质量管理制度执行情况检查考核表

1、WOR格式记录编号：020质量管理制度执行情况检查考核表检查部门制度检查日期检查人员名称质量1、方针2、和目标管3、理制4、-度-(50)公司应制定和实施质量方针。公司应制定和实施质量目标，并在质量管 理制度中明确。质量目标量化可行，有一定的先进性。 各部门应按规定逐步分解展开。检查考核内容及评分标准标准分10101010得分扌口分原因责任人质量 管理 体系 审核 制度(50)5、对质量方针、冃标的实施情况每半年进行 一次检查考核。质量体系审核明确分管领导和归口部门。质量体系审核应有计划，有实施，每年至 少进行一次。3、按计划实施审核活动，内容符合计划要 求，现场审核有记录，审核完毕做出审核

2、报告。对审核中发现的问题应下达纠正和预防 措施。5、对纠正和预防措施的实施情况及效果应 进行验证。101、2、4、1010101010冈位职责-(40)1、应明确规定各岗位人员的职责。2、各级各人员对其岗位了解、熟悉、并认真 执行。2020质量否决权制度(50)1、质量否决方式、内容明确，符合企业实际。2、质量否决考核职能部门明确，能按规定行 使职权。发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖励挂钩。质量信息归口管理部门明确。质量信息管理内容明确，符合企业实际。2020质量信息管理制度(50)3、1、2、3、质量信息能按规定及时传递，反馈和使用。4、各部门能按规定及时、准确、规范填写质量信息

3、报告表。5、质量信息管理部门按规定及时分析汇总 并作出质量信息报告。专业资料整理101010101010WOR格式记录凭证专业资料整理WOR格式记录编号：020处理制度,名称检查考核内容及评分标准；审核意管理、经分管咅见。门按规定进行审核，并签署名称商品验收管理制度1、 器械入库质量验收按规定逐批验收，方法准确，结论明确。手续、签名齐2、 经验收合格的方可入库，八全。不合格的产品按有关制度执行。制度 3(50)务5人经分管领 、经规定的、首营企业i导审批签字。丿程序审批后，才能发生业、首营品种资料齐全，妥善保管。制度（100）商品储存保管、养3、验收记录及时准确、规范输入微机。4、每批到货应有

4、供货单位发货凭 证。1、 保管员熟悉产品的性能及储存条件，凭验收员确认的入库凭证接受产品。2、按产品不冋贮存要求分别存放与冷库、阴凉库和常温库。3、按不冋剂型、属性分开存放。4、产品合理堆码，留有五距，不倒置，不混存 按规定保管养护 确保质量完好 数护和出库复核 制度（80）存，按丿规定保管养”护，确保质量完头好，数据准确。5、按规定做好色标管理和温湿度管理。6、在库产品执行日记日清、动碰复核、月对季盘制度，帐实相符率达至U99.8%以上。7、产品出库按凭证进行复核，并在凭证上签商品有效子。&发货票据、复核记录真实完整。1、效期产品分批号堆码，做到近期先出。应有近效期标志。2、各部门应每天查看

5、近效期产品催销表，对接近有效期的产品要及时处理，防止过期1、业务部门按规定填报首营企业、首营品种首营审批表，资料齐全期管失效。理制3、已过期产品严禁继续销售，并及时移入不度合格区库。（50）4、过期产品的报损、销毁按不合格产品程序专业资料整理WOR格式10标准分2525得分扣分原因责任人101010252510101010101010201010101010记录凭证专业资料整理WOR格式记录编号：020制度名称检查考核内容及评分标准标准分 人得分扣分原因责任1、按照产品经营许可证和营业执照10上核准的经营方式和经营范围销售产品。商品2、销售产品应开具合法票据，并做到票、帐、10销售货相符。管理

6、3、索取并审核客户的合法资质证明。10制度4、无参与非法产品市场或其他的产品推销、10（50）推介活动仃为。5、搞好售后服务工作，采取书面征询、会议10座谈、调查访问等形式。1、质量验收中发现的不合格产品不得入库， 应单独存放于不合格库，标志明显；并及15不合时上报。格商2、在库检查养护和出库复核中发现的不合品管格品，应立即停止销售和发运，将产品移15理制入不合格区，标志明显，并及时报告和查度询。（60）3、不合格品的确认、报废按规定进行，手续，签字齐全。104、不合格品的销毁应报有关部门审核，批 准105、后在质管和有关部门的监督下执行。 不合格品的处理、报损、销毁等记录真書完整、并妥善保管

7、。10设施1、2、责。3、行。有分管部门，职责明确。 公司负设施设备的管理应有专人负设施设备的使用、维护、保养按规定进101010设备4、设施设备按时校验，不合格或超期的不得10管理使用。制度5、检测仪器设备的使用、维护、保养和校验10(q 按十规定进行（60）6、 范。按规定进仃。设施设备台帐记录齐全、准确、规101、明所有销后退回产品必须经过重新验收，10退货2、制确结论，合格后方可入库。凡不合格或有问题产品应按不合格品控10商品程序妥善处理。管理3、非本公司销售的产品不得退货。10制度 4、退货记录及时、准确、规范；退货凭证手10（40）续齐全，保存完整。专业资料整理WOR格式记录凭证专

8、业资料整理WOR格式记录编号：020制度名称检查考核内容及评分标准标准分 人得分扣分原因责任1、各部门应结合经营责任制考核，定期检查20质量事故隐患，发现事故苗头或隐患及时 整改。质量 事故 报告 制度（50）2、各部门发生质量事故后应及时报告归口10管理部门，归口管理部门应及时组织对事 故进行调查，分析和处理。3、对事故责任人，应按事故类别、事故大小、10损失多少、情节轻重进行处理。4、如发生重大质量事故，应在处理完毕后书10面报告上级主管部门。5、对发生质量事故隐患不报者，应追究责任，20严肃处理。1、各部门应有专人负责质量查询、投诉10工作。2、各部门应根据实际设立服务项目和措施，10并

9、组织实施。质量 查询 管理 制度（60）3、相关部门应选择适当的方法开展用户访10问和质量查询工作。4、质量归口管理部门应定期对各业务部门的走访和查询工作进行检查。105、对顾客的意见各部门和有关单位应米取适当的改进措施。206、质量杳询、投诉、产品退货提供服务项目等应有记录，记录真实完整，并妥善保管。10人员培训2、管理制度1、教育（质量）培训归口管理部门明确，每年制定教育（质量）培训计划并予以实施。10新进职工应进行岗前培训，质量法规，制度和专业知识是培训的重要内容。3、对教育（质量）培训的实施情况及效果，20（40）归口管理部门应建立培训档案。20有关记录和凭21、质量记录、票据管理部门明确。、各有关部门对各自管辖范围内的记录、票10据的使用、保存和管理负责。证管 理制 度3、记录、票据由各冈位人员负责填与，记录10要求按公司的统 规疋执仃，并按规疋妥善保管。20(40)专业资料整理WOR格式记录凭证专业资料整理WOR格式记录编号：020制度检查考核内容及