2017年上海松江区文管所部门预算公开

1、2017年上海市松江区文管所部门预算公开目录一、主要职能二、机构设置三、预算编制说明四、2017 年部门财务收支预算总表五、 2017 年部门收入预算总表六、 2017 年部门支出预算总表七、 2017 年部门财政拨款收支预算总表八、2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表九、 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 十、2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 十一、 2017 年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 十二、相关情况说明上海市松江区文管所主要职能上海市松江区文管所是松江区文广局下属事业单位 ,主要工作职责如下：1、负责对本区文艺演出、文化娱乐、网

2、吧、印刷、音像、出版物、电影、美术品、棋牌室等文化经营活动进行行业指导。2、做好文化市场相关业务工作的服务，贯彻落实国家文物保护法3、组织开展文物保护等相关服务指导工作。上海市松江区文管所机构设置上海市松江区文管所设 4 个内设机构，包括：办公室、新闻出版管理办公室、文 化市场管理办公室、文物保护管理办公室。2017年松江区文管所预算编制说明2017年，松江区文管所预算支出总额为474.89万元，其中：一般公共预算拨款支出预算474.89万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出387.84万元；项目支出87.05万元。一 般公共预算拨款支出主要内容如下：1、“培训支出”3万元，主要用于：对文

3、物和文化市场人员的培训与指导、购买培训材料等。2、“文化市场管理”349.07万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、 对个人和家庭的补助支出和文化市场监管和检查工作等。3、“文物保护”21万元，主要用于：文物保护人员的检查管理等工作。4、“事业单位离退休”31.12万元，主要用于：退休人员的福利费5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.42万元，主要用于：按照国家政策规定为 在职人员缴纳基本养老保险费的支出。6、“机关事业单位职业年金缴费支出”12.57万元，主要用于： 按照国家政策规定为在职 人员缴纳职业年金保险费的支出。7、“事业单位医疗”15.71万元，主要用于：

4、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗 保险费的支出。8、“住房公积金”11万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的 支出。2017 年预算单位财务收支预算总表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单 位 ： 元本年收入本年支岀项目预算数项目预算数一、财政拨款收入4,748,875.78一、教育支出30,000.0C1. 一般公共预算资金4,748,875.78二、文化体育与传媒支岀3,700,717.982.政府性基金三、社会保障和就业支岀751,087.12二、事业收入四、医疗卫生与计划生育支岀157,100.40三、事业单位经营收入五、住房保障支出109,970.28

5、四其他收入收入总计4,748,875.78支出总计4,748,875.782017 年预算单位收入预算总表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项205教育支岀30,000.0030,000.000.000.000.0C20508进修及培训30,000.0030,000.000.000.000.0C2050803培训支岀30,000.0030,000.000.00207文化体育与传媒支岀3,700,717.983,700,717.980.000.000.0020701文化3,490,717

6、.983,490,717.980.000.000.002070112文化市场管理3,490,717.983,490,717.980.0020702文物210,000.00210,000.000.000.000.002070204文物保护210,000.00210,000.000.00208社会保障和就业支岀751,087.12751,087.120.000.000.0020805行政事业单位离退休751,087.12751,087.120.000.000.002080502事业单位离退休311,206.00311,206.000.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支岀314,20

7、0.80314,200.800.002080506机关事业单位职业年金缴 费支岀125,680.32125,680.320.00210医疗卫生与计划生育支岀157,100.40157,100.400.000.000.0021011行政事业单位医疗157,100.40157,100.400.000.000.002101102事业单位医疗157,100.40157,100.400.00221住房保障支岀109,970.28109,970.280.000.000.0022102住房改革支岀109,970.28109,970.280.000.000.002210201住房公积金109,970.2810

8、9,970.280.002017 年预算单位支出预算总表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单位：元合计4,748,875.784,748,875.780.000.000.002017 年预算单位支出预算总表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单位：元项目支岀预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支岀项目支岀类款项205教育支岀30,000.000.0030,000.0C20508进修及培训30,000.000.0030,000.0C2050803培训支岀30,000.000.0030,000.00207文化体育与传媒支岀3,700,717.982,860,213.98840,5

9、04.0020701文化3,490,717.982,850,213.98640,504.002070112文化市场管理3,490,717.982,850,213.98640,504.0020702文物210,000.0010,000.00200,000.002070204文物保护210,000.0010,000.00200,000.00208社会保障和就业支岀751,087.12751,087.120.0020805行政事业单位离退休751,087.12751,087.120.002080502事业单位离退休311,206.00311,206.000.002080505机关事业单位基本养老保险

10、缴费支岀314,200.80314,200.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支岀125,680.32125,680.320.00210医疗卫生与计划生育支岀157,100.40157,100.400.0021011行政事业单位医疗157,100.40157,100.400.002101102事业单位医疗157,100.40157,100.400.00221住房保障支岀109,970.28109,970.280.0022102住房改革支岀109,970.28109,970.280.002210201住房公积金109,970.28109,970.280.00合计4,748,875

11、.783,878,371.78870,504.002017 年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单位：元本年收入本年财政拨款支岀项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预 算一、一般公共预算资金4,748,875.78一、教育支出30,000.0030,000.000.00二、政府性基金二、文化体育与传媒支岀3,700,717.983,700,717.980.00三、社会保障和就业支岀751,087.12751,087.120.00四医疗卫生与计划生育支四、岀157,100.40157,100.400.00五、住房保障支出109,970.28109,970.2

12、80.00收入总计4,748,875.78支出总计4,748,875.784,748,875.780.002017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单 位 ： 元项目一般公共预算拨款支岀功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支岀项目支岀类款项205教育支岀30,000.000.0030,000.0C20508进修及培训30,000.000.0030,000.0C2050803培训支岀30,000.000.0030,000.00207文化体育与传媒支岀3,700,717.982,860,213.98840,504.0020701文化3,490,7

13、17.982,850,213.98640,504.002070112文化市场管理3,490,717.982,850,213.98640,504.0020702文物210,000.0010,000.00200,000.002070204文物保护210,000.0010,000.00200,000.00208社会保障和就业支岀751,087.12751,087.120.0020805行政事业单位离退休751,087.12751,087.120.002080502事业单位离退休311,206.00311,206.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支岀314,200.80314,2

14、00.800.002080506机关事业单位职业年金缴费支岀125,680.32125,680.320.00210医疗卫生与计划生育支岀157,100.40157,100.400.0021011行政事业单位医疗157,100.40157,100.400.002101102事业单位医疗157,100.40157,100.400.00221住房保障支岀109,970.28109,970.280.0022102住房改革支岀109,970.28109,970.280.002210201住房公积金109,970.28109,970.280.00合计4,748,875.783,878,371.78870,

15、504.002017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单 位 ： 元项目政府性基金预算拨款支岀功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支岀项目支岀类款项0.000.000.000.000.000.0010.000.000.00,合计0.000.000.0012017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单位：元项目一般公共预算拨款基本支岀功能分类科目编码功能分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支岀2,708,015.422,708,015.420.0030101基本工资407,7

16、48.00407,748.000.0030102聿贴补贴84,768.0084,768.000.0030104其他社会保障缴费196,375.50196,375.500.0030107绩效工资1,078,488.001,078,488.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费314,200.80314,200.800.0030109职业年金缴费125,680.32125,680.320.0030199其他工资福利支出500,754.80500,754.800.00302商品和服务支出867,646.08122,066.00745,580.0830207邮电费10,000.000.00

17、10,000.0030209物业管理费250,000.000.00250,000.0030211差旅费20,000.000.0020,000.0030213维修（护）费0.000.000.0030215会议费5,000.000.005,000.0030216培训费25,000.000.0025,000.0030217*公务接待费15,000.000.0015,000.0030218专用材料费0.000.000.0030228工会经费31,420.080.0031,420.0830229福利费384,626.00122,066.00262,560.0030299其他商品和服务支岀126,600.

18、000.00126,600.00303对个人和家庭的补助302,710.28302,710.280.0030302退休费189,140.00189,140.000.0030311住房公积金109,970.28109,970.280.0030399其他对个人和家庭的补助支岀3,600.003,600.0C0.00合计3,878,371.783,132,791.70745,580.082017 年预算单位三公”经费和机关运行经费预算情况表编制部门：松江区文化市场和文物保护管理所单 位 : 万 元三公”经费预算数机关运行经费预 算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费1

19、.500.001.500.000.000.00财政支出项目绩效目标申报表相关情况说明一、“三公”经费预算上海市松江区文化市场和文物保护管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）经费由区外办、 区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。公务接待费预算1.5万元，主要安排用于接待外省市、兄弟区 县来局学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出，比2016年预算持平。公务用车购置及运行费预算0万元，因上海市松江区文化

20、市场 和文物保护管理所已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。二、机关运行经费预算上海市松江区文化市场和文物保护管理所2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算31.2万元，其中：政府采购货物 预算11.2万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算18万 丿元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。四、预算绩效情况2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额60.83万元。重点支出项目绩效目标见绩效目标申报表。项目代码：170270120

21、0022017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目名称：文物保护检查管理经费项目类别：1资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01-01结束日期：2017-12-31联系电话：57813083项目当年预算（兀）50,000.0(同名项目上年预算额（兀）80000同名项目上年预算执行数（兀）10546项目概况：对全区文物保护单位进行检查管理，在检查管理工作开展过程中发生的费用。立项依据：建立健全文物保护检查队伍，确保止常开展文物保护单位的检查及管理工作项目设立的必要性：通过经费的保障，确保本单位文物保护工作的顺利开展

22、。保证项目实施的制度、措施：中华人民共和国文物保护法上海市文物保护条例项目实施计划：1、每季度开展区内文物保护大检查2、重大节日、重大活动前上级布置的文物保护专项检查3、不定期区内文物保护单位巡查项目总目标：通过检查管理工作，有序推进文物保护工作的开展，确保我区文物的安全。年度绩效目标：购买发放检查工具和必须品，保障检查工作人员的工作顺利。 确保我区文物的安全。需要说明的其他问题：指标值用途分类：事业专业类资金来源分类：区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标检查制度健全性健全项目管理制度健全性健全项目管理制度执行度高预算执行率100%预算资金到位率100%制度执行度高产岀目标项

23、目日常进度管理情况80%职能分工明确性80%效果目标工作积极性与主动性80%工作质量80%项目完成及时率80%影响力目标长效管理制度健全性健全长效管理主体明确性明确人力资源结构合理性合理信息共享有效性有效备注填表单位负责人（签名）：杨国明填表人：吴玮填表日期：2017.2.7项目代码：1702701200232017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目名称：文物保护、法规政策宣项目类别：1资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01-01结束日期：2017-12-31联系电话：57813083项目当年预算（元）100

24、,000.00同名项目上年预算额（元）60000同名项目上年预算执行数（元）5936C项目概况：恨据文物保护法， 通过开展宣传丄作，增强我区市民的文物保护意识，确保文物保护丄作 顺利开展。立项依据：通过宣传工作，增强市民的文物保护意识， 认识文物保护的重要性， 促进文物保护工作的 顺利开展。项目设立的必要性：通过宣传，增强文物保护意识，认识文物保护的重要性，确保我区文物的安全保证项目实施的制度、措施：中华人民共和国文物保护法、上海市文物保护条例项目实施计划：1、制作文物保护宣传展板2、制作文物保护宣传册页、宣传品3、开展文物保护宣传工作顷目总目标：通过制作文物宣传品，开展文物保护宣传活动，提升

25、我区市民文物保护意识年度绩效目标：通过宣传活动，确保本单位文物保护工作的顺利开展。需要说明的其他问题：指标值用途分类：事业专业类资金来源分类：区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标业务管理制度执行的有效 性执行规范、到位专款专用率100%资金及时到位率100%财务管理制度的健全性健全业务管理制度的健全性健全预算执行率90%预算执行准确率90%资金使用的合规性合规产岀目标法规政策宣传完成率100%宣传活动完成率100%效果目标市民满意度80%职工满意度80%影响力目标人员配备合理性合理制度健全性健全组织完整性完整备注项目代码：1702701200232017单位：027012 松

26、江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表填表单位负责人（签名）：杨国明填表人：吴玮填表日期：2017.2.7项目代码：1702701200172017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目名称：文化市场监管和检查项目类别：1资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01-01结束日期：2017-12-31联系电话：57813083项目当年预算（元）150,000.0C同名项目上年预算额（元）300000同名项目上年预算执行数（元）0项目概况：将行政审批的重心向市场监管倾顷斜，进一步做好文化

27、市场的监督和管理工作立项依据：根据文化市场相关法规文件规定，做好文化市场监管、检查、培训等日常管理工作。项目设立的必要性：1通过不定期对文化市场的监督检查，促进文化市场经营场所遵守规范化经营保证项目实施的制度、措施：娱乐场所管理条例、上海市娱乐场所管理细则顷目实施计划：根据文广局市场科统一安排部署顷目总目标：通过有效的监督检查，促进松江区文化市场健康平稳有序的发展年度绩效目标：根据市场科的统一部署和安排，定期不定期开展文化市场进行监督检查需要说明的其他问题：指:示值用途分类：事业专业类资金来源分类：|区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标区级资金到位率100%预算执行率100%

28、专款专用率100%资金使用合规性合规产岀目标检查活动地区覆盖情况广泛检查活动举办率100%检查活动内容覆盖情况全面检查及时性及时效果目标活动参与人数N 个群众满意度85%影响力目标长效管理制度健全性健全检查覆盖率100%7填表单位负责人（签名）：杨国明填表人：吴玮填表日期：2017.2.7项目代码：1702701200172017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1702701200192017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目名称：文化市场法律法规宣传项目类别

29、：1资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01-01结束日期：2017-12-31联系电话：57813083项目当年预算（元）20,000.0(同名项目上年预算额（元）160000同名项目上年预算执行数（元）780C项目概况：为了扩大市民对文化市场法律法规和办证流程，事项，办证指南的知晓率，进行必要的宣 传立项依据：将新修订的法律法规汇编成册、印制宣传品及时发放给场所和行政相对人；开展文化市场法律法规宣传活动。项目设立的必要性：通过广泛的法律法规宣传，使广大市民对文化市场的法律法规有所了解。保证项目实施的制度、措施：娱乐场所管理条例上海市娱乐场所管理细则项目实施计划：根据局市

30、场科，统一部署项目总目标：1、松江区国家级、市级、区级文物保护单位的风采展示；2、展示区文管所单位形象，宣传松江区文化市场和文物保护工作相关信息；3、公布新岀台的政策措施，有利于民众更直接有效的了解相关政策信息；4、通过移动设备，为民众提供松江区所有文化遗址、文物保护点的宣传和展示功能，建 设松江区文保点文化地图系统；5、加强与民众的交互，采集和了解民众的问题、建议、意见；6、松江区文化地标的宣传与展示，扩大文化地标的公众传播途径，促进文化地标的 展示宽度与深度；年度绩效目标：为了扩大市民对文化市场法律法规和办证流程，事项，办证指南的知晓率，进行必要的宣 传需要说明的其他问题：指标值用途分类：

31、事业专业类分解目标投入和管理目标指标内容区级资金到位率 预算执行率专款专用率 资金使用合规性产岀目标效果目标影响力目标宣传活动地区覆盖情况宣传活动举办及时性宣传活动举办率宣传活动内容覆盖情况活动参与人数群众满意度长效管理制度健全性宣传覆盖率资金来源分类：|区财政 指标目标值100%100%100%合规 广泛 及时100%.全面N 个85%.健全100%测算依据备注填表单位负责人（签名）：杨国明填表人：吴玮填表日期：2017.2.7项目代码：1702701200292017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目名称：区文管所网络业务（运

32、维） 信息化服务项目类别：2资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01-01结束日期：2017-12-31联系电话：57813083项目当年预算（兀）100,775.0C同名项目上年预算额（兀）0同名项目上年预算执行数（兀）0项目概况：文管所，为了确保网络信息止常运行立项依据：确保网络信息系统止常运行，信息安全维护等方面的支出项目设立旳必要性：网络的止常运行保证项目实施的制度、措施：机房安全准则项目实施计划：外包工作，进行定期检查和维护顷目总目标：确保网络信息系统正常运行，信息安全维护等方面的支岀年度绩效目标：全年网络无事故，正常运行需要说明的其他问题：指标值用途分类：事业专

33、业类资金来源分类：|区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务制度健全性健全财务制度执行度高项目管理制度健全性健全项目管理制度执行度高预算执行率100%预算资金到位率100%专款专用率100%产岀目标计划完成及时性及时计划完成率100%效果目标三级等保通过市民满意率90%市政府网站测评通过网站故障发生次数降低影响力目标长效机制建设健全信息共享有效性有效专职人员配备到位备注填表单位负责人（签名）：杨国明填表人：吴玮填表日期：2017.2.72017项目代码：1702701200292017单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科财政支出项目绩效目标申报表项目代码：170270120030单位：027012 松江区文化市场和文物保护管理所分管科室：教科文科项目名称：2017 年松江区文管所网站 以及微信公众号项目软件开发项目类别：2资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2017-01