活晰完整；4.3每次培训内容记录必须由参训人员签字确认后有效.4.4治理人员全年总培训时间不少丁 32小时,员工不少丁 40小时.5.0具体培训内容5.1定义：“专业培训及“一般性培训两种.5.2培训实施可分为：采购治理制度1目的标准采购流程,增强采购治理,降低采购本钱.1、适用范围本制度仅限丁在部授权范围内使用2、责

17、任和权限3.1总公司负责工厂固定资产、原辅材料、广告宣传材料、代销代购品的采购.工厂内由仓库主 办负责申请,由厂长审批后按以下程序执行.部门配送组采购计厂长配送组总部配送组配送组1报总部批F采购1接收采购定单rz工厂收厂长审说明记录配送主管根据月末原 辅材料库存和下月生 产方案制定采购方案,- /r ' .= - 一； 、?采购方案?厂长对采购内容进行 核实/配送主管发米购方案 至总部汇总批准/总部和有资格的供给 商签定采购定单?采购定单?总部 采购定单或 发桶方案至工厂?采购定单?发桶方案?工厂根据定单进行验 收?采购定单?,?送 货单?米购流程3.2工厂负责生产备配件和办公用品中届

18、丁低值易耗品的物品以及化学材料,普通实验仪器、消 防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购.3.3米购人员负责价格咨询.3.4财务主管负责采购申请单的审核.3.5厂长负责采购申请单的审批.4采购流程和动作4.1申请人员应在物料采购申请单上填写物料名称、规格、型号、单价、数量、金额、用途、至U货期,按不同的米购类别填写物料米购申请单.特别要求在备注栏注明.4.2根据责任和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认.确认内容包括：物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况,确认是否需要现在采购和物料是否正确.4.3确认无误后,申请人必须对采购物料询价,事业部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价,在备

19、注说明.其物料均应对供货商咨询,合同规定长期供货物料按合同规定.4.4.4财务主管主要对采购数量和物料报价进行审核,确认数量符合实际库存,价格真实可行.4.5厂长对物料采购申请做最终审批.4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购.采购前应对供给商进行供给资格认证长期合作质量稳定的供给商可适当放宽,内容包括：A合法经营,能够提供齐全执照；B提拱物品质量合格并且稳定；C价格适中,供货准确及时；D有良好的售后效劳和信誉；4.7仓库治理员对采购物料数量、规格、型号验收,生产办对设备和劳保用品类进行质量验收, 化验室对化工原料和试剂进行质量验收,财务部对福利生活以及办公类用品进行验收.4.8相关的核查人

20、员对采购进行不定期的抽查,对采购过程中质量、价格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明,对采购过程中弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、 撤职、开除处分.4.9检验合格的物品根据事业部财务部?仓储治理制度?办理,检验不合格的物品根据工厂?不 合格品治理程序?执行.附录：?物料申购单?分公司物料申购单日期 年 月 日丁与物料名 称规格型 号单位单价数量金额备注、一 j1J 、申购人：审核:批准:生产过程质量治理制度目的：为了更全面地限制好产品质量,进一步完善公司质量保证体系,同时增强生产现场质量 限制力度,明确质量问题责任归届,落实质量限制自检、互检及巡检工作,质量方面做 到日

21、活日高,特制订本方法.适用范围：适用于生产车间和验桶、装卸工序.I I i '要求：员工要严格根据?各工序作业指导书?以及各相关制度进行操作.巡检频率：生产组、品控组每天巡检一次,按生产现场质量考核细那么和工序质量抽查扣罚标准进处分.月底考核:工人工资全额进行考核,其中60%由班组长根据平时工作情况考核；20%生产主管 根据生产现场质量考核细那么进行考核；20%由品控部根据工厂合格率进行考核或处分.质量考核工资与工厂合格率挂钩,附考核评分标准:工厂合格率质量考核分说明98.50%-99.0 %90-100母上升0.1考核侍2分99.0%100合格率到达质量考核总分值.99.0% 99.

22、5% | 100-120| 每超 0.1 考核得 4 分车间卫生治理制度目的：增强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的限制,预防各因素对产品平安造成的危害.一、个人卫生：A健康标准1、根据食品卫生法的要求,公司生产厂必须保证所以工作人员每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查,取得其签发或续发的从业许可证后,方可参加或继续工作,新进厂的 员工也必须取得健康证才能上岗.2、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加生产厂的工作,如：痢疾、伤寒、病蠹性肝炎等消化道传染病有腹泻、呕吐病症的病症结核病、化脓性渗出性皮肤病等.3、生产及原料包材贮存区内的一切工伤事故应当立即向治理人员车间主任等报告,特别是流血

23、事故.任何伤口车间治理人员都应保证采用了正确的包扎方式,有严重割伤、 烫伤、擦伤或伤口感染的人员应预防从事接触产品、原料、包材及水的工作.B着装标准:.1、所有进入公司工厂车问的人员都应穿着整洁的工作服装、工作帽,工段有特别要求的需穿着包括制服、发网或工作帽及工作靴或工作鞋.2、有洁净要求的岗位人员制服应选用能覆盖全身的样式,由上衣和工作裤组成的制服,既能到达覆盖全身的目的,由利丁工作方便.3、上除了必要的拉练、搭扣外,不应有其他装饰物,如领带、纽扣、饰针等.同时,长袖制服的袖口应采用收紧设计；随时检查并更换破旧、搭扣松动或丧失、口袋有破口等的 制服.有条件应尽量把拉链设计在背后.4、 洁净要

24、求岗位的工作人员应有两件以上的制服以保证其能每天更换,或在工作期间即时更换已被污染的制服.5、有洁净要求的岗位,负责使用的车间或部门必须设专人负责活洁及存取.使干净的制服应保存在活洁卫生的地方,并与使用过的制服分开存放.6、 有洁净要求岗位工作人员的制服不应穿出工作区域,否那么需要重新消蠹后可再在工作区内使用.7、有洁净要求岗位的制服活洗时应使用热水、洗衣粉、去污剂或去油剂以保证活洗效果.活洗后的制服应经蒸汽、消蠹剂处理或紫外灯照射以到达消蠹的目的.8、生产区和原辅材料贮存区的工作人员使用的工作帽必须能到达将头发全部覆盖的目的.9、当用手直接接触干性材料、直接与产品内容物接触的包材时应使用干净

25、的白色橡胶手 套,以便活洗.而橡胶手套亦可由于保护的原因在接触化学物质及高温物质时使用.10、每一个进入有洁净区域的人包括参观人员应穿着白色的长工作服、工作靴或工作鞋亦可用鞋套,并在入口的消蠹池内进行消蠹后再进入这些区域.11、工作靴应保持活洁干净,并不应在工作区外穿着.C妆饰标准1、长发应当束起,不可在本公司工厂车间内佩带假发.2、生产车间的治理人员、员工必须保证指甲平滑、干净,不留长指甲、不涂指甲油.3、在有洁净要求区域工作的人员工作期间不准化装、不准佩带手表、不准佩带徽章及各种首饰,如项链、耳环、头饰、戒指等,并且不准在工作帽上佩带装饰物.D行为标准1、每次生产前进入车间都要在更衣室进行

26、洗手消蠹.2、每次完成不卫生的动作或工作后,如上洗手间,活扫垃圾、处理废料、活洗设备等,应彻底消蠹洗手.同时,在工作中应随时保持双手干净卫生,洗手要经过活水、洗洁剂、活 水、消蠹水、活水、擦干或烘干六个步骤.3、洗手的同时,小臂和指甲也应同样彻底活洗、消蠹.4、洗手时应使用消蠹剂或消蠹皂,以到达活洗消蠹的目的.5、咳嗽和打喷嚏时应掩住口鼻,然后彻底洗手消蠹.6、不许在车间工厂里随地吐痰.7、在洁净要求区域内不许修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为8、所以的个人物品,如杂志、报纸、饭盒、水杯、餐票等不准带入洁净生产区域.9、在车间工厂内禁止相互打闹.10、非车间工厂内的工作人员,如参观人员等

27、,应在更衣室换上干净的衣服、鞋和帽子,在有本公司职员陪同方可进入生产车间.11、对活洁区域以上工作区的制服、设备及工作人员的双手应定期进行微生物检查,以保 证活洁效果.二、车间环境卫生、清洁标准随时保持车间内环境的整洁干净是保证产品质量的一个根本要求.1、车间内的地面应保持平整,无暴露的尘土.破损处要即时维修.2、随时保持下水系统的畅通,下水道口一楼的要有水封设施, 所以下水口要有过滤网并便丁活洁.3、随时维修生产区内的墙壁和天花板,以保持其平整干净.照明灯、指示牌等要以硬连接形式挂在墙面上.4、车间的入口处应设有无法跨越的消蠹池. 池内消蠹剂随时保持在没及脚跟的深度. 消蠹剂要及时添加和更换

28、,保证有效消蠹力.5、车间的缓冲预进问设置必须保证先更衣、再洗手的操作秩序限制合理.6、及时更换修理照明设备,以随时保持车间、库房内的良好照明.7、 生产洁净区域进出口的开启程度应以人员及货物进出时所需的最小宽度为宜.平时,这些区域的门窗须有自动装置保证常闭,并保证得到及时的维修.8、 洁净区域里应装有足够的紫外灭菌灯应低丁房顶1 1、5米安装,每立方米需要40W照度,并在开机一小时保持开启状态.紫外灯须避开开口的容器及可能由丁灯管破裂 而引起异物进入产品中.9、 所有的原料、辅料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的外表上.这些货品应预防放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方.10

29、、生产区的活洁用水应经过处理,保证无泥沙、异物,并符合生活饮用水标准.腐蚀性废料在倾倒前应经稀释中和处理.11、不准在生产过程中进行电焊、切割、打磨等工作,以免产生异味、碎屑污染.12、生产区域内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持活洁,无挂尘、无积水、无霉斑,无异味,任何碎屑和溅洒的液体应立即活扫干净；废料、垃圾等应 随时处理,移至远离这些区域 2、5米以上的指定堆放地.13、所以的活洁工具,如扫把、簸箕等在使用后应及时单独存放.14、原辅料贮存区应保持枯燥、无积水、无霉斑,无异味、无挂尘.15、可重复使用或继续使用的物料应另外存放,并作出明确标志.16、原料、辅料和成品应

30、有各自独立的库房,不能混放在一起.外包装有破损的原料应单独放置,标明原因并在检验通过后才可使用.17、所有的原料、辅料及成品都应遵守 先进先出的原那么.18、定期检查存放的成品,及时除去有问题的产品.三、车间设备卫生标准活洁卫生的设备是生产优质产品的根本前提1、车间内的生产设备、部件外表应保持干净、无尘土、无废旧标签等.每个设备上应有形式统一、活晰明确的标签,用以标明设备的名称、编号、性能,责任人等.2、车间内所有物料贮村设备均应装有顶盖.3、 有可能接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气应经过滤处理,无油、无尘、无味、无水'4、生产完成后,应及时按规定程序进行活洗,并在活洗后认真检查

31、设备,再次保证活洗效果良好,定期检查一般一周.5、设备备件应存放在指定的备件架上,各种工具使用后应及时放回指定的地方.不合格品治理制度1. 目的：对不合格产品及客户退货进行识别限制,预防不合格品及退货品的非预期使用、入库或交付, 保证产品满足顾客的要求.2. 适用范围：适用丁对不合格原材料、半成品、成品及顾客退货产品的限制.3. 责任：3.1品控部负责不合格的识别和跟踪,并对不合格品作出处理意见和跟踪处理结果.3.2生产部主管、配送主管、品控部负责人负责在各自责任范围内对不合格品作处理决定.3.3生产部负责对产生的不合格品隔离、标识和米取纠正举措.3.4厂长负责对涉及金额大的不合格品的处理作最

32、终决定.4. 不合格来源和纠正预防处理方法：不合格来源不合格内容纠正预防举措处理办法审批权限标识处理方法落 实部门主要使用的记录 表格原辅 料厂长红色标 签品控和配送 部?原辅料不合格 品处理报告?/?占 质异常记录?不合格来源不合格内容纠正预防举措处理办法审批权限标识处理方法落实 部门主要使用的记录 表格生产过程化验室检测不 合格立即停止生产,待 检测合格前方可 以继续生产；受影 响广品报废厂长红牌隔 离品控部配送部?品质异常记 录?库存报废配送主 管归入烂 仓- - r " - * '|配送部?仓库综合日报表?报废厂长红牌隔 离品控部配送部?品质异常记 录?市场退回报废配

33、送主 管归入烂 仓配送部?经销商退换记 录?投诉交化验室检验,分 析原因.品控主 管化验室足制仔放品控部销售部?客户投诉处理 记录?产品检验制度1. 目了 监控广 的各项 标,确 产品质2. 检范围适 丁、过 原辅 半成 成品、留3. 检验;限制指标检测工程检测周期负责部门的：解品指保量.验用程、料、叩、物理水温/水量/水位每周一次:微生物i «, 1 1 j '细菌总数每月二次化验员1 1,化学每周一次化验员备注徉的质量检验和生产过程中卫生监督检验工作.要求：3.2流程检测3.3成品的检测3.43个月留样产品的检测：每批产品存放于留样室,个月后进行微生物检测,做为内部参考之

34、用.4、产品检验方案表一、表二为?产品质量检验工程表?和?产品检验工程表?其中/的是每批产品出厂必检工程,打*的每年送有资格的职能部门检验2次.表一：产品质量检验工程表检测仪器、设备治理制度/ X -1 -.目的为了增强检测仪器、设备治理工作,保证量值传递准确一致.1. 范围本制度适用丁分公司产品生产全过程的检测仪器、仪表和设备的治理._ I2. 检测仪器、设备治理I I3.1检测仪器、设备使用3.1.1公司最高计量标准和配套的仪器必须严格按规定的周期进行检定,受检率应到达100%,超期或未经检定合格的计量标准器具严禁进行量值传递.3.1.2最高计量标准和用丁最高标准传递的检测仪器、设备一律不

35、得外借使用.3.1.3各类检测仪器、设备,由化验室统一编制检测仪器、设备分类目录当增减时及时更改和 编制周期检定方案.3.1.4公司不能检定,需要送外检定的检测仪器、设备,经厂长批准后由化验室统一安排送检.3.1.5全公司检测仪器、设备均不得超周期使用,如有使用不合格的检测仪器、设备或者使用不合 格检测仪器、设备造成经济损失者,必须接受经济处分或行政处分.经济处分由化验室通知财务 部执行,行政处分由化验室按其损失的大小报公司批准执行.3.2检仪器、设备采购、入库、流转、降级、报废核准3.2.1采购本公司各部门车间需购置检测仪器、设备,部门提出申请,经厂长批准后由财务部根据 财务流程进行采购.采

36、购检测仪器、设备的精度、测量范围必须由申请部门提出,结合生产实际, 提供确切数据,经计量室审定,从而保证数据统一可靠.3.2.2入库采购的各类检测仪器、设备,应立即通知化验室进行入库验收,合格证件在检定周期内登记、 编号,然前方可办理发放手续,不合格的检测仪器、设备退货处理.3.2.3流转检测仪器、设备分部门统一领用,并办好领用手续.各车间部门和使用的检测仪器、设备,因设备、工艺的变更、人员的调动或其他原因需转变的,应向五金仓库办理流转变动手续,人员离开本公司应向化验室办理移交手续.对临时借用的检测仪器、设备,使用者应根据生产实际需要向化验室办理临时借用手续,并明确借用时间和归还期限,到期不还

37、的作遗失赔偿论处.3.2.4降级检测仪器、设备经检定或未恢复至原精度等级,而在其他相应部门仍可使用的方可作降级使 用,并明确降级后使用的固定岗位和降级后等级,不得与原等级的检测仪器、设备混淆.3.2.5报废检测仪器、设备经长期使用和屡次修理,已不能修复和降级使用的,经化验室核准后退回五 金仓库,根据财务流程统一进行报废处理.3.3检测仪器、设备周期检定制度3.3.1公司内所有在用标准检测仪器、设备和工作检测仪器、设备必须有合格证,无有效合格证的 一律不准使用.3.3.2根据公司化验室对各类检测仪器、 设备规定的检定周期,由计量员通知使用部门及时送公司计量室进行周期检定,要求送检率达 100%,

38、凡到时不送的应追究有关人员的责任.3.3.3凡经检修或送检的检测仪器、设备,必须及时做好原始记录、妥善保管好.3.3.4根据检测仪器、设备使用情况确定检定周期,各类检测仪器、设备的检定周期和检定单位见下表：丁与检测仪器、仪表、设备检定周期检定单位1分析天平_年"所2物理天平-年3电子称_年4灭菌锅/空压机压力表六个月5鼓风枯燥箱一年6隔水式电热怛温培乔箱_年8一年9-年10生化培养箱_年11一年12温度计一年13.4检测仪器、设备的使用、维护、保养制度3.4.1检测仪器、设备应有专人负责定期维护保养,个人使用的检测仪器、设备由个人负责保养, 集体使用的检测仪器、设备由使用部门指派专人

39、负责保养.3.4.2使用者必须了解检测仪器、设备的性能及有关的使用维护保养知识,不懂检测仪器、设备性 能的人员不得随意使用,凡擅自使用或拿作私用而造成事故者,由个人承当责任,并赔偿经济损 失.3.4.3 一切在线使用的检测仪器、设备必须做到：3.4.4超过检定周期的检测仪器、设备不得投放使用.3.4.5经常保持检测仪器、设备外观活洁及零部件完整洁全,不得在违章环境下使用检测仪器、设 备.3.4.6按操作规程使用检测仪器、设备.3.4.7任何人不准任意动用他人保管使用的检测仪器、设备.3.4.8不管个人,还是集体使用的检测仪器、设备,使用和保管者均不准拆卸、乱调整检测仪器、 设备.3.4.9检测

40、仪器、设备的使用人员应做好维护保养工作,在测量工作结束后,应及时活洗干净,及 时送回存放地点或包装盒内,妥善保管.为延长各类在用检测仪器、设备的寿命,保证量值准确,所有使用检测仪器、设备的职工都必须 正确使用,精心保养.凡安装在固定场合和生产线上的检测仪器、设备应有专人负责维护、保养,未经批准,任何人不 得随意移动.检测仪器、设备的使用者应自觉接受计量治理人员对检测仪器、设备正确使用、维护保养的监督 检查,任何部门和个人均不得拒绝.生产设备治理制度r J范围为增强对公司生产设备的治理和维护,使之处丁良好的技术状态保证产品质量.本制度规定 了生产设备的治理、使用与维护、修理、技术状态治理、检查等

41、限制要求.本制度适用公司主要机械设备、动力设备和专用检测、试验设备等.1.设备治理机构、人员:2.责任生产组3.1. 公司生产部负责f公司设备的*治理3.2. 维修技师负责设*的巡视检点和日常维护工作叶指导3.3. 设备操作质责协备日常操作及异常情况信息4馈设备操作工维修技师3. 设备的保养、检修4.1. 设备保养检修制度根据设备档案、资料和每上半年设备普查情况,制定下半年及一年的设备 保修、物料更换方案.方案报送总经理批准后,根据方案,按年、月安排贯彻、落实.4.2. 三级维修保养责任制操作工每天的日常保养点检.其主要内容是：班前对设备的检查、活洁、冲洗、；生产 时严格按操作规程使用设备,并

42、注意设备的运转情况.发现有小故障应及时排除,及时调整松动 的机件.下班前对设备进行活洁,并认真做好交接班记录.操作工按1个月或是3个月的定期保养.以操作工为主,由检修人员辅导.其工作内容有： 活洁或活洗、冲洗所规定的局部,活洗或更换物料、限位开关等,使之灵活可靠,无漏电、漏水、 漏油现象,由维修技师验收.设备运转每半年至一年进行维护保养.以维修技师为主,要进行一次三级保养.其内容有： 更换、修复易损件、磨损件.三保完成后,应以完好设备条件作为验收标准.4.3. 对不执行三级保养制度,不按方案保养的设备实行停机保养.对拒不执行保养制度而引起的 设备事故及质量事故按公司?质量治理奖惩制度?给予处分

43、.4. 检查与考核6.1生产部负责对公司主要生产设备、动力设备及检测、试验设备的使用、维护和治理质量进行 监督检查及日常的业务指导,要认真进行考核.6.2使用部门要严格根据设备使用说明书的规定正确使用设备,精心维护,方案维修、科学治理, 平安运行,保持和提升设备的完好率.6.3设备的完好率检查与考核由生产部实施,设备完好率是设备的使用、维修、治理的综合反映, 每年结合设备普查,统计、分析和考核设备的完好率.6.4主要生产设备完好率应在85%以上复杂系数?5的设备主要生产设备完好台数主要生产设备完好率= X100%主要生产设备总台数6.5完好设备必须同时符合以下两个条件：.:a技术性能合格；b结

44、构状况良好.7、记录见设备维护规程附：设备“三好、“四会制度1. “三好1.1 治理好*'1.1.1操作者应对设备有保管责任,不经领导同意不准别乱动.1.1.3设备开动后,不得擅自离开岗位.有事,人离开时必须停止设备,关闭电源.1.2使用好1.3维修好2. “四会2.1会使用2.2会保养2.3会排查2.4会排除故障仓储治理制度1、 目的：为增强仓库的治理工作,标准进出仓程序,提升治理水平,维护公司财产的平安、完 整,特制定本制度.2、原那么：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据如方案进货通知单、物资认购通知单、采 购订单、领料单、产品提货单、出库单等办理进出仓手续,无单据的物资仓库有权

45、予以拒收或 拒出.3、适用范围：企业仓储治理工作.4、具体规定：4、1材料仓治理制度4、1、1原、辅料进仓：收货准备：仓库根据工厂采购部门经有效审批确定的?方案进货通知单?或?采购订单?作好 收货准备,安排仓储和搬运工人.质量检验：原、辅材料到仓库后,仓管员根据?方案进货通知单?或?采购订单?的要求对原、 辅料的外观和外包装进行检验,必要时,收取供给商的?送货单?和?出货检验报告?,通知工 厂品管人员进行检验.经检验后,仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放,以绿色的方形标 牌标识；经检验不合格的原、辅料,仓管员挂红色标牌,并通知采购部门作退货处理；待生产试 用的原、辅料,仓库暂收挂蓝色标牌.

46、数量核对：A. 原、辅料必须凭采购部门的?方案进货通知单?或?采购订单?中方案数量收货.仓管员应 认真活点数量,将?方案进货通知单?或?采购订单?、供给商?送货单?和实物相核对.允许 收货数量正负差异不超出5%对超出5%?分,原那么上拒收,并及时通知采购部门或相关部门.B. 如果供给商对多送局部作为赠送处理的,仓库就多送局部开具以采购部门为客户名称的进仓 单注明供货单位,不作盘盈处理,会计作销售折让处理.C. 仓管员假设抽检发现数量不符,那么全批材料按抽检的平均实数来计算总数量.另外,因质量和 其他原因需要扣罚的,应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数,并登记辅助帐以作备查.开单：经检验合格和

47、数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单.进仓单为一式四联, 仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和方案进货通知单交到财务部审核.其他：A. 仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进 仓单的,填制?临时存放单?,另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕,对在逾期内未能处 理的,由仓库上报厂办,等候处理.B. 仓管员现场指挥工人文明装卸,进货堆垛完毕后,根据检验结果用相应的标志牌填写好该批 原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况.工厂有外设仓库时,仓库间调拨原、辅料,必须凭 采购部门开具的?材料调拨通知单?办理进仓手续.4、1、2原、辅料出仓

48、：；生产领用：A. 车间领料填写领料单,仓库根据车间主管审批的领料单发料,?领料单?为一式三联,仓管 员按实际发料数量填写实发数并签名,留下仓库联和财务联,车间联退回车间.B. 凡标识不活或无标识的原、辅料,仓管员严禁发料,使用部门必须拒领.仓管员应及时查明 原因再作处理.C. 成批购进成批领用,数量一般按进仓时记录数量为准 ,假设车间要求抽检,那么仓管员按双方当面 抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数.D. 领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料,领料后要马上结 算填写材料卡数量.非生产领用：凭领料部门主管签名的?领料单?发料.仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库

49、时,仓库间调拨原、辅料,必须凭采购部门开具的?材料调 拨通知单?办理出仓手续.4、1、3原、辅料退仓：原、辅料在生产过程中发现有质量问题,车间要停止使用,由车间填写?不合格材料退回通知单?,经车间主管签名和仓管员验收后进仓,仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌,仓库另行堆放, 登记?待处理物料明细帐?,仓管员填写?原、辅料质量问题报告单?,上报品管部门和采购部 门在三天内处理完毕.对逾期未处理的待处理原、辅料,由仓库上报厂办处理.仓库根据品管部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：假设检验结果是可以使用的,仓库 有权发给车间使用,车间不能无理拒绝,否那么,造成损失由车间负责；假设车间发现质量问题,有

50、 权拒绝,并即上报品管部门处理.如经检验后确届废品,仓库须及时填写?物资报废申请表?送 财务审核,报厂长审批.在仓储过程中确届不可抗拒的客观原因造成不合格材料,仓管员填写?原、辅材料质量问题报 告单?,送品管部门和采购部门在三天内处理完毕,同时登记?待处理物料明细帐?.每天下班前或月末盘点,车间须把剩余原、辅料退回仓库,用红字?领料单?填写,由车间负 责人审批,仓管员验收,活点数量无误后,办理退仓手续.车间停产和月末盘点,仓管员有责任 催促车间退回非暂存剩余物资.4、1、4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的,仓管员协助采购部门办理退货手续,不 能采取以货抵货的形式,仓管

51、员有责任催促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料,对 逾期未能处理的退货,由仓库主管上报厂长.对已开?进仓单?的一般退货应根据业务发生情况 开具红字?进仓单?,按进货时的价格计算特殊情况由采购部门通知,并且经收货单位经手 人签字前方有效.4、2成品仓治理制度4、2、1 成品进仓：产成品入库时,仓管员检查包装是否完好,堆码是否合理,并安排好堆码位置离墙存放,分活班次,批号,对包装或堆垛不合要求的有权拒收.每一板成品入库时,由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数,仓管员检查外包装质量、 确认数量后签名,安排进仓.每日交班前,仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量,仓管员填写?产品入

52、库单?双方签名,产品入库单为一式三联,车间联送车间统计员,自留仓库联及财务联.4、2、2成品出仓：仓库凭?产品提货单?或?出库单?按“先进先出原那么发货,同时准确地在?产品提货单? 或?出库单?上填写实际产品批号及数量,并签上当班经办仓管员姓名.销售发出：凭盖有出纳财务收款戳记章的产品提货单或出库单发货,并登记周转桶备 查帐.非销售发货：在权限范围内,凭区域销售经理或厂长以上主管签名的批示,财务开具?产 品提货单?或?出库单?,仓库发货,并登记周转桶备查帐.送外检验取样：凭品管部主管和厂长签名的?产品提货单?或?出库单?发货.并登记周转桶 备查帐.产品提货单开出当月有效星期天顺延,结账日开出的产品提货单当天有效即不跨月, 超过规定的期限,没有办理延期手续仓管员不得发货.过期的产品提货单客户应在月末前到财务 办理延期手续仓管员方能发货.仓管员负责指导搬运工人按规定装车,活点数量,同时检查外包装质量上可能出现的问题,如 有发现,及时报告主管部门处理.4、2、3成品销售退货：发生成品退货时,仓库按规定进行验收,并根据验收数量填写?产品退回验收单?一式三联.第一联仓库,第二联品管,三联客户.同时,通知品管部门检验,检验后,品管部门在 ?产 品退回验收单?上填写检验结果及处理意见.作换处理时,仓管员根据检验报告填写?产品不合 格处理通知单?