Q02-02PP-0301 项目计划过程及产品审计检查单(NFS-CHINA-QM_PP_ACL)

1、QA审计检查单_PP版本：1.3NFS-CHINA-QM_QA_ACL_PP_PRS中科方德软件有限公司2007/8/14 QA审计检查单_PPNFS-CHINA-QM_QA_ACL_PP_PRS2007/8/14QA审计检查单_PP版本：1.3NFS-CHINA-QM_QA_ACL_PP_PRS中科方德软件有限公司2007/8/14文文件件变变化化记记录录单单版 本 编 号或 者 更 改记录编号*变化状态简要说明日期变更人审核日期审核人1.0新建1.1M2007.8.14胡平1.2M2007.10.15蒋晖1.3M修改文件编号2007.11.16方婷*修改状态：A增加，M修改，D删除文文件件

2、批批准准单单职务签字日期项目计划书检查单#强弱控制检查项是/否/不适用注释NC严重程度1是否有明确的客户目标和组织目标？2是否分配了明确的项目角色？3是否描述了项目范围？4是否明确了项目最终交付的产品和验收准则？5是否对项目自定义的软件过程的各子过程的入口准则、出口准则、要执行的任务、产生的工作产品等信息进行了文档化？6是否建立了符合项目过程定义的WBS？7WBS是否识别了要执行的活动和要开发的产品？8WBS中是否包括了对管理和支持过程的工作拆分，如：项目管理、质量保证和配置管理等？9定义的WBS是否能够为估计和进度表的制定提供充分的支持？10是否合理的设置了里程碑检查点及其工作产品？11是否

3、描述了项目开发所需的软硬件资源？12是否根据项目开发活动制定了合理的评审计划？ 13是否识别了项目的风险？14是否分析了风险的潜在影响？15是否对风险制定了减缓措施？并且落实在具体任务中？16是否识别了项目的培训需求并制定了培训计划？17项目计划中是否策划了与相关组的工作和活动？18是否制订了估计策略？19是否进行了产品规模估计？20是否基于WBS进行工作量的估计？21是否对项目支持和项目管理活动进行了工作量估计？22是否建立了管理储备，并包含在整个项目预算内？23执行工作的组和人员是否参与了估计过程？24是否根据估计结果制定了进度表？25各部门的进度要求是否在产品（项目）总的任务周期范围内？

4、26是否说明了产品研制完成的最终期限？27是否按照项目计划书模板形成项目的总体计划书？结果统计：是 个；否 个；不适用 个严重程度判断准则一般：目标描述不清晰、不明确。严重：未清晰、明确地说明参与项目的所有人员的角色极其职责一般：项目范围描述地不够清楚严重：未描述清楚项目最终交付的产品及其验收准则。一般：未描述各子过程的入口准则、出口准则、要执行的任务、产生的工作产品等信息。严重：未定义项目的WBS，或定义的WBS严重不符合项目过程定义。严重：未识别关键工程任务或关键的工程产品一般：未识别完整要执行的非工程性活动或要开发的产品。一般：WBS未完全包括对管理和支持过程的工作拆分。严重：WBS无法

5、为估计和进度表的指定提供充分支持。严重：未设置项目的里程碑检查点及其工作产品。一般：未描述开发所需的软硬件资源？一般：未制定评审计划严重：未识别项目的风险。一般：未缝隙风险的潜在影响。严重：未制订风险减缓措施或措施未形成在任务计划中。一般：未识别培训需求。严重：当存在组间关键活动的情况下未计划组间活动。一般：未策划与相关组的工作和活动。一般：未指定估计策略。严重：未进行或未按照规范进行产品规模估计。严重：未基于WBS进行工作量的估计。一般：未对项目支持和项目管理活动进行了工作量/成本估计。一般: 未建立管理储备。严重：执行工作的组和人员未参与估计过程。严重：未制定进度表或进度表与估算结果严重矛

6、盾。项目计划书检查单一般：各部门进度未在总任务周期范围内一般：未说明产品研制完成的最终期限严重：未形成总体项目计划书项目策划过程检查单#强弱控制检查项是/否/不适用注释NC严重程度1是否遵循组织标准的项目周期阶段设置项目的生命周期阶段？2是否利用裁剪准则对组织标准过程进行裁剪得到项目定义的过程？3是否依据WBS进行估算输出软件估计表？4是否编写了项目计划书（包括软件开发计划、质量保证计划、度量分析计划、配置管理计划、测试计划等）？注：除开发计划外其他计划书的审计检查单在各自过程的目录下5项目计划书是否进行了组内评审？（可依据评审过程检查单审计评审过程）6项目计划书是否提交质控部进行符合性检查？7计划是否经项目组、相关组、项目主管的评审和批准？8评审通过后的项目计划是否被发布并置于配置管理之下？结果统计：是 个；否 个；不适用 个严重程度判断准则严重：未定义项目的生命周期模型，或定义的生命周期模型不符合项目情况。严重：未依据裁剪准则对组织标准过程进行裁剪得到项目定义的过程。严重：未形成软件估计