出差管理规定

1、出差管理规定出差管理规定第一章总则第一条 为规范出差程序，加强出差管理，特制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于公司全资及控股公司全体员工，参股公司可参 照执行。费用承担者为服务单位或部门。第三条 出差是指由于工作需要，从员工工作所在地城市，至另 一城市进行公干的行为。第二章出差审批第四条 员工出差必须经允许和审批， 填写出差审批单，经 相关负责人批准后方可办理出差借款及执行出差任务，审批权限为： 员工出差由部门负责人、分管负责人分别审批；部门经理及以上人员 出差3天（含）以上由部门负责人、分管负责人、总裁审批。第五条未办理出差手续、未填写出差汇报的，不予报销相关费 用，并按未出勤处理。第三

2、章费用报销项目及标准第六条 经允许、审批同意的出差，可以依据相关标准报销相 关费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、公务费等。出差应该本 着节约高效的原则完成任务。第七条 出差及驻外各项费用及报销标准。1、交通费:搭乘公共交通工具：员工出差原则上乘坐火车和汽车，乘坐软 卧、飞机、轮船头等仓需部门负责人和分管领导审批。乘坐火车，从 当日晚8时至次日早7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过 12小 时的，可购同席硬卧票。符合规定而未购买硬卧票的，按照实际乘坐 的硬座票价的80%合予补助。未按规定搭乘交通工具费用超支部分由出差人员自负。员工开私家车出差须填写 私车公用审批表（附后），经上级领 导根据业

3、务需要审批， 根据出差城市间里程按照每公里 0.8 元的标准 报销燃料费， 过路过桥费用据实报销， 同行人员不得报销城市间交通 费；员工需开私家车到公司驻地城郊办理公务，单程距离超过30 公里的， 需经上级主管领导审批， 按照市内交通里程填写 私车公用申 请表，按照每公里 0.8 元的标准报销燃料费。2、住宿费：按照出差天数及以下标准凭发票报销住宿费： 一类城市按照每天不高于 200 元、省会及地级市按照每天不高于 150 元、县城及以下地区每天按照不高于 100元的标准，同性人数是 单数按照以上标准的 80%执行。同性人数是双数按照以上标准执行。中层以上干部（含）按照以上标准的 150%执行

4、。3、伙食补助费：按照出差天数及以下标准执行。一类城市每天 50 元；省会及地级市每天 30元；县城及以下地区每天 20 元。如需 宴请应在出差前填写用餐申请单经领导审批后办理， 参与宴请的人员 不再享受伙食补助费。4、公务费：包括出差期间的市内交通费、通讯费等费用，一类 城市每天 40 元；省会及地级市每天 25 元；县城及以下地区每天 15 元。已享受公司通讯补贴的职工，公务费的报销标准为每天降低 5 元。第八条 执行标准说明 1、一类城市指及深圳、北京、上海、广东省、海南省。 2、出差天数以出发地车票时间为准 24 小时为一天，超过 12 小时按一天计算，不足 12 小时按半天计算。私车

5、公用的应事先填写 申请单，按照实际出差时间计算。第九条 参加已经提供住宿、就餐的会议、培训，或是由出差 地公司统一安排用餐、 用车的，不报销交通费、 住宿费、伙食补助费、 公务费。第十条 出差完毕后，出差人于 3 天内填写出差汇报单中的“出差汇报”部分，随单据一起审批。 达到和基本达到出差效果的， 方可签批报销单据；如未达到出差效果的，不予报销。第十一条 丢失出差单据的，一律不得报销或替票报销。第十二条 员工出差返回后一周内办理报销手续（财务审核） 每拖延一天按照降低 1的标准扣减。第四章 附则第十一条 本规定由管理部、财务部负责解释，自公布之日起实 施。此前规定与此相抵触的，以本规定为准。附:出差审批单部门姓名目的地事由时间年 月日至回公司年 月日时间年 月日交通工 具 汽车 火车 飞机 轮船 口 私家车 其他费用申 请交通费元：明细：住宿费元：明细：招待费元：明细：公务费元：明细：年月其他：元合计：元部门意 见分管负责人领导批 准管理部预登 记出差汇报结论：出差目的达成情况：1达成口 2 基本达 成口 3 未达成口汇报人：年 月 日部门负责人意见：分管领导意见：领导批示：准予报销口不予报销口注：1、审批单填写完整，管理部留存。2、出差人回公司后到管理部填写回公司时 间及出差汇报，未填写视为旷工。3、出差完毕凭本单进行财务报销，