最新版环境职业健康安全管理手册

1、受控环境职业健康安全管理手册（依据 GB/T24001:2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020/ IS045001:2018 标准编制）编号：JJ/ES-SC2020版本号：B/0编制审核：批准：第1页共27页0. 2手册修改记录0.1目录0. 2手册修改i己录40. 3颁布令50. 4 任命书60. 5公司简,r71 .目的和适用范围82 .弓I用标准83 .术语和定义84 .公司所处的环境84.1 理解公司及其所处的环境 84.2 理解相关方的需求和期望 94.3 确定环境和职业健康安全管理体系的范围 94.4 环境和职业健康安全管理体系105 .领导作用115

2、.1 领导作用和承诺115.2 环境和安全方针125.3 岗位、职责和权限125. 4工作人员的协商和参与126策划135.1 应对风险和机遇的措施135.2 环境和安全目标及其实现的策划14/ 151.1 资源151.2 能力和意识161.3 3信息交流 171.4 文件化信息188 .运彳亍188.1 运行策划和控制198.2 应急准备和响应199 .绩效评价209.1 监视、测量、分析和评价209.2 内部审核209.3 管理评审2010、改进20附录1：公司公司机构图22附录2：公司各部门职责与权限附录23附录3：职能分配表27附录4：手册条款与标准条款对照表 28附录5：环境和安全方

3、针和目标29序 号修改页码修改章节号修改内容批准人/日期第27页共27页本管理手册是依据 GB/T24001： 2016/ 18014001:2015 和 GB/T45001-2020/ 18045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南标准，结合当前进行 的管理体制和经营机制改革，对公司的环境和职业健康安全管理体系策划后进行 编制的。本次环境和职业健康安全管理体系运行，旨在与时俱进，提高我公司环 境和职业健康安全管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平 有层次上的飞跃；通过环境和职业健康安全管理体系运行，来促进我公司管理工 作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加

4、适应不断日益变化的市场需求。本手册阐述了公司的环境和职业健康安全管理方针和目标，并对公司的环境 和职业健康安全管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司环境和职业健康安 全管理工作的基本规程和纲领性文件，是环境和职业健康安全管理体系运行的准 则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。本手册己通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自公布之日起正式实施， 要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。批准：日期：2020年1月5日0.4任命书兹任命：担任公司环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。在管理体系范围内, 管理者代表直接代表总经理公司、协调和指导各部门的工作，并将履行以下职责

5、及权限：1确保环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2内部审核之策划、公司及实施；3向最高管理者报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;4确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；5有权根据职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚；6代表公司就体系的有关事项和外部进行联络。黄为公司环境和职业健康安全管理体系内审员，协助管理者代表做好内审 工作。经公司员工选举推荐为黄安全事务代表，参与商讨影响工作场所职业健康安 全的任何适宜，确保员工安全得到保障。特此任命。批 准：日 期：2020年1月5日第27页共27页65公司简介1 .目的和适用范1.1 目的：

6、本手册规定了公司的环境和安全方针，描述和阐明了构成本公司环境和职业健 康安全管理体系的内容和要求，用于内部管理和向相关方证实本公司环境和职业健康安全管理 体系满足规定要求和有关法律、法规要求；1.2 本手册所描述的环境和职业健康安全管理体系适用于公司产品实现全过程。符合 GB/T24001:2016/IS014001:2015 和 GB/T45001-2020/ IS045001:2018 标准规定的要求，同时适 用于向第二方和第三方提供具备环境和安全管理的保证能力的证实。本手册适用于资质范围内散热器、水暖管道零部件的销售服务及相关管理活动。2 .引用标准GB/T24001:2016/IS01

7、4001:2015环境管理体系 要求及使用指南GB/T45001-2020/ 18045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南3 .术语和定义GB/T24001:2016/IS014001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T45001-2020/ 18045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南中的相关术语及定义。4 .公司所处的环境4.1 理解公司及其所处的环境管理体系建立之前，公司最高管理者公司专题环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和 战略方向相关并影响其实现的各种内部、外部问题或因素，公司应确定那些对实现良好环境和 职业健康安全管理体系有影响的内、外

8、部问题：a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样 性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包 括国际的、国内的、区域的和地方的；C）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。行政部每年对内部、外部的因素进行获取、分析，获取及分析结果作为管理评审会议的输 入，环境分析结果要应用于管理体系。环境分析所确定的解决法案，行政部进行跟踪监视或评 审，监视或评审的结果作为下一次管理评审会议的输入。4.2 理解相关方的需求和期望公司应确定：

9、a）与环境和职业健康安全管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、 客户等；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。行政部每年确定与环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，然后形成公司相关方名 录。公司的相关方可包括：顾客、业主、员工、为公司工作的人员、外包方、监督机关等。行政部通过头脑风暴法、调查法和网络确定相关方的需求、期望及合规义务，其需求、期 望及合规义务登记在公司相关方名录中。针对相关方需求和期望的变化情况，行政部及时 确定相关方的需求、期望和合规义务。相关方及其需求、期望和合规义务分析结果，应作为建立管理体系的考虑因素

10、。4.3 确定环境和职业健康安全管理体系的范围本公司环境安全管理手册是公司环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是充分 理解了公司所处的环境及相关方的需求、期望的基础上而建立。它覆盖了公司提供的业务全过 程所涉及的所有职能部门及现场。环境和职业健康安全管理体系范围：公司的资质范围内散热器、水暖管道零部件的销售服 务及相关管理活动。上述确定管理体系范围体现在本管理手册中，相关方可获取。4. 4环境和职业健康安全管理体系根据 68/丁24001:2016/15014001:2015 和68/丁45001-2020/ IS045001:2018 标准，建立环 境和职业健康安全管理体系，为公司环境和

11、安全管理提供结构化的运行机制。通过环境和职业 健康安全管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境和安全管理，更有效地利用能源和资 源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境和 安全绩效不断提高。本公司确定公司适用的环境和安全法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并 识别和评价环境因素和危险源，确定重大环境因素和不可接受风险，制定环境和安全目标、指 标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。将环境和职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境和职业健康安全管理体系。确定各部门的环境和安全职责，制

12、定管理体系文件，对运行过程进行控制。并对环境和安 全绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。本公司不仅建立适用的环境和职业健康安全管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底 制订来年的环境和职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安 排，纳入公司年度工作计划之中。公司将根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系，确 定如何实现这些要求，并形成文件。5.领导作用5.1 领导作用和承诺总经理通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和 改进环境和职业健康安全管理体系的承诺提供证据。(a)通过会议、培训、宣

13、传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要 求的重要性；确保管理体系在各业务单位中的贯彻；(b)制定和批准本公司的环境和安全方针；(c)在环境和安全方针提供的框架内制定环境和安全目标、关键绩效参数，并分解到各层次； (d)每年至少公司一次管理评审；鼓励员工对环境和职业健康安全管理体系做出贡献：(e)确保本公司环境和职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础 设施和工作环境，确保体系有效运行，并得到持续改进。5. 2环境和安全方针5. 2.1总则环境和安全方针是公司环境和安全管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本 公司环境和职业健康安全管理体系的有效运

14、行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员 工理解，以保证环境和职业健康安全管理体系持续有效运行。管理方针形成文件，包括在本管理手册中。在管理评审时对管理方针的的持续适宜进行评 审，以适应公司内、外环境的变化，具体执行管理评审控制程序的规定要求；5. 2. 2职责a、总经理负责环境和安全方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境和安全方针的依据和信息。c、行政部负责将环境和安全方针传达到全体员工及所有为公司工作或代表公司工作的人 员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。5. 2. 3控制要求a、环境和安全方针是本公司环境和职业健康安全管理体系总的宗旨和方向

15、；b、环境和安全方针应包括对遵守国家和当地相关法律、法规和其它要求的承诺，体现污 染和危害预防和持续改进的思想；c、环境和安全方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d、环境和安全方针应为目标指标的制定提供指导和框架；e、保持文件化的环境和安全方针，使全体员工理解并可为公众所获取；八保证环境和安全方针各项承诺得到有效实施；g、总经理在管理评审中对环境和安全方针进行评审、修订并通报相关信息；h、管理者代表每年公司有关职能部门对公司方针进行一次评审；当公司的生产经营活动 及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；i、通过会议通知、宣传栏、简报、管理手册

16、等形式传达到全体员工并贯彻执行，相关方通 过合同、协商、集中宣讲等获取。环境和安全方针见附录5.5. 3岗位、职责和权限5. 3.1总则为便于环境和职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责 和权限，并形成文件，以保证环境和职业健康安全管理体系充分、有效地实施。管理者应确保 为环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资 源和专项技能、公司的基础设施、以及技术和财力资源。5. 3. 2控制要求本公司为了有效和高效地实现并保持环境和职业健康安全管理体系，贯彻环境和安全方针 及实现环境和安全目标，建立了完善的公司机构（见附录1：公司公司机

17、构图），规定了各部 门在环境和安全活动中相应的职能（本手册附录3）以及相关的职责与权限（本手册附录2）5. 4工作人员的协商和参与公司应建立、实施和保持过程，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商 和参与职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施。公司应：a）为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；b）及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全管理体系信息；c）确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒；d）强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：1）确定相关方的需求和期望；2）建立职业健康安全方针；3）适用时，分配公司

18、的角色、职责和权限；4）确定如何满足法律法规要求和其他要求；5）制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；6）确定对外包、采购和承包方的控制措施；7）确定所需监视、测量和评价的内容；8）策划、建立、实施和保持审核方案；9）确保持续改进。e）强调非管理类工作人员在如下方面的参与：1）确定其协商和参与的机制；2）辨识危险源并评价风险和机遇；3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；5）确定沟通的内容和方式；6）确定控制措施及其有效实施和应用；7）调查事件和不符合并确定纠正措施。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则为确保体系有效运行并

19、实现持续改进，通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行 处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可 能影响体系的有效性。行政部协助管理者代表公司各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望和合规义务 的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求应得到考虑，以便：1）确保管理体系能够实现预期的结果；2）预防或减少不期望的影响，增强有力影响；3）实现持续改进；在策划过程中，行政部应确定和评价与变更相关联的环境职业健康安全管理体系预期结 果的风险和机遇，该变更与公司、公司的过程或

20、环境职业健康安全管理体系有关。对于所策划 的变更，无论是永久的还是临时的，这种评价均应在变更实施前进行。公司应保持：关于风险和机遇的文件化信息；关于确定和应对其风险和机遇所需过程和措施的文件化信息，其文件化的程度应足以 能使人确信这些过程和措施可按策划执行。行政部协助管理者代表公司各部门进行风险和机遇的评价和确定。从政策、合规义务、顾 客满意、有利环境影响、有害环境影响、投诉、履约等方面进行风险的识别和评价，确定公司 的主要风险和机遇，形成风险和机遇清单，为控制措施的制定提供依据。6.1. 2环境因素和危险源辨识、风险评价建立环境因素识别与评价控制程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对

21、其 施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有 重大影响的因素，以便在策划控制措和建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考 虑。建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，对生产和服务过程中的危险源进行识别 评价，确定不可接受风险，为策划控制措施和建立安全目标时奠定基础。6.1. 3合规义务建立并保持法律、法规及其他要求控制程序，以获取并确定适合于本公司活动、产品 与服务的国家和地方的环境和安全法律法规和其它要求，确认其符合性，跟踪其变化以及时更 新，保证公司各项活动符合现行法律法规及其他要求。6. L 4措施的策划公司需在高层面上策划环境和职业健康

22、安全管理体系中应采取的措施，以管理其重要环 境因素和危险源、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境和职业健 康安全管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境和安全目标，或可独立或整合融入其 他的环境和职业健康安全管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。公司应策划：a）措施，以：1）应对风险和机遇；2）应对法律法规要求和其他要求；3）对紧急情况做出准备和响应；b）如何：1）在其环境职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中，将这些措施融入并予以 实施；2）评价这些措施的有效性。在策划所采取的措施时，公司必须考虑控制措施的层级和来自环境职业健康安全管理体系 的输出。当

23、策划这些措施时，公司应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营要求。6. 2环境和安全目标及其实现的策划6. 2.1总则根据公司的环境和安全方针、确定的重要环境因素和危险源以及法律法规要求，制定环境 和安全目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治 理和持续改进。6. 2. 2职责a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况公司制定、修订公司环境和安全目标指标。b、管理者代表负责公司环境和安全目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。6. 2. 3控制要求a、目标指标和管理方案的制定目标指标和管理方案应符合环境和安全方针。目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公

24、司的重要环境因素和危险源以及国家与地 方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目 标指标。环境和安全管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境和安全管理方案应规定责 任部门和责任人，列出所需的资金预算。目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境和安全绩效参数。目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责公司。b、目标指标的检查与修订管理者代表公司对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时 将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。各部门季度对本部门目标

25、指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。当目标和指标和管理方案需要修订时，由行政部汇总，报管理者代表进行修订，各部门 要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。7.支持7.1资源应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财 务资源等，为满足环境和职业健康安全管理体系的要求，其提供资源的符合性应在环境和安全 管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符 合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的 调整及补充。7. 2能力和意识7

26、. 2.1总则行政部建立并保持人力资源控制程序，明确培训需求，确保可能对环境和安全产生重 大影响岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境和职业健康安全管理体系所赋予的工 作要求。7. 2. 2职责a、各部门负责申报培训计划,提出培训要求。b、行政部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并公司实施。7. 2. 3控制要求a、根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。c、对可能产生重要环境和安全影响岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人 工作效果对环境和安全的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。d、对

27、全体员工都应进行环境和安全意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境 和安全方针，提高其保护环境和健康防护以及持续改进的自觉性。e、环境和安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播 等各种形式进行培训教育。7. 3信息交流7. 3.1总则公司建立并保持信息交流与协商控制程序，确保环境和安全信息的有效传递和处理。7. 3. 2职责a、行政部为环境和安全信息的综合管理部门，负责内外部环境和安全信息交流网络的建 立并进行信息交流与管理。b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。7. 3. 3控制要求a、内部信息公司的环境和安全方针、环境和职业健康安全管理体系的运行情况

28、由行政部负责及时传 达到公司的员工；环境和职业健康安全管理体系运行中产生的信息，111其产生的单位及时传递到相关部门 和人员，并记录其内容和处理结果；监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；b、外部信息公司各部门收到外单位有关环境和安全法律、法规和标准时，及时传递到行政部；接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的 要求处理；上级或相关方要求提供公司环境和职业健康安全管理体系信息时，若非机密应及时提供;c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。d、信息交流记录由各相关部门保存。7. 4文件化信

29、息7. 4.1总则建立并保持书面的环境和职业健康安全管理体系文件，描述环境和职业健康安全管理体系 的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。8. 4. 2职责a、管理者代表负责公司建立、实施和维护环境和职业健康安全管理体系文件。b、行政部负责公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。c、各部门、各单位负责编制相应的作业指导书等其他支持性文件。9. 4. 3文件类别a、环境和职业健康安全管理体系文件包括环境安全手册、环境和职业健康安全管理体系 程序文件和作业指导书三个层次，此外还有环境和职业健康安全管理体系运行的记录;b、依据 GB/T24001:2016/IS01400

30、1:2015 和 GB/T45001-2020/ ISO45OO1:2018 标准编制 和保持管理手册，阐述公司的环境和安全方针，描述环境和职业健康安全管理体系的核心要素， 并提供相关文件的查询途径，规定环境和职业健康安全管理体系文件的结构及建立和保持过程;c、建立并实施环境和职业健康安全管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境和 职业健康安全管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活 动处于受控状态；d、为保证环境和职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准 和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；e、环境和职业健康安全管

31、理体系文件要便于员工理解和操作，并由行政部公司进行培训， 确保各部门人员明确环境和职业健康安全管理体系文件要求，并按文件要求运行；10. 4. 4文件控制建立并保持文件控制程序，对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定， 确保与环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找，凡对环境和职 业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。11. 4. 5记录控制建立并保持记录控制程序，为公司环境和职业健康安全管理体系的有效运行提供客观 证据，以证实公司环境保护和职业健康安全活动符合相关的法律、法规及其它要求和标准要求。12. 行12.1 行策划

32、和控制12.1.1 境过程运行策划和控制公司编制环境运行控制程序、对相关方施加影响控制程序，明确在建立、实施、 控制并保持满足环境管理体系以及实施本管理手册第六章节所识别的措施所需的过程。通 过：1）建立过程的运行准则；2）按照运行准则实施过程控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。并对计划内 的变更进行控制，并对其非预期变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。公司目前无外包过程。今后如有外包过程，由行政部通过发放告知书及公司对外包方实地 考察的方式对其传达本公司在环保方面的要求和期望，对其施加必要环境影响。从生命周期观点出发，公司应：1）适当

33、时，制定措施，确保产品和服务提供过程中，考虑生命周期的每一个阶段，并提出 环境要求；2）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；3）与外部供方（合同方）沟通相关环境要求；4）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重 大环境影响的信息需求。8.1. 2职业健康安全运行策划和控制公司各部门确定那些与已辩识的、需实施必要控制措施的危险源相关的运行和活动，以管 理职业健康安全风险。这应包括变更管理。对于这些运行和活动，应在规定的条件下执行。控制要求包括职业健康安全运行控制程 序和其他相关管理制度要求。公司制订了上述有关文件，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目

34、标。并把 这种措施纳入总体的职业健康安全管理体系中。8. 1. 3采购8. L 3. 1总则公司应建立、实施和保持过程，用于控制产品和服务的采购，以确保其符合环境职业健康 安全管理体系。8. L 3. 2承包方公司应与承包方协调其采购过程，以环境因素辨识危险源并评价和控制由下列方面所引起 的环境职业健康安全风险：a）对公司造成影响的承包方的活动和运行；b）对承包方工作人员造成影响的公司的活动和运行；c）对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。公司应确保承包方及其工作人员满足公司的环境职业健康安全管理体系要求。公司的采购 过程应规定和应用选择承包方的环境职业健康安全准则。8. 1.

35、3. 3 外包公司应确保外包的职能和过程得到控制。公司应确保其外包安排符合法律法规要求和其他 要求，并与实现环境职业健康安全管理体系的预期结果相一致。公司应在环境职业健康安全管 理体系内确定对这些职能和过程实施控制的类型和程度。与外部供方的协调可助于公司应对外包对其职业健康安全绩效的任何影响。8 . 2应急准备和响应为预防或减少意外事故对环境的影响和对人员的伤害，建立并保持应急准备和响应控 制程序，对潜在的紧急事件或紧急情况，进行有计划的预控制，作出应急准备与响应，最大 限度地减少可能产生的不良后果。9 .绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则建立并保持环境、安全绩效监视与测量

36、控制程序，对与重要环境因素和危险源有关的 活动的关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及 目标指标的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。10 1. 2合规性评价建立并保持合规性评价控制程序，对与重要环境因素和危险源有关的活动的关键特性 参数对适用的法律、法规的符合性程度，对运行控制的实施进行监督。11 2内部审核制定并保持内部审核控制程序，以评价体系是否符合预定安排以及 GB/T24001:2016/IS014001:2015 和 GB/T45001-2020/ 18045001:2018 标准的要求，是否得到 正确的实施和保持。9. 3管理评审建立

37、并保持管理评审控制程序，定期对本公司的环境和职业健康安全管理体系进行评 审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。10、改进9.1 1总则公司应确定改进的机会，并实施必要的措施，以实现其环境职业健康安全管理体系的预期 结果。9.2 2事件、不符合和纠正措施公司应建立、实施和保持包括报告、调查和采取措施在内的过程，以确定和管理事件和不 符合。当事件或不符合发生时，公司应：a）及时对事件和不符合做出反应，并在适用时：1）采取措施对其进行控制和纠正；2）处理后果；b）在工作人员和其他相关方的参与下，通过以下方式，评价消除事件或不符合根本原因 的纠正措施需求，以防止事件或不符合再次发生或在其他场合发生

38、：1）调查事件或评审不符合；2）确定事件或不符合的原因；3）确定是否曾发生过类似事件，是否存在不合格情况，或是否可能发生此类事件;c）在适当时，对现有的职业健康安全风险和其他风险的评价工作进行评审；d）依照控制措施层级和变更管理，确定和实施任何所需的措施，包括纠正措施；e）在采取措施前，评价与新的或变更的危险源相关的职业健康安全风险；f）评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施；g）必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。纠正措施应与事件或不符合所产生的影响或潜在影响相适应。公司应保留文件化信息作为以下方面的证据：事件或不符合的性质以及随后所采取的任何措施：任何措施和纠正措施的结果，包括其有效

39、性。公司应将此文件化信息与相关工作人员和其代表（若有）以及其他有关的相关方进行沟通。 及时地报告和调查事件，可有助于消除危险源和尽可能降低相关职业健康安全风险。10. 3持续改进公司应通过下列方式持续改进环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：a）提升环境职业健康安全绩效；b）推动支持环境职业健康安全管理体系的文化；c）在实施持续改进环境职业健康安全管理体系的措施方面，促进工作人员的参与程度;d）将有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通；e）保持和保留文件化信息作为持续改进的证据。附录1:公司公司机构图附录2：公司各部门职责与权限总经理序号职责和权限1制定环境和安全方针

40、并使之得以贯彻执行；2确定环境和职业健康安全管理体系的公司结构和职责；3为环境和职业健康安全管理体系的实施和运行提供必需且充分的资源（包括人力资源、 专业技能、技术和资金）4审议并批准公司的管理手册、环境和安全目标、指标和管理方案；5决定公司环境和安全管理活动的政策走向，确认环境和安全行为，审议环境和安全课题；6主持管理评审会议，以评审和改进环境和职业健康安全管理体系；7任命环境和职业健康安全管理体系管理者代表；确定公司环境和职业健康安全管理体 系公司机构和各级人员的职责和权限；8确保体系守法和持续改进；管理者代表序号职责和权限1贯彻总经理制定或批准的环境和安全方针、目标、指标和承诺，承担主管

41、业务的环境 和安全管理职责；2确保按 GB/T24001:2016/IS014001:2015 和 GB/T45001-2020/ IS045001:2018 标准建 立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系；3批准本公司适用的法律法规清单；4公司制定全公司的环境和安全目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对 各部门的目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认；5统筹公司环境和安全管理文件的编制和修订；6审批环境和职业健康安全管理体系内部审核计划和审核结果，对内部审核员进行资格 确认，任命审核组长；7向最高管理层汇报环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境 和

42、职业健康安全管理体系的改进提供依据；8负责编制环境和安全管理年度审核计戈IJ,负责不符合纠正预防措施的汇总，协助内审 员对措施效果进行验证；9指导涉及重要环境因素的外部投诉的处理以及职业危害线索的追踪，审查纠正和预防 措施的实施结果；10为遵守有关环保和安全的法律法规，本公司环境和职业健康安全管理体系的规定，予 以必要措施的实施、指导和教育。行政部序号职责和权限1.贯彻总经理批准的环境和安全方针、环境和安全目标、指标和承诺，负责本部门的环 境因素及危险源的识别，负责与本部门有关的环境安全运行控制；2.负责公司各部门进行环境因素和危险源的识别、评价、更新工作；3.负责相关的法律法规与其他要求事项的收集、更新及传递到相关部门；4.负责公司相关方的信息交流，向供方阐明公司的环境和安全方针及有关要求；作为公 司外有关人员关于环境和安全信息的接收回答的窗口；5.负责公司人员编写体系所需的文件，并定期公司人员进行文件评审；负责与环境保护 和职业健康安全