原材料进厂管理办法

1、用心整理可以编辑的word文档原材料进厂管理办法一、目的：为控制公司各分厂生产成本加强大宗原材料的进厂验收管理保证各分厂正常生 产的需要维护公司的利益特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于各分厂生产所需原煤、石灰石、灰粉、工业盐、浓硫酸、砂岩等大宗原材料的进厂和验收管理。三、职责：,一，原材料进厂管理1（各分厂根据生产计划及原料库库存数量按照物资计划申报程序申报原材料需求量。2（供销部根据审批后的原材料需求计划及各分厂原料的库存情况及时通知供应商送货。3（供销部根据供应商提供的到货信息通知所需原材料分厂、过磅、取样检验准备通知仓库办理原材料入库审批单，附表1, o4（综合部负责核对原料入库审

2、批单和车号司机凭入库审批单在各分厂原料场管理人员的引导 下进厂过磅。，二，原材料过磅管理1 .经营管理部负责进厂原材料的过磅管理过磅环节管理按照经营管理部磅房管理办法执行车辆过磅后由磅房出具过磅单，附表2,并加盖计量专用章。2 .车辆卸车后司机凭原料场管理人员签字入库审批单进行过磅回皮出厂。车辆回皮时司 机把入库审批单交磅房司磅员填写相关内容后与过磅单一起交至供销部仓库保管员管理。，三）原材料初检管理1（原材料初检管理由各分厂负责检验标准按合同约定执行如发现杂质过多需要扣吨数时 应按合同约定予以扣除。2（需要扣除数量时应由料场管理员、仓库保管员、供应商当场在原料入库审批单上签名并由 料场管理员

3、加盖质量验讫章三方签字的原料入库审批单将作为最终结算的依据。，四，原材料的质量检验管理1 .生产技术部负责进厂原材料的质量检验取样及检验环节管理按生产技术部检验管理办法执行并及时出具检验报告单，附表3,检验报告单须有检验人员签字和盖章检验报告单报送所 需原材料分厂、供销部、供应商各一份。2 .检验样品由化验室保存时间不低于 3天存在争议的样品保存不低于 7日。，五，检验结果争议处理1 .供应商若对检验结果存在异议经双方协商后可在两天内进行复验并取两次化验结果平 均值为最终检验结果。2 .如对复检结果仍存在较大争议的可组织有资质的第三方化验并取三次化验结果平均值为 最终检验结果进行第三方化验的一

4、切费用由供应商承担。，六，原材料结算管理1 .原材料数量结算管理由供销部负责可根据需要分阶段进行但当月进厂的材料必须当月 结算。2 .结算时由仓库将过磅结算联、检验报告单及入库审批单进行核对汇总核算结果经双方确 认无误后出具结算单，附表4, o3 .结算单由计划员、供应主管核对后报供销部长及财务、经营管理部及所需原材料分厂审 核后再报公司领导审批。4.供应商根据当月结算单开具全额增值税专用发票供销部严格按照公司财务审批程序办理 挂账手续。，七，严重争议处理在原料验收过程中出现严重争议时由经营管理部牵头并召集供销部、财务部、生产技术部对所需原材料分厂人员组成公司原料质量验收小组现场协商解决。四、

5、考核：原材料进厂监督管理：原材料进厂的全部流程监督管理由综合部负责经营管理部主要对原材料进厂的各环节工作进行监督和考核发现管理环节出现漏洞时应及时完善，并负责原材料进厂的违纪监督管理发现有吃、拿、卡、要等违纪问题应及时调查并严肃处理。五、附则：，一，本办法解释权归河南XXXX双业有限公司。,二，本办法自下发之日起执行原管理办法同时废止。附件:1、原材料进厂流程2、原料入库审批单3、过磅单4、检验报告单5、原料统计汇总表6、原料结算单附件1：原材料进厂流程业务财经营，保主体务管理卫流供应商生产技术部各分厂供销部程部，部部节点综合部每月需求通知供应商供应商计划量送货发货通知到货过磅准备接货准备取样

6、准备仓库办理磅房审核入库安排人员进入库审批过磅审批单接货厂单管理取样化验料场出具检验报卸货告单通知合格不合格供应商提出复检磅房组织回皮复检车辆出厂核对原料入库审批参与核对参与核对参与核对参与核对参与核对参与核对单、过磅单、化验单汇总办理结结算单算管理按财务规根据结算按程序定挂账、付单开具发审批款票附件2:原料入库审批单年 月日供应商名称品名车牌号司机姓名毛重，吨，司磅员/监磅员皮重，吨，扣除水份,KG,验收人/供应商 扣除杂质，KG,供销部/结算净重，吨，供应商备注：本表一式五份经营管理部、综合部、供销部、财务部、供应商各持一份。附件3:过磅单末检时间检斤号车牌号货物名称规格毛重运输单位皮重供

7、货单位净重收货单位备注 流向：司磅员：备注：过磅单一式五联1、存根联：司磅员保存。2、记账联：供销部保存客户结算时核对。3、验收联：料场管理员月底对账后传递到使用分厂。4、结算联：由司机带走传递到供应商做为结算依据。5、财务记账联：交财务部记账。附件4:原材料检验报告单检验结果 序材料名样品供应商名称 车牌号 送检日期 备注号 称编号 指标1指标2指标3指标 1 2 3 4 5 6 7检验：检验审核：供应商：仓库验收员：附件5:（原材料）结算统计汇总表供应商名称：统计周期：年 月 日-年 月 日结算考核指标1考核指标2考核指标3考核指标4备注净重序号进场车牌样品毛重皮重净重日期号编号标结扣标结扣标结扣标结扣准果除准果除准果除准果除1 2合计检验：分厂核算员：仓库验收员：附件6:（原材料）结算单供应商：结算