寻乌县就业局2017年部门预算

1、寻乌县就业局2017年部门预算目录第一部分就业局概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成第二部分就业局2017年部门预算情况说明一、收入预算情况说明二、支出预算情况说明三、财政拨款支出预算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出预算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分就业局2017年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、基本支出按经济分类明细表谢谢你的观赏五、财政拨款收支预算表六、一般公共预算支由预算表七、纳入预算管理的政府性基金支由预算表八、“三公”经费支由预算表九、财政拨款支由预算表（按功能科目

2、）十、财政拨款支由预算表（按经济科目）第四部分名词解释谢谢你的观赏第一部分就业局概况一、部门主要职能（一）组织实施全县就业和再就业工作，贯彻执行国家.省.市有关劳动就业方针政策；开发利用城乡劳动力资源，建立就业创业网络体系，指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展，组织实施劳动力市场的运行和管理，开展职业介绍.劳务输由.输入工作；（二）；负责全县就业训练再就业培训和再就业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训，提高全县劳动力素质；（三）负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作；（四）负责全县再就业小额贷款信用担保工作；（五）负责失业保险基金征缴.发放和管理工作；（六）承担现场招聘.信息

3、管理.档案管理，专项公共就业服务工作；（七）承担就业和人才资源供求信息服务，园区企业招工服务工作；（八）行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能；（九）承办县委、县政府、主管部门交办的其他事项。二、部门预算单位构成县就业局共有预算单位1个。编制数12人，其中：全额补助事业编制12人。实有人数20人，其中：在职人数18人，包括全额补助事业人员10人，临时人员8人；退休人员2人。第二部分就业局2017年部门预算情况说明一、收入预算情况说明2017年县就业局收入预算总额为105.65万元，同比减少824.89万元，同比减少89%,主要原因是上年有提前告知的转移支付今年同时期未下达。其中：财政拨款收入

4、67.97万元，占收入预算总额的64.33%;其他收入37.68万元，占收入预算总额的35.67%。二、支出预算情况说明2017年县就业局支由预算总额为105.65万元，同比减少824.89万元，同比减少89%,主要原因是上年有提前告知的转移支付今年同时期未下达。按支由项目划分：基本支由105.65万元,占支由预算总额的100%,包括工资福利支由85.85万元，对个人和家庭补助支由5.75万元，商品和服务支由14.05万元。三、财政拨款支出预算情况说明2017年县就业局财政拨款支由预算67.97万元，同比减少837.66万元，同比减少92%,主要原因是上年有提前告知的转移支付今年同时期未下达，

5、具体支由情况是：社会保障与就业支由60.21万元，占财政拨款支由的88.6%;医疗卫生与计划生育支由2.48万元，占财政拨款支由的3.6%;住房保障支由5.28万元,占财政拨款支由的7.8%。四、机关运行经费情况说明本部门2017年部门机关运行费预算14.05万元，比2016年预算增加3.94万元，增长37.3%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、“三公”经费支出预算情况说明本部门

6、2017年度“三公”经费支由预算数为6万元，其中：（一）无因公由国（境）支由预算数。（二）公务接待费支由预算数为4万元，较上年增长100%主要原因是：就业精准扶贫和扶贫车间建设加强与周边县区单位的业务交流以及精准扶贫桂点村工作大力开展。（三）公务用车购置及运行维护费支由2万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支由预算数为2万元，较上年增长33.3%。主要原因是：进一步压缩公务用车量，节约用车成本。六、政府采购支出情况说明本部门2017年政府采购总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

7、0万元。七、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。八、预算绩效管理工作开展情况说明2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，旦进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。第三部分就业局2017年部门预算表十张表（详见附表）第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单

8、位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明

9、）七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支由结转、项目支由结转和结余和经营结余。九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支由结转、项目支由结转和结余和经营结余。十一、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。十二、项目支由：指在基本支由之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支由O十三、上缴上级支由：指事业单位按照财政部门和主

10、管部门的规定上缴上级单位的支由。（可结合部门实际支由情况举例说明）十四、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由。（可结合部门实际支由情况举例说明）十五、对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支由。（可结合部门实际支由情况举例说明）十六、“三公”经费：指各部门因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费指单位公务由国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接