甘肃省财政支农专项资金绩效自评报告

1、 项目类别：甘肃省财政支农专项资金绩效自评报告（2011年度） 项目名称：优质无公害核桃基地 项目单位：兰州市红古区平安镇农业技术服务中心 主管部门：红古区人民政府 同级财政部门：红古区财政局 填报日期：2012年4月13日甘肃省财政厅 制项目单位负责人李红波联系电目单位财务负责人钟生元联系电目单位地址兰州市红古区平安镇张家寺村48号邮编730083一、项目单位及项目概况（一）项目单位职能（概述）红古区平安镇农业技术服务中心是平安镇农技推广部门，主要任务是引导农民发展现代农业，进行农业技术推广，同时承担平安镇农业、水利、林业、农机等涉农工作，

2、曾承担多项省、市农业科研、推广项目。（二）项目单位组织机构及人员情况平安镇农业技术服务中心,事业机构，核定事业编制7人，在编在岗7人，无离退休、超编及临时人员（三）、项目概况（投资金额、实施时间、主要任务等）项目计划总投资153万元，主要任务：改良土壤800亩（每亩改造费用为800元）；购买优质丰产核桃树苗17600棵（每亩22棵、每棵17元）；病虫害综合防治800亩；培训农民1200人（次）；水利设施维修管道3000米、渠道2500米；道路维修12000平方米。实施时间为2011年4月-2011年12月。二、项目的绩效目标项目绩效目标1、绩效目标一：改良土壤800亩，种植优质丰产核桃树苗17

3、600棵，对800亩全部进行病虫害综合防治。2、绩效目标二：培训农民1200人（次），产生一定的社会效益。3、绩效目标三：水利设施维修管道3000米、渠道2500米，道路维修12000平方米。三、项目绩效目标的完成情况（对应绩效目标进行归类）（一）主要工作绩效1：改良土壤方面，共投入48万元（占计划投资的75%，其中专项补助10万元，占计划的50%），对800亩土地进行了改良，施发酵后牛粪3060方，施氮磷钾复合肥36000公斤，施农家肥3060方；通过土壤改良平整，800亩土地基本符合种植条件，投入29万元（占计划投资的96.9%，其中专项补助10.56万元，占计划的100%）购买优质丰产核

4、桃树苗12320株，现已栽植。病虫害防治方面，共投入8.7万元（占计划投资的36.2%，其中专项补助4万元，占计划的50%），对种植的全部核桃苗树体进行了漂白，全年进行了两次集中施药，有效的防治了病虫害。（二）主要工作绩效2：农民技术培训方面共投入3.15万元（占计划投资的38.9%，其中专项补助2万元，占计划的40%），共举办农技培训班七次，共培训农民3500人次，邀请省市农业专家主要从核桃的栽植、田间管理、病虫害防治、抽条、施肥、浇灌等方面对种植户进行了系统培训。种植核桃全部实行了间作套种，该项目的实施解决了岗子村剩余劳动力200多人，为全镇山台地进行开发提供了经验。（三）主要工作绩效3：

5、共投入10万元（占计划投资的83.3%，其中专项补助2万元，占计划的81.9%），对长3100米，宽4米的麦洞台山台路进行了硬化，麦洞台道路问题得到基本解决，水利设施方面，共投入10万元（占计划的66.7%，其中专项补助2万元，占计划的50%），铺设管道1500米，对1000米渠道进行了彻底维修，水利设施状况得到进一步改善。（四）一致性对比及差异性原因分析计划绩效和实际绩效相符。填写说明：该项内容的填写主要是对二、三填写的计划绩效与实际绩效进行比较，得出哪些绩效与计划一直，哪些不一致.差异性是对上述对比分析中不一致的内容，如超额完成或尚未完成的内容进行检验和原因分析，包括主观、客观、技术等方面的原因分析四、关于下年度项目支出绩效目标、经费需求和加强财务管理的建议。项目实施要安排适度的结余资金，将这部分资金纳入预算，安排专人对项目实施单位的财务进行审计。填写说明：主要是填