EHS法律法规识别及合规性评价管理规程

1、目的为建立环境/职业健康安全（以下简称 EHS）法律法规的获取渠道，确保公司执行 的法律法规是最新版本。并通过合规性评价确保公司的活动、产品和服务符合EHS 法律法规的要求，特制定本规程。二.适用范围适用于EHS管理体系法律法规识别及合规性评价的全过程管理。三.责任者1 .管理者代表1.1. 负责审批EHS法律法规合规性评价报告10111» 。1.2. 负责对各部门不符合项的整改计划进行审批。2 .安全环保科1.1. 负责获取、识别、更新公司适用的EHS法律法规及标准的适用条款，并建立EHS 法规法规清单10110»。1.2. 组织召开EHS法律法规及标准合规性评价会议，对

2、各部门评价结果进行审核， 对审核发现的不符合项督促相关部门制定计划，并跟踪整改结果。1.3. 负责编制EHS法律法规合规性评价报告10111，并上报管理者代表审批。1.4. 当EHS法律法规发生更新时，负责在公司 OA上进行公示。3 .人力资源部：每年将EHS法律法规纳入公司年度中、高层培训计划，由安全环保 科实施培训。4 .各部门、车间4.1. 负责开展本部门EHS法律法规适用条款合规性评价工作。4.2. 负责将本部门EHS法律法规适用条款列入年度培训计划，并组织落实。4.3. 负责对本部门EHS法律法规适用条款评价过程发现的不符合项制定整改计划， 并按计划落实整改。四.相关定义1 .EHS

3、是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写，EHS管理体系是指 环境管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSMS）两体系的整合。2 .合规性评价是指组织通过法律、法规及标准要求对照其活动、产品和服务的管理 现状进行分析找出差距，从而规避法律法规风险，进行自我改进的一种管理措施， 也是实施遵守法律法规要求承诺的证据之一。3 .EHS法律法规的分类3.1. EHS基本法。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防 治法、中华人民共和国安全生产法。3.2. EHS地方保护法。如江苏省安全生产条例、江苏省环境保护条例。3.3. EHS行政规章。如安全生产事故

4、隐患排查治理暂行规定、江苏省排放水 污染物许可证管理办法。3.4. EHS规章。如泰州市环境保护局建设项目环境影响评价政府信息公开工作规 定。3.5. 标准的分类3.5.1. EHS国家标准。如：混装制剂类制药工业水污染物排放标准。3.5.2. EHS地方标准。3.5.3. EHS行业标准。如：水污染源在线监测系统安装技术规范。五.工作程序1 .EHS法律法规的获取1.1. 安全环保科通过政府网站，安监局、环保局、质监局等职能部门获取EHS法律法规。1.2. 安全环保科通过专业的服务机构获取 EHS法律法规。1.3. 安全环保科通过政府部门下发的通知，获取相关的法律法规。2 .EHS法律法规的

5、识别2.1. 安全环保科将公司适用的法律法规进行汇总， 建立EHS法规法规清单10110» , 并下发至各部门。2.2. 安全环保科根据EHS法规法规清单10110，将公司适用的法律法规条款进行 识别、汇总，并下发至各部门。3 .EHS法律法规的更新3.1. 安全环保科每季度依据2.1法律法规的获取渠道对公司适用的 EHS法律法规进 行查询，如法律法规发生更新，安全环保科在一周内完成 EHS法规法规清单 10110»的更新，并下发至各部门。3.2. 安全环保科一周内将更新的 EHS法律法规在公司OA上进行公示，各部门一周 内组织相关人员进行培训，并根据法律法规条款修订本部门

6、相关的sop文件。3.3. 对更新后的EHS法律法规，人力资源部应对公司中、高层组织培训。4 .EHS法律法规的合规性评价4.1. 安全环保科每年至少组织一次 EHS法律法规合规性评价，若法律法规变更或发 生重大环境污染事故/职业健康安全事故，可增加合规性评价频次。4.2. 安全环保科组织召开合规性评价会议，布置合规性评价工作。4.3. 各部门负责人是本部门EHS法律法规合规性评价的第一责任人，根据安全环保 科下发的EHS法律法规合规性评价表10107组织员工进行培训，并组织相关 人员开展合规性评价工作。4.4. 各部门对EHS法律法规合规性过程中发现的不符合项制定整改计划，按计划落 实整改。完成不符合项整改后，重新组织员工对适用条款进行合规性评价。4.5. 各部门完成合规性评价后将 EHS法律法规合规性评价表10107经部门负责人 签字后上报安全环保科，安全环保科对各部门的评价结果进行审核、汇总，形 成EHS法律法规合规性评价报告10111»上报管理者代表审批。5 .记录管理EHS法律法规合规性评价表10107、EHS法律法规合规性评价报告10111» 统一由安全环保科负责保存3年。六、制定依据本文件制定依据为ISO14001:环境管理体系要求、OHSAS18001:职业健康安 全管理体系要求。七.相关文件和记录1.相关