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1、产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定：认可口扣留总结：需米取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定：认可口扣留总结:需米取

2、的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定：认可 扣留总结：需米取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取

3、样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定：认可口扣留总结：需米取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定：认可口扣留总结：需米取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用

4、户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页不合格报告受审部门审核员：不合格报告编号：审核日期：不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）不符合条款号：严重f 希f 地严重一般其它：程度严重厂般不合格原因分析（参加分析人员：）不合格的处置方案：（预计完成日期：负责人：）对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：）责任部门确认批 准：年 月曰纠正措施实际完成情况：（部门负责人签字：日期：）跟踪 验证 结论原因分析是否正确：验证人签字：日期：处置是否有效：纠正措施是否有效：不合格品评审表产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部

5、门从技术要 求实 际 情 况不合格 原因填写人：年 月日技术部 门意见负责人：年 月日处理意 见品质部负责人：年月日仲裁意见负责人：年 月日评审结论让步接 收返修返工报废拒收降级改作它 用不合格项分布情况一览表BD17.05部门要素、QS9000、合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04日期:编制:产品安全特性一览表BD22.01编制:审核:批准:序号顾客名称特 殊 特性 级别控制符号1

6、.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.产品运费一览表客户名称到达地点运输方式及运费 单位：元/件记录 人汽 车火车托 运/、他返工/返修品加工单车间:工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工 品回用品质废料废检验后 合格数自检全检自检全检自检全检库管员：日期：检验员：日期:返工/返修品加工单车间:工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工 品回用品质废料废检验后 合格数自检全检自检全检自检全检库管员：日期：检验员：日期:工程标准/规范/产品图纸评审记录表

7、BD.05.08收到日期收到人编号收到文件信息(文件二名称、编号、版本、提供方等):评审结论:评审负责人:小组成员：日期:审批意见：批准人：日期:备注:产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间:取样地点:制造日期:序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定:认可 扣留总结:口产仃仃质量审核报告编号：码BD17.11零件名用户名取样时间：取样地点：制造日期：序号决定: 总结:需采取的其他库存产品扣压检查库存产产编号pD17.11零件库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施

8、更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号：码BD17.11零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数 总计缺陷扣分数A类B类C类结果刀缺陷数=刀缺陷扣分=质量水平TYG =决定:认可 扣留总结：需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品产品质量审核报 告编号：码BD17.11A类日总零件名称用户名称取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数1结果刀缺陷数=决定：认可 扣留总结：需米取的其他措施库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月分发部门第

9、 页共 页必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年 月日批准：年 月日分发部门第页共页BD07.02顾客单位产品名称入厂时 间合同号合同签订部 门不合格记 录检验员年 月日品质部门意见负责人：年 月日生产部门意见：负责人：年 月日处理 结 果销售部门负责人：年 月日顾客提供产品清单BD07.01销 售部 门物管部门质 检 部门备注骨口. 序号名称编号应到 数量接收人包装状态实收数量验收 人日期验收状态验收人日期计划调整通知单产品名称 及规格型号单位原计划现计划时间要求质里要求调整原因备注批准：制表人：日期：注:计划调整通知单产品名称 及规格型号单 位原计划现计划时间要

10、求质里要求调整原因备注批准:制表人:日期:注:库存情况报表名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量制表人:提货单提货时间：年 月曰BD15.02收货单位详细地址交货方式联系人联系电话规格型号发货数量单价金额发货总金额回笼金额顾客欠款f财务确认销售经办人内勤核实-t部门主管销售部经理厂长托运凭单托运日期： 年 月 日BD15.01托运线路至承 运 方单位名称托 运 方单位 名称地址地址电话电话托运人物品名称重量（kg）件数托运费备注（承运方盖章及经手人签子）收 货 名 址收1 单彳货位地址电话收货人注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。托运线路至承

11、 运 方单位名称托 运 方单位 名称地址地址电话电话托运人物品名称重量（kg）件数托运费备注（承运方盖章及经手人签子）收 货 名 址收货 单位地址电话收货人托运凭单托运日期： 年 月 日BD15.01注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。文件发放审批、发放登记表BD05.01文件编号/名称收文 部门收文 人份数收文 部门收文 人份数收文 部门收 文 人份数发文审批：日期：发文人：日期:文件发放审批、发放登记表发文审批:日期:发文人:日期:BD05.01文件编号/名称收文 部门收文 人份数收文 部门收文 人份数收文 部门收 文 人份数有效文件清单BD05.06序 号文件名称

12、文件编号版 次生效 日期文件 批准人份 数备注审核人:编制人:月份生产计划表BD15.05产品名称和型号计划产量上旬中旬下旬备 注合计编制：审核：批准：日期：月份销售计划BD15.05制表:审核:批准:年 月曰名称型号 及级别单位计划数量发货时间备注日期日期日期日期日期日期月份销售记录表BD05.04客户名称通 知 日 期型号及级别单 位要求数量要求交货日期日期日期日期日期日期日期制表：日期：年 月 日质量记录控制一览表BD16.01序 号质量记录名称编号保存期保存 地点使用部门14编 制 人：审 核：年 月 日 质 量 信 息 反 馈 单BD1 4.01信息反馈部门信息反馈时间编号信息接收部

13、门信息接收时间信息内容及要求反馈人：主管部门意见：负责人：年 月日原因分析及措施和处理意见：负责人：年 月日批准人意见签字：年 月日处置措施及纠正措施实际完成情况：（填写完成的内容及日期）跟踪验证 结论验证人：日期：作废文件销毁、收回和保存记录BD05.07文件名称及编号份数收回 时间经办人证明人部门/人备注收回销毁保存废品入库单年 月 日BD13.01名称型号检验前 最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验员:废品入库单年 月 日BD13.01名称型号检验前 最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验员:废品入库单年 月 日BD13.01名称型号检验前 最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验

14、员:废品入库单年 月 日BD13.01名称型号检验前 最后工序责任者数量报废原因检验员:所在部门:采购计划调整单BD06.04签批:生产部门（章）物资名称单位原计划现计划供货时间质里要求备注BD06.04采购计划调整单物资名称单位原计划现计划供货时间质里要求备注签批:生产部门（章）采购申请单BD06.01名称及规格型号单位采购 数量用途要求到 货日期备注申请人：审批：年 月 日采购申请单BD06.01名称及规格型号单位采购 数量用途要求到货日期备注申请人:审批:产品抽检记录操作工：检验员：日期：BD10.07工序产品型号总数抽检数回用废品返工结论产品抽检记录操作工：检验员：日期：BD10.07

15、工序产品型号总数抽检数回用废品返工结论成品验收报告单BD10.01型号数量抽检数供货单位检验项目技术要求实测值结论检验员日期成品验收报告单BD10.01型号数量抽检数供货单位检验项目技术要求实测值结论检验员日期持续改进项目一览表BD02.19序号项目内容项目目标主要 负责人完成 期限实际 完成日期目标 完成情况备注编制:批准：年 月 日工序流转卡BD08.01产品代号：工 序：数 量：操作者：检验员：批号：年月日工序流转卡BD08.01产品代号：工序：数量：操作者：检验员：批号:年 月日工装、模具报废申请单BD02 .23申报人:检验员:批准:序 号名称型号图号/规格数量报废时间备注12345

16、67891011121314工装、模具检验/维修记录BD02.22序号名称型号图号/规 格维修员检验员结论日期合同评审记录表BD03.02客户名称合同编号合同要求：特殊特性要求（顾客要求）：销售部门意见:签字：年 月 日技术部门意见:签字：年 月 日生产部门意见:签字：年 月 日品质部门意见：签字：年月日评审结论：评审负责人签字：年月日技术文件更改通知单BD05.04技术文件更改提出部门/人图号或文件编号更改内容：技术部门意见：技术部门负责人：年 月日生产部意见:生产部（签字）：年 月 日进货物资检验报告单BD10.02供应单位送检日期年月日物资名称规格型号检验标准送检数抽检数结论检验情况：审

17、核检验员签章检验日期进货物资检验报告单BD10.02供应单位送检日期年月日物资名称规格型号检验标准送检数抽检数结论检验情况：审核检验员签章检验日期库存物资检查记录表BD/15.07物资名称规格型号单位数量入库 时间贮存期限有无 异常处理意见备注年度设备大修计划年 月 日BD09.12月份名称型号编号工时备注机械电器;制表：审核：批准:批量生产条件确认和管理者支持BD02.11序号牛忌曲去土山且】1 7TTT百R确认记录行动说明生产要素批量认可坝日是否1具有最新更改状态的规范、图纸、标准2质量管理计划3有资格的人员4定置规定5确定的工艺流程、工艺技术、生产环境6已经过认可的设备、专用工装7设备维

18、护保养指导书8具备要求的检测器具（包括能力证明）9经认可的分承包方10经过认可的材料/分供方产品11检验指导书及作业指导书12过程能力暂时的最终的13产品质量检验验收准则性能特性14批量认可样品及报告几何尺寸材料性能外观15生产认可暂时的最终的认定（小组成员/职务/日期）技术部负责人:年 月 日 厂长:月份设备故障停机率统计表故障停机率：车间：日期应开台时实开台时停机台时停机原因记录人1a机械故障b电器故障. c液压故障d水、电、气2345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表：车间主任：年 月 日说明：1.停机率=（停机总台时

19、/应开机总台时）X 100%2. 应开台时=应开台数X16 （ 小时）3. 停机原因一览用 “ V ”的方法进行记录3.每个车间必须在次月3 日前将此表报送设备管理部门。设备开箱验收单BD09.06设备 名称设备型号制造厂进厂日期运输方式出厂编号验收内容项目完好与否应收件数实收件数项目完好 与否应收件数实收件数外包装主机装箱单辅机说明书附机技术文 件备件整体 外观工具验收 结论验收（签攵人员 奪字）使用部门（签字）：设备部门（签字）：设备移交单BD09.07设备名称设备型号出厂编号制造厂验收结论设备编号移交部门：年 月日接受部门：年 月日设备部门：签名：年 月日员工满意度调查表BD01.06填

20、表日期年 月曰部门填表人文化程度性别年龄进厂时J-间年月工作岗位项目序 号调查内容评分标准及评分非常 满意10分满意8分较满意6分不太 满意4分很不满意0分得分e)培训与发展01公司的质量方针、目标。02公司的发展战略（年度计划、五年计划）。03公司的规章制度（体系文件、操作规范等）。04公司进行的各类教育培训。（二）工作 环 境05:工作安全感（工作环境、工作稳定性）。06:上下级关系、同事之间关系。07工作积极性。08本岗位工作量、工作难易程度。09个人在公司发展情况（公平晋升机会）。10合作与团队精神。11受尊重程度。12:个人能力的发挥。巳交流与信息z(13合理化建议开展情况。14信息

21、（文件、纪要）上传下达及时性、准 确性情况。15:员工大会、各级干部会议、部门会议效果。16:信息传递渠道畅通情况。（四） 奖 征 与 福 利17公司奖励制度。18公司奖励执行情况（公平、公正及合理性）。19公司处罚制度。20公司处罚执行情况（公平、公正及合理性）。21劳动保护（如服装、袖套、手套、围裙等）22福利待遇，如冷饮费、福利物资（药品、洗 衣粉、肥皂、过年过节物资等）、各类保险等进议 改建（可附页）总得分得分率（%）说明：本表人事教育部门每年至少组织填一次，项目可适当调整。2员工满意程度分五档， 选上打“V”，并在“得分”栏记上分。3总得分率在80%以上（含80%）,则满意度级别为 A级；总得分率为70-79% ,则满意度级别为 AB级；总得分率为 60-69%，则满意度级别为 B级；总得分率小于 60%，则满意度级别 为C级。月份超额运费统计表BD06