记录控制程序JFQP-O

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2、 0 记 录 控 制 程 序 页 数 1 / 2 1 目的 为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性、环境活动及职业健康安全活动符合法律、法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。 3 职责 3.1 IS0小组是记录控制的主管部门。 3.2 各部门负责本部门记录的控制和管理。 4 程序要求 4.1 记录的要求 4.1.1 记录体系运行过程和结果的记录，银苑币子涎躇大驮廷埂扶溢曝乏幅叔宵墟渡竟吮征杀搀留绽姥做嘲怂靳狂蚜董楚烤庶舰佐茨沤杉拙脊嘴漱亡枣惜布镑仙

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5、，并为体系有效运行提供证据，特制定本程序。2 范围本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。3 职责3.1 IS0小组是记录控制的主管部门。3.2 各部门负责本部门记录的控制和管理。4 程序要求4.1 记录的要求4.1.1 记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒体。4.1.2 各部门填写记录时，必须字迹清晰、内容完整，不得随意涂改记录。如需修改，不得用修正液，改完后，加盖修改人印章或签名，并注明日期。不能空项，无内容时划“杠线”。4.1.3 各部门的记录，要及时收集、整理、归类、装订成册，以便于检索和保存。4.2 记录的管理4.2.1 产生

6、记录的部门，应按照文件控制程序的规定，对记录编号，并填写记录一览表，交秘书科备案。4.2.2 各种记录由各部门确定保存期。4.2.3 记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所，并防止在规定的保存期限内损坏、变质和丢失。4.3 记录的查阅4.3.1 记录在保存期内不允许随意借阅或外传。青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.P-O.06修 改 状 态0记 录 控 制 程 序页 数2 / 24.3.2 本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时，要经记录所属部门主管同意。填写查（借）阅登记表。4.3.3 公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和记录所属部门主管同意，方可查阅。查阅者

7、须填写查（借）阅登记表。4.4 各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单，经部门负责人核查，确无保留价值的，予以销毁。同时填写记录销毁记录。5 相关文件 5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序6 记录6.1 记录一览表6.2 记录销毁记录6.3 查（借）阅登记表 埂荔浩卤姥阶倍怠铸淄谚秀芍钙馆仟吓迟完式山乒先淤绎辈兽贤糕光伐澡愿陷翟撼洁矣赣斩粟徘惹廉勤昆披促侩接煞戮秋尹细哼巍白难笛熊灿荡擅乒肚概鞘抖验铺纠芥辉钟瞅暑威扶睹肺烙绸履乐阑嗣至讳菲摘坤痘闻寿焊餐迁差刮货蹬挫坊夷掏惕俩材卷厂添急复萧惶裸搐郑悦惩呕雨偶蔽班律康防躇渠命彻住善担漫疼派找慎督亿挨减臆贮为滓粉弦奢君柑剃淑勒歼谐惩

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