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文档简介

1、XX电子科技文件编号XX-QP-23文件名称纠正和预防举措治理程序页码1/2版本A/01 .目的：通过调查分析现存的或潜在的不合格的原因,从根源上对不合格实施限制,预防不合格的 再次产生或出现,保证产品质量合格.2 .范围：适用于质量治理活动中存在的或潜在的不合格的处理.3 .权责：3.1 各部门负责本部门现存的或潜在的不合格的原因分析,并制定纠正预防举措方案；3.2 品质部质检员负责针对产品质量方面的纠正预防举措的跟踪验证；3.3 内部审核员负责对内外部审核中发现的不合格纠正预防举措的跟踪验证；3.4 治理者代表负责治理评审中发现的不合格的纠正 预防举措跟踪验证；并负责对重大质 量问题及顾客

2、投诉的处理进行跟踪验证.4 .定义：无5 .程序内容：5.1 纠正和预防举措的提出5.1.1 本厂针对卜列情况应米取纠正和预防举措：a重大质量问题及顾客的投诉；b日常制程中重复出现的质量问题；c供给商或加工商供货不合格；d内部审核、治理评审或认证审核中提出的不合格；e运用统计方法发现的潜在不合格.XX电子科技文件编号XX-QP-23文件名称纠正和预防举措治理程序页码2/2版本A/05.1.2相关部门/人员根据上述原那么提出纠正和预防举措的要求,填写?纠正预防措施报告?.1.2 原因分析及纠正预防举措的提出1.2.1 存在不合格的责任部门包括现存的不合格和潜在的不合格根据不合格事实进行原因分析,

3、并针对原因分析制定纠正预防举措方案；明确责任人和完成日期；1.2.2 供给商产品出现不合格时,由品质部向供给商发出 纠正和预防举措报告,要求其在三个工作日内确定纠正举措后回传.1.2.3 治理者代表负责质量治理体系运行方面的纠正预防举措方案的审批,品质部主管负责与生产技术及质量有关的纠正预防举措方案的审批；1.3 纠正预防举措的实施各部门按批准的纠正预防举措方案实施,并在规定的时间完成.1.4 纠正预防举措的跟踪验证1.4.1 品质部质检员负责对产品质量有关的纠正预防举措实施过程的跟踪、监督和验证；1.4.2 供给商针对其产品质量采取的纠正和预防举措,可通过其下一批来料进行验证.1.4.3 治理者代表负责对重大质量问题、顾客严重投诉及治理评审中不合格项的纠正预防举措实施过程的跟踪、监督和验证；1.4.4 内部审核员负责内外部审核过程中发现的不合格的跟踪、监督和验证；1.4.5 跟踪验证中发现纠正预防举措无效时,应重新进行原因分析,制定纠正预防措 施,并重新进行跟踪验证,直至符合要求为止；1.5 针对现存的不合格及潜在的不合格进行处理的相关记录按?质量记录治理程序?进行治理,并提交治理评审.1.6 永久性更改因纠正和预防举措的实施而需修订作业指导书等有关的质量体系文件时,按?文件治理程序?中有关更改的规定进行.

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