信息系统分析与设计例题

1、期中考试课程名:信息系统分析与设计学 院：专业班级：学生学号：学生姓名：指导教师：年 月 日1、业务流程图1. 公司各部门根据部门具体情况的分析得出各部 门的岗位需求，制定出部门人员需求计划，将 部门的人员需求计划交由财务部进行人工成本核算，制定出人工成本预算表，人力资源部根据各部门的人员需求计划和人工成本预算表制定出人力资源计划， 经由经理审批通过后由人力资源 部发布招聘信息。2. 成品库保管员按车间的入库单登记库存台帐。 发货时，发货员根据销售科送来的发货通知将成 品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员， 由他按此出库单登记库存 台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会

2、计科。3. 储户将填好的存（取）单及存折送交分类处理处。分类处理处按三种不同情况分别处理。如果 存折不符或存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则 将存折及存款单送交存款处理处。存款处理处取出底帐，登记后， 将存折退还给储户； 如果是取 款，则将存折及取款单交取款处理处，该服务台取出底帐及现金，记帐后将存折与 现金退给储 户，从而完成存（取）款处理过程。4. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订 货单， 并交送给供应商提出订货请求。 供应商按订单要求发货给该公司采购部， 并附上采购收货 单。公司检验人员在验货后，发

3、现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房 管理员再进一步审核货物是否合格， 如果合格填写入库单并登记流水帐和库存帐目， 如果不合格 则交由主管审核后退回供应商。5. 在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘 点流水账， 然后根据盘点规定进行审核， 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员， 由库管员 更新库存清单和盘点流水账。 如果不合格则由仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数 据进行盘点。6. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书 送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目

4、员； 编目员按照国家标准进行分类编 号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果 合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。 “售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员 进行收费和开收费单， 并更新销售台帐。 顾客凭收费单可以将图书带离书店， 书店保安审核合格 后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。练习6执单次仆临的新图新1$tow砂入址抽八的入咋柞瞅二次牛命格的靳團h7. 若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清 除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主

5、管确认、 审核。主管审 核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。8. “生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流 程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进 行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。9. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发岀催货请求，否则，填写订货单交供货单

6、位。供货单位发岀货物后，立即向采购员发岀取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知 单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。10. 某企业物资供应管理流程如下：供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的 发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处 理；如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。11. 某公司生产用料的采购流程描述如下：公司需求部门

7、查询物料采购信息，提出采购需求，首先由需求部门填写采购通知单，由需 求部门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后，按照采购通知单上的要求与供应商签定采购合同，监 督供应商的合同执行情况。 供应商发货并填写发货单， 需求部门负责货物的验收， 向财务部提交 货物验收单，并记录物料采购信息、修改物料库存台帐。12. 某公司加班申报及核对流程描述如下： 班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表， 由部门主管签字批准后提交给行政助理修改 加班记录； 班组长填报前日加班异常表， 由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记 录。行政助理在每周三上报上周加班情况，

8、并填写加班汇总表提交给人力资源部， 人力资源部根 据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对，并修改加班记录。2、数据流程图1. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购 单和新书审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，送采购员；采购员 验收，如果不合格就退回， 合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的合格就送编 目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版分类编 号，填写包括书名，书号，作者、出版 社等基本信息的入库单；库管员验收入

9、库单和 社等基本信息的入库单； 库管员验收入库单和新书， 如果合格就入库， 并更新入库台帐； 如新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。2. 若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清且 不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、 审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐， 同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。3. “生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生

10、产原料和各种生产工具等产品，其流程 描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计 划对提货单进行审核， 将不合格的提货单返回给生产部门员工， 并将合格原料提货单交给库管员， 库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。4. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求， 否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。 采购员取 货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知 单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。5. 某企业物资供

11、应管理流程如下：供应商发出货物， 将发货单提交给供应科进行收货处理， 供应科查询合同文件， 将不合格的发货 单退回给供应商， 将合格的发货单提交给库管员。 库管员对货物进行质量检验处理， 若货物检验 不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理； 如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员 进行产品入库处理；记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。6. 某公司生产用料的采购流程描述如下： 公司需求部门查询物料采购信息， 提出采购需求， 首先 由需求部门填写采购通知单， 由需求部 门总监核准后，送财务部总监批准，然后提交采购部。采购部采购人员接到采购通知单后， 按照 采购通知单上的要求与供应商

12、签定采购合同， 监督供应商的合同执行情况。 供应商发货并填写发 货单，需求部门负责货物的验收，向财务部提交货物验收单，并记录物料采购信息、 修改物料库 存台帐。7.某公司加班申报及核对流程描述如下：班组长每天在加班前填写本组人员加班申报表，由部门主管签字批准后提交给行政助理修改加班记录；班组长填报前日加班异常表，由部门主管签字批准后提交给行政助理调整前日加班记录。行政助理在每周三上报上周班情况，并填写加班汇总表提交给人力资源部，人力资源部根据汇总表核对员工考勤记录情况，导出异常加班情况表交行政助理核对，并修改加班记录。7. 采购员从仓库收到缺货通知单后，立即进行订货处理，即查阅订货合同，若已订

13、货，向供货 单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取 货通知。3、判定树图书馆和个人订购6册以下则不优臥 19册则优惠5%, 249册则优惠10%, 50册以上则优惠15%。i订购 忧惠25俯； 书店/订购20册比下不优恵优惠政策 ；'/订购硼氐下不优恵圍书馆订购6-19册WJB5%请根据下述库存年监控对适的处理逻鎖画岀判断树：若库存量小于等于0 F 贝険货处理；否则r若库存量那于等于库存下限”则按下限报警处理:若 库覺夬于库存下限,而又<1于等于储备走额则按订货处理；若库存量大 于库存下眼，小于库存上限，而又大于储备疋颌，则按正常处理；若库存暈 大于等于库存上限F而又大于储备定额则疾上限报警处理。库存”于0库存図小于等于库flETIB阵存于库存下 限小于库存st定#s库存运大子0 库存于阵存下 限#小于库存上'限大于fiMS定额JS存员大于薛存下限大于库存上限大于融定额缺