医院各科室廉政风险点汇总表

1、WOR格式r科室1负责人医院各科室廉政风险点汇总表在岗岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员1、严格执行干部任用条例的组织程科长：序，确保干部任用工作不出现廉洁1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。宴请、收受贿赂的风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。件、标准和程序进行。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。定，秉公办事，把好用人关，防止4、在录用招聘、人员的工作调动、人事人事科调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄A出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防

2、腐能力。虚作假、以权谋私。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员：发生。1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险；立工资电子档案，耐心接受干部职2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。中存在不严格的风险；专业资料整理6、严格执行档案查阅制度，建立查WOR格式阅登记档案；零散材料收集归档及3、在人事信息统计中存在不精确的风险专业资料整理WOR格式专业资料整理时准确。科室在岗负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员WOR格式医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。2、

3、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督 管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施1、在护理人员招聘、考核、培训、调配1、加强学习教育，提高素质。等业务活动中，利用职务之便，谋取好2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。正、注重实绩的原则，按照规定权2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。人员调配、外出学习安排等出现不公平C3、严

4、格遵守用人标准考核，防止弄护理部现象。虚作假，以权谋私。3、在参与护理设备、物资米购计划中，4、严格执行采购制度和流程。接受宴请或拿好处等。在岗处室负责人风险等级防控措施人员岗位潜在廉政风险专业资料整理主任：、在药品采购中，违反药品管理法1及其实施办法的规定，造成损失。主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”政治素质和业务水平，保持良好的谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导执业情操，提高拒腐防变的自觉性。扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方” 。采购管理制度，严格执行新药引进下，严格执行

5、自治区药品集中招标采购员:药学部1、利用职务之便，违反药品采购管理规权谋取私利。管理制度，严格采购过程中利用职定，收受“回扣”谋取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，格执行药品采购遴选制度，确定医3、在药事管理委员会的监督下，严发生不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方”。关药品采购工作流程执行采购。严仓管员:格执行药品管理法和实施办1、未经审批，擅自通知供应商发货。对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”法，加强环节管理。院药品采购目录，严格按照医院有药剂科采购员、仓管员：1加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度

6、，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控药学部工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。在岗处室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员临床医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品

7、、 B物资采购计划中，接受宴请或拿好处1、严格遵守“八不准” “八项承诺” 以及医院各项规章制度， 廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任 何回扣、红包。堂堂正正做人，清 清白白做事。处室负责人人员在岗风险等级 岗位潜在廉政风险防控措施11r 1科长：科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、1、严格遵守“八不准”，认真学习供应及使用各类物资，如果制度不完善，法律法规；做到不请送、不拿回扣；岗位职责不明确，监督不到位，潜在利要通过招标采购，规范办事，在采用

8、职务之便谋取私利，以次充好、偷工购过程的各个环节公开透明、接受减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、监督。好处费、票据不规范等廉政风险。2、物资采购和发放一定要凭科室计2、在物资米购中，收受供应商回扣。超A戈U，并按程序进行审批后才能采购常米购，默许供应商以次充好、更好米和发放。购商品，谋取不正当利益。3、严格控制和监督各班组、科室物总务科总务科采购员：资的领取和使用情况，杜绝物资的1、总务科涉及到各部门购买、管理、供囤积和流失。应及使用各类物资，潜在利用职务之便4、物资采购按医院物资采购流程执谋取私利；在物资采购中，不把好价格行。采购员：关、质量关，以次充好、偷工减料、虚1、严格遵守“八不准”

9、、“八项承诺”报领取、假账假票、收取回扣、好处费、以及医院各项规章制度，廉洁自律。票据不规范等廉政风险。2、严格按照医院物资采购流程执2、不根据临床需求，超常采购。3、未行。经审批，擅自通知供应商发货。总务科3、物资采购和发放一定要凭科室计仓管员：戈U,并按程序进行审批后才能采购专业资料整理WOR格 式专业资料整理1、对采购回来的物资不严格按照计戈【清和发放。仓管员:点，造成物品积压、过期2、未经审批，擅自通知供应商发货。1、严格遵守 “八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律2、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、

10、储 存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室负责人在岗岗位潜在廉政风险风险等级防控措施WOR格 式专业资料整理人员科长:1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假， 擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利 财务科益;5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立

11、“小金库”财务科会计、出纳、结算员:1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益;2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落 到实处。2、按内部控制规定程序审核各 类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，

12、 记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到 账实相符。3、严格按照会计法的有关财经WOR格 式专业资料整理处室负责人在岗设小金库等挪用舞弊行为。法律法规执行，加强内部控制。设3、票据管理不规范，导致票据丢失和票置岗位间的相互监督，明确的职责款流失。4、不严格执行财务管理条例，之便，积压、私借、挪用贪污公款。岗位潜在廉政风险分工。从日常工作中防止和杜绝各利用职务风险等级类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。防控措施WOR格式人员1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人1、严格遵守“八不准”“八项承诺”钱物。为他人开具假医

13、学证明或虚假医以及医院各项规章制度。学文书、将非医保病人费用计入他人医2、廉洁自律，廉洁行医。各临床保费用。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人科室2、超常使用药品和耗材，收取药品、器B情检查等。4、加强法律法规学习和械商“回扣”，损害病人的利益。内部监管力度，增强廉政意识，筑3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、起第一道思想道德防线。擅自外出行医，并私自收取“会诊费”1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人定的风险。情检查、红包、回扣等。2、在行使科室管理权，如科内人员外2、严格遵守“八不准”“八项承出学习安排、劳务费二次分配等不公平B诺”以及医院各项规章制度，廉洁现象；自律。加强自身学习，增强廉政意功能科3、超常使用耗材、拿“回扣”。识，筑起第一道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职责，按医院劳务费分配方案执仃。专业资料整理WOR格式专业资料整理处室负责人在岗岗位潜在廉政风险人员1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。风险等级防控措施1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，