TS16949乌龟图汇编35

1、It山东旭日汽车饰件集团指导文件文件编号版次1.0机密等级一般页次1/4过程清单及乌龟图 分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版不核准会签制定山东旭日汽车饰件集团指导文件文件编号版次1.0机密等级一般页次2/4过程清单及乌龟图 分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日1 1、目的为确保 TS16949TS16949 标准关于识只是程的要求，得到落实，使各部门能配合营销 公司完成顾客导向过程和支持过程及治理过程的识不及COPCOP 青单的建立，特作提示性指导，供参考。2 2、适用范围适用于 CO

2、FCOF 过程清单及乌龟图的绘制，为 QMSQMS核提供过程模式。3 3、术语定义3.3. 1 1 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出 直接向外部顾客联系的过程，用 COPCOP 表示。3.3. 2 2 COPCOP 清单：是描述各个 COPCOP 过程输入和输出的文件。3.3. 3 3 乌龟图：是通过形体语言来表示被识只是程的六个关键问题的图示，该 图分不以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。4 4 职责4.4. 1 1 营销公司负责组织各部门识不 COPCOP 过程，并分不找出支持过程、治理过 程形成过程清单。4.4. 2 2 各部门依据过程清单绘制

3、乌龟图，并落实六个关键问题。4.4. 3 3 质管部负责搜集整理乌龟图，为 QMSTQMST 核提供过程模式。5 5 提示内容5.5. 1 1 各部门绘制乌龟图的预备5.5. 1 1. 1 1 要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。5.5. 1 1. 2 2 各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。5 5. 1 1. 3 3 要求各部门首先明确现有过程是否差不多有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）5 5. 1 1. 4 4 各部门应明确接口关系，并确保现在过程差不多监测 / /评估。1山东旭日汽车饰件集团指导文件文件编号版次1.0机密等级

4、一般页次3/4过程清单及乌龟图 分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日5 5. 1 1. 5 5 建立与接口的输入和输出，清晰输入有哪些，由谁向你提供，输出有 哪些，输出给谁。5 5. 1 1. 6 6 现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录 提交给谁。5. 2乌龟图的图解讲明5 5 . 2 2. 1 1 方框 1 1:是乌龟的身躯，要紧描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识只是程并先后找出 COPCOP 过程，支持过程/ /子过程，治理过程，将 识不的过程名称填入， 要求过程名称准确与实际一致， * *特不提示： COCOP P过程 差不多是TS1694TS16

5、949 9标准第七章中涉及的内容。5 5 . 2 2 . 2 2 方框 2 2 :是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程操纵程序， 支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。5 5 . 2 2 . 3 3 方框 3 3 :是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式， 填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。5 5 . 2 2 . 4 4 方框 4 4:是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特!山东旭日汽车饰件集团指导文件文件编号版次1.0机密等级一般页次4/4过程清单及乌龟图 分析要领提示制定日期年月日实施日期年月日不注意人员的技能要求和能力培

6、训等。5.5. 2 2 . 5 5 方框 5 5 :是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量 / /评估内容，如 矩阵表、推移图、关键指标、月报等。5 5 . 2 2 . 6 6 方框 6 6 :是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求， 是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数 模、工具或打算或信息，应清晰输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的 关系，要考虑相关的法律法规的要求。5 5 . 2 2. 7 7 方框 7 7 :是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的 证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写 实际的输出证

7、据，并可追溯。5 5.3 3 分析注意事项5 5 . 3 3 . 1 1 方框 2 2、方框 3 3、方框 7 7 是相互关联的，方框 2 2 的如何做？确实是我 们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文 件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具确实是方框 3 3 的 通过什么方式来完成过程，方框 7 7 的证据大多是四阶表单或实物。532532 方框 7 7 和方框 5 5 是相关的，也是关联的，方框 7 7 的内容是客观证据，可 选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQPAPQP 文件包等，5 5 . 3 3 . 3 3 方框 3 3 涉及的是公司的治理过程。5 5. 3 3 . 4 4 方框 3 3 和方框 4 4 涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求， 因为资源配备需要高阶决策，因此应获得